| [ 索引号 ] | 11500231793534781D/2023-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
垫江县园林绿化发展中心2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
加强城市园林绿化规划、建设和管理。主要职责任务：城市园林绿地管护；城市园林苗圃管护；园林绿化行业发展；园林科技创新。具体职责任务：
1.承担城市园林绿化管护工作。
2.承担城市古树名木保护工作。
3.负责城市绿化苗木产业规划，指导各类苗木储备、繁殖、苗圃常态管理维护等工作。
4.开展园林绿化业务知识培训、技术指导、科普教育和绿化科技服务。
5.负责城市园林绿化经费预算编制。
6.协助编制园林建设、管护技术标准和均由范。
7.参与组织实施园林创建活动。
8.负责城市园林绿化资源的普查和建档工作。
9.指导城镇绿化生态修复，开展园林绿化的基础调研和应用研究。
（二）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。2023年年初预算数1934.36万元，其中：一般公共预算拨款1039.36万元，政府性基金预算拨款895万元；收入较去年1714.47万元增加219.89万元，主要是项目支出经费拨款增加219.89万元。
（二）支出预算。2023年年初预算数1934.36 万元，其中：一般公共服务城乡社区支出1740.93万元，社会保障和就业支出133.75万元，卫生健康支出27.13万元，住房保障支出32.55 万元；支出较去年1782.78万元增加151.58万元，主要是项目支出增加151.58万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1039.36万元，一般公共预算财政拨款支出1039.36万元，比2022年890.16 万元增加149.2万元。其中：基本支出897.52万元，比2022年796.32增加101.2万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出141.84万元，比2022年93.84万元增加48万元，主要原因是纳入预算的支付给购买服务人员的月基本工资1700元调增至2000元。
2023年政府性基金预算收入895万元，政府性基金预算支出895万元，比2022年824.31万元增加70.69万元，主要原因是2022纳入政府性基金预算的购买服务人员经费补差164.31万元在2023年纳入了基本支出里项目支出预算，2023年又新增项目支出“城区绿地更新提质及美化项目”235万元，主要用于城市绿地苗木补植补栽。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算45.5万元，与2022年44.5万元持平。其中：公务接待费1.5万元，与2022年1.5万元持平；公务用车运行维护费44 万元，与2022年44 万元持平，主要原因是2023年我单位未新增及报废公务用车，均按车辆编制定额预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位是城市管理局下属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
2023年我单位无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141.84 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，我单位共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算无购置车辆安排。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：邹晓红联系方式：023-74512180
