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[ 索引号 ] 11500231793534781D/2022-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县城管局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

垫江县园林绿化发展中心2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责任务:城市园林绿地管护;城市园林苗圃管护;园林绿化行业发展;园林科技创新。具体职责任务:

1.承担城市园林绿化管护工作。

2.承担城市古树名木保护工作。

3.负责城市绿化苗木产业规划,指导各类苗木储备、繁殖、苗圃常态管理维护等工作。

4.开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教育和绿化科技服务。

5.负责城市园林绿化经费预算编制。

6.协助编制园林建设、管护技术标准和均由范。

7.参与组织实施园林创建活动。

8.负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。

9.指导城镇绿化生态修复,开展园林绿化的基础调研和应用研究。

(二)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1714.47万元,其中:一般公共预算拨款890.16万元,政府性基金预算拨款824.31万元;收入预算较去年1580.83万元增加133.64万元,主要是基本支出经费拨款增加73.64万元,项目支出市政园林专项经费增加60万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1782.78万元,其中:一般公共服务支出1525.53万元,教育支出2.02万元,社会保障和就业支出126.84万元,卫生健康支出29.55万元,住房保障支出30.53万元,节能环保支出68.31万元(2021年结转);支出预算较去年1580.83万元增加201.95万元,主要是基本支出预算增加73.64万元,项目支出增加128.31万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入890.16万元,比2021年增加73.64万元。其中:基本支出796.32万元,比2021年816.53万元减少20.21万元,主要原因是2022年新进公招编1人增加人员经费拨款,以及2022年临聘人员基本工资93.84万元在不在基本支出而在项目支出中安排;项目支出新增93.84万元,主要原因是2022年临聘人员基本工资在基项目支出中安排,主要用于单位正常运行工作。

2022年政府性基金预算收入824.31万元,政府性基金预算支出824.31万元,比2021年764.31万元增加60万元,主要原因是城区绿地管护面积增加,主要用于新增绿地管护支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.85万元,比2021年减少0.05万元。其中:公务接待费1.45万元,比2021年减少0.05万元,主要原因是缩减支出;公务用车运行维护费3.4万元,与2021年3.4万元持平,没缩减支出原因公务车辆购置年限较,维修费用较大。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位是城市管理局下属事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。

2022年我单位无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。

2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款93.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,我单位共有车辆11辆,其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:邹老师 联系方式:023-74512180

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