一、单位基本情况

    （一）职能职责

宗旨：加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行业发展；园林科技创新。具体职责任务：

（1）承担城市园林绿化管护工作。

（2）承担城市古树名木保护工作。

（3）负责城市绿化苗木产业规划，指导各类苗木储备、繁殖、苗圃常态管理维护等工作。

（4）开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教育和绿化科技服务。

（5）负责城市园林绿化经费预算编制。

（6）协助编制园林建设、管护技术标准和规范。

（7）参与组织实施园林创建活动。

（8）负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。

（9）指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调研和应用研究。

      （二）机构设置

根据上述职责，本单位设立办公室、公园管理科、园林发展服务科、市街绿化管理科等4个内设机构。园林中心事业编制32名。设主任1名，副主任2名。内设机构领导职数4名。

   （三） 单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,907.26万元，支出总计1,907.26万元。收支较上年决算数1784.07万元增加123.19万元，增长6.9%，主要原因是：本年年初一般公共预算993.75万元较上年1011.64万元减少17.89万元， 项目基金预算817.15万元较上年764.31万元增加52.84万元，使用年初预算96.36万元较上年8.12万元增加88.24万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,810.9万元，较上年决算数1775.95万元增加34.95万元，增长2.0%，主要原因是年初财政预算增加。其中：财政拨款收入1,810.9万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余96.36万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,907.26万元，较上年决算1715.75万元增加191.51万元，增长11.2%，主要原因是：基本支出较上年增加80.15万元，项目支出较上年增加111.36万元。其中：基本支出899.91万元，占47.2%；项目支出1,007.35万元，占52.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少68.32万元，下降100.0%，主要原因是本年年初预算项目支出拨款无结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,907.26万元。与2021年1784.07万元相比，财政拨款收、支总计各增加123.19万元，增长6.9%。主要原因是年初财政预算较上年增加了123.19万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入993.75万元，较上年决算数1011.64万元减少17.89万元，下降1.8%。主要原因是退休1人基本支出人员经费减少。项目支出基金预算拨款817.15万元较上年764.31万元增加52.84万元，增长6.9%。主要原因是本年绿地管护面积增加预算拨款增加。此外，使用年初财政拨款结转和结余96.36万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,090.11万元，较上年决算数增加138.67万元，增长14.6%。主要原因是基本支出在职年金医疗保险及退休休养费增加。较年初预算数增加199.95万元，增长22.5%。主要原因是基本支出在职年金医疗保险及退休休养费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少68.32万元，下降100.0%，主要原因是本年项目支出拨款数年末无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出208.45万元，占19.1%，较年初预算数126.84万元增加81.61万元，增长64.3%，主要原因是本年追加在职职业年金缴费拨款。

（2）卫生健康支出41.99万元，占3.9%，较年初预算数29.55万元增加12.44万元，增长42.1%，主要原因是年初财政预算不足。

（3）节能环保支出68.32万元，占6.3%，较年初预算数增加68.32万元，增长100.0%，主要原因是本年使用上年结转结余68.32万元。

    （4）城乡社区支出735.77万元，占67.5%，较年初预算数增加32.53万元，增长4.6%，主要原因是追拨在职职业年金缴费拨款支出。

    （5）住房保障支出35.57万元，占3.3%，较年初预算数增加5.04万元，增长16.5%，主要原因是工资基数调增及变更增加支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出899.91万元。其中：人员经费768.95万元，较上年决算数增加89.31万元，增长13.1%，主要原因是本年追加在职职业年金缴费拨款。人员经费用途主要包括支付在编职工基本工资绩效工资、养老年金医疗缴费、公积金缴费以及退休职工健康休养费。公用经费130.96万元，较上年决算数减少9.15万元，下降6.5%，主要原因是办公经费水电维修费支出减少。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车加油维修保险费及在编人员工作餐费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入817.15万元，较上年决算数增加52.84万元，增长6.9%，主要原因是本年新增管护面积增加管护经费。本年支出817.15万元，较上年决算数增加52.84万元，增长6.9%，主要原因是本年新增管护面积增加管护经费支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.42万元，较年初预算数4.85万元增加14.57万元，增长300.4%。较上年支出数增加15.01万元，增长340.4%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是：本单位在编公务用车数为11辆，年初预算经费为44万元，2021年公务用车车辆运行费只列了1辆公务用车的加油维修保险费，其余10辆作业用车的运行费用列入了基金预算的项目支出；2022年公务用车运行费增加14.57万元主要是在一体化支付系统支付车辆费用时，自动生成凭证就将本单位的支付的11辆车的加油保险费全部列入了公务用车费用支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

2022年公务车购置费用0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.93万元，主要用于在编11辆公务用车作业用车加油及保险费。费用支出较年初预算数增加14.53万元，增长427.4%，较上年支出数增加14.95万元，增长501.7%，较年初预算及上年支出增长的主要原因：本单位在编公务用车数为11辆，年初预算经费为44万元，2021年公务用车车辆运行费只列了1辆公务用车的加油维修保险费，其余10辆作业用车的运行费用列入了基金预算的项目支出；2022年公务用车运行费增加14.57万元主要原因是2022年公务用车运行费增加14.57万元主要是在一体化支付系统支付车辆费用时，自动生成凭证就将本单位的支付的11辆车的加油保险费全部列入了公务用车费用支出。

公务接待费1.49万元，主要用于接待公务接待生活费支出。费用支出较年初预算数增加0.04万元，增长2.8%，主要原因是接待次数较上年增加1次。较上年支出数增加0.06万元，增长4.2%，主要原因是增加接待次数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待25批次193人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出2.02万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.7%，主要原因是本年增加高空操作技术培训3人次培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金968.73万元。从评价情况来看，我单位合理合规使用项目资金，累计执行942.03万元，使用完成率达97.2%。主要产出和效果：全面清除枯枝杂草绿篱修剪整形24次，苗圃扦插繁殖苗木25万株，全城补植补栽苗木12万余株，病虫害防治12次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到100.0%完成任务，从而改善了城区人居环境，服务对象满意度达到98.0%。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

无。

    3.关于绩效自评结果的说明。

    市政园林专项、城市绿化管护－购买服务等经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为764.31万元，执行数为764.31万元，年初结转0万元，完成预算的100.0%。一是主要产出和效果：全面清除枯枝杂草24次，草坪绿篱整形修剪12次，苗圃扦插繁殖苗木20万株，全城补植补栽苗木10万余株，病虫害防治12次，建城区重点地段一级管护和其他地段二级管护均达到100.0%完成任务。二是改善了城区人居环境，提升了服务对象及人民群众满意度，提高了市民综合素质，加强和创新了社会管理，促进了生态文明建设，改善了市容市貌，市民的生活环境有所提升，维护城市容貌。发现的问题及原因：设置绩效指标不够细致。下一步改进措施，一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。

   （三）重点绩效评价结果。

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 邹老师 023-74677982

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表