一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县城市管理综合行政执法支队以县城市管理局的名义，统一行使城市管理领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使县级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚及相应的行政强制职能。

2.承担城市市政公用、市容环卫、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担城市环境保护管理方面露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担市场监管有关工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担市场监管有关食品药品方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和执法活动。

9.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

10.完成县委、县政府和县城管局交办的其他任务。

（二）单位构成

根据上述职责，执法支队设立办公室、法制科、督查科、桂溪执法大队、东部新区执法大队、户外广告执法大队、园林绿化执法大队、扬尘污染执法大队、市政环卫执法大队、应急特勤执法大队等11个内设机构。执法支队事业编制50名。设支队长1名，教导员1名，副支队长3名。内设机构领导职数11名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数1657.38万元，其中：一般公共预算拨款1557.38万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少0.41万元，主要是基本支出增加383.46万元，项目支出减少383.05万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数1657.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.73万元，社会保障和就业支出94.66万元，卫生健康支出21.71万元，住房保障支出45.94万元，城乡社区支出1493.33万元；支出较去年减少0.41万元，主要是基本支出增加383.46万元，项目支出减少383.05万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1557.38万元，一般公共预算财政拨款支出1557.38万元，比2022年增加530.41万元。其中：基本支出1073.82万元，比2022年增加383.45万元，主要原因是长聘人员支出本年纳入基本支出预算，上年为项目支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、购买服务人员工资等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出483.55万元，比2022年增加146.95万元，主要原因是上年预算为长聘人员基本工资支出，本年预算为购买服务人员补差，主要用于城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能等重点工作购买服务人员工资、社保等差额部分。

2023年政府性基金预算收入100万元，政府性基金预算支出100万元，比2022年减少530万元，主要原因是购买服务人员补差支出在一般公共预算中安排，城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年基本持平，主要原因是本年无因公出国计划；公务接待费7万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是严格控制接待次数，严格按照公务接待标准执行；公务用车运行维护费4万元，与2022年基本持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定；公务用车购置费0万元，与2022年基本持平；主要原因是2022年无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费123.71万元，比上年减少22.38万元，主要原因为压减支出，坚持从严从简，勤俭节约，从严控制新建、改扩建楼堂馆所和单位房屋修缮，从严压缩会议、节庆、论坛等一般性开支，确保“三公”经费只减不增；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款483.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何老师联系方式：023-74520109

附表：1.财政拨款收支总表

        2.一般公共预算财政拨款支出预算表

        3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

        4.一般公共预算“三公”经费支出表

        5.政府性基金预算支出表

        6.部门收支总表

        7.部门收入总表

        8.部门支出总表

        9.政府采购明细表

       10.2023年项目绩效目标