| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2021-00150 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-01 | [ 发布日期 ] | 2021-12-01 |
2021年县级预算调整方案报告
(经2021年11月25日第十七届人民代表大会常务委员会第四十六次会议通过）
一、调整的理由和依据
(一)受房地产行业相关政策影响，今年商住用地出让未达到年初预算目标，土地出让金收入无法完成年初预算数，需对政府性基金预算收入进行调减，并相应调减政府性基金调入一般公共预算规模。
(二)市财政局核定我县2021年第二批新增政府债务额度15亿元，其中：一般债务2亿元、专项债务13亿元；核定我县2021年第三批新增政府专项债务额度3亿元。按照政府债务相关规定，需进行预算调整。
(三)今年，我县政府债券到期还本12.53亿元，其中，市财政局下达我县2021年再融资债券资金11.33亿元(一般再融资债券5.13亿元，专项再融资债券6.2亿元)，我县自筹资金对一般债券还本1.2亿元。因此，年初预算安排地方专项债务还本支出5亿元偿还到期债券本金需调整1.2亿元用于一般债务还本支出，余下3.8亿元用于相关基金支出。
(四)为了切实兜牢“三保”底线，加强转移支付统筹力度，实现年终收支平衡，需对本级部门预算中预计无法支付的项目进行收回统筹以及对部分上级转移支付资金进行统筹。
(五)年初预算社保资金已陆续进行清算，因此需对年初预算相应支出进行预算调整。
二、预算调整方案
根据《预算法》以及《重庆市预算审查监督条例》规定，按照上述调整事由及测算结果，拟相应调整经县十七届人大常委会第四十一次会议批准的2021年县级预算。
(一)一般公共预算
1. 县本级一般公共预算收入总计调整为662000万元，较上次预算调增29900万元。其中，县本级一般公共预算收入任务153276万元保持不变；一般公共预算转移性收入调整为508724万元，调增29900万元，主要是动用预算稳定调节基金16600万元；地方政府一般债券转贷收入调整为91300万元，调增71300万元，主要是新增一般债券20000万元，再融资债券51300万元；调入资金调整为127488万元，调减58000万元，一是今年商住用地出让未达到年初预算目标，相应调减政府性基金调入一般公共预算70000万元，二是一般债券还本调整资金来源(由年初预算的专项债券还本调整为一般债券还本)12000万元(详见附件1)。
2. 为确保收支平衡，积极筹措财力弥补政府性基金调入调减缺口70000万元，主要是动用预算稳定调节基金16600万元，机关事业单位养老保险基金上解节余4600万元，年初预算待分配资金压减17797万元，年初部门预算项目压减2741万元，上级转移支付项目收回统筹使用28262万元(详见附件4)，上述五项汇总后，用于弥补政府性基金调入调减的净缺口70000万元。
因此，县本级一般公共预算支出总计调整为662000万元，较上次预算调整调增29900万元。一是县本级一般公共预算支出调整为533800万元，调减28800万元，主要是地方政府一般债券相应支出20000万元，年初预算待分配资金、部门预算项目资金、上级转移支付项目资金压支48800万元，品迭后调减28800万元。二是一般公共预算转移性收入调整为128200万元，调增58700万元，主要是上解支出调整为26900万元，调减4600万元，地方政府一般债务还本支出调整为63300万元，调增63300万元，品迭后调增58700万元。上述一、二项品迭后调增29900万元。
(二)政府性基金预算
县本级政府性基金预算收入总计调整为509286万元，较上次预算调整调增157000万元。其中：县本级政府性基金预算收入调整为235000万元，调减65000万元，主要是国有土地使用权出让收入调减70000万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调增5000万元；政府性基金转移性收入调整为274286万元，调增222000万元，主要是新增专项债券160000万元，再融资债券62000万元(详见附件2)。
县本级政府性基金预算支出总计调整为509286万元，较上次预算调整调增157000万元。其中：县本级政府性基金预算支出调整为322798万元，调增203000万元，主要是专项债券支出增加160000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加43000万元；政府性基金转移性支出预算调整为186488万元，调减46000万元，主要是调出资金减少58000万元，地方政府专项债务还本支出增加12000万元。
三、预算调整后的收支平衡情况
(一)一般公共预算
经县十七届人大常委会第四十一次会议批准的县本级一般公共预算收入153276万元，加市级提前下达转移支付204482万元、乡镇(街道)上解收入4524万元、调入预算稳定调节基金15800万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金185488万元、地方政府一般债券转贷收入20000万元及上年结转48530万元后，县本级一般公共预算收入总计632100万元。县本级一般公共预算支出562600万元，加上解市级支出31500万元、补助乡镇(街道)38000万元后，县本级一般公共预算支出总计632100万元。
此次预算调整后县本级一般公共预算收入153276万元，加市级下达转移支付收入204482万元、乡镇(街道)上解收入4524万元、调入预算稳定调节基金32400万元、调入政府性基金及国有资本经营预算资金127488万元、地方政府债券转贷收入91300万元、上年结转48530万元后，县本级一般公共预算收入总计662000万元。县本级一般公共预算支出533800万元，加上解市级支出26900万元、补助乡镇(街道)38000万元、地方政府债务还本支出63300万元后，县本级一般公共预算支出总计662000万元。
(二)政府性基金预算
经县十七届人大常委会第四十一次会议批准的县本级政府性基金预算收入300000万元，加市级提前下达转移支付收入6687万元、地方政府专项债券转贷收入30000万元及上年结转15599万元后，县本级政府性基金收入总计352286万元。县本级政府性基金支出119798万元，加调出资金182488万元、地方政府债务还本支出50000万元后，县本级政府性基金支出总计352286万元。
此次预算调整后县本级政府性基金收入235000万元，加市级下达转移支付收入6687万元、地方政府债券转贷收入252000万元、上年结转15599万元后，县本级政府性基金收入总计509286万元。县本级政府性基金支出322798万元，加调出资金124488万元、地方政府债务还本支出62000万元后，县本级政府性基金支出总计509286万元。
附件：1. 垫江县2021年县级一般公共预算收支调整预算表
2. 垫江县2021年县级政府性基金预算收支调整预算表
3. 垫江县2021年新增地方政府债券资金安排表
4. 垫江县2021年项目统筹压减情况表
附件1
垫江县2021年县级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
上次调整预算数 |
此次调整预算数 |
增减额 |
项目 |
预算数 |
上次调整预算数 |
此次调整 预算数 |
增减额 |
|
一般公共预算收入总计 |
612,100 |
632,100 |
662,000 |
29,900 |
一般公共预算支出总计 |
612,100 |
632,100 |
662,000 |
29,900 |
|
一、本级收入合计 |
153,276 |
153,276 |
153,276 |
0 |
一、本级支出合计 |
542,600 |
562,600 |
533,800 |
-28,800 |
|
(一)税收收入 |
92,870 |
92,870 |
92,870 |
0 |
(一)一般公共服务支出 |
33,322 |
33,322 |
34,826 |
1504 |
|
(二)非税收入 |
60,406 |
60,406 |
60,406 |
0 |
(二)国防支出 |
363 |
363 |
363 |
0 |
|
|
|
|
|
|
(三)公共安全支出 |
19,472 |
19,472 |
20,592 |
1120 |
|
|
|
|
|
|
(四)教育支出 |
137,532 |
138,532 |
132,296 |
-6236 |
|
|
|
|
|
|
(五)科学技术支出 |
7,866 |
7,866 |
7,866 |
0 |
|
|
|
|
|
|
(六)文化旅游体育与传媒支出 |
4,381 |
4,381 |
4,381 |
0 |
|
|
|
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
80,571 |
80,571 |
79,472 |
-1099 |
|
|
|
|
|
|
(八)卫生健康支出 |
48,105 |
48,105 |
46,509 |
-1596 |
|
|
|
|
|
|
(九)节能环保支出 |
5,261 |
5,261 |
4,902 |
-359 |
|
|
|
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
9,720 |
20,720 |
25,245 |
4525 |
|
|
|
|
|
|
(十一)农林水支出 |
58,378 |
58,378 |
51,338 |
-7040 |
|
|
|
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
9,083 |
17,083 |
25,949 |
8866 |
|
|
|
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
2,534 |
2,534 |
2,298 |
-236 |
|
项目 |
预算数 |
上次调整预算数 |
此次调整预算数 |
增减额 |
项目 |
预算数 |
上次调整预算数 |
此次调整 预算数 |
增减额 |
|
|
|
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
531 |
531 |
-549 |
-1080 |
|
|
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(十六)自然资源海洋气象等支出 |
5,532 |
5,532 |
4,693 |
-839 |
|
|
|
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
23,351 |
23,351 |
15,370 |
-7981 |
|
|
|
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
180 |
180 |
105 |
-75 |
|
|
|
|
|
|
(十九)灾害防治及应急管理支出 |
5,974 |
5,974 |
5,126 |
-848 |
|
|
|
|
|
|
(二十)预备费 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
70,044 |
70,044 |
52,618 |
-17426 |
|
|
|
|
|
|
(二十二)债务付息支出 |
13,400 |
13,400 |
13,400 |
0 |
|
二、转移性收入合计 |
458,824 |
478,824 |
508,724 |
29,900 |
二、转移性支出合计 |
69,500 |
69,500 |
128,200 |
58,700 |
|
(一)市级补助收入 |
204,482 |
204,482 |
204,482 |
0 |
(一)上解支出 |
31,500 |
31,500 |
26,900 |
-4600 |
|
(二)乡镇上解收入 |
4,524 |
4,524 |
4,524 |
0 |
(二)补助乡镇支出 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
0 |
|
(三)调入预算稳定调节基金 |
15,800 |
15,800 |
32,400 |
16,600 |
一般性转移支付补助 |
32,053 |
32,053 |
32,053 |
0 |
|
(四)调入资金 |
185,488 |
185,488 |
127,488 |
-58,000 |
专项转移支付补助 |
5,947 |
5,947 |
5,947 |
0 |
|
(五)地方政府一般债券转贷收入 |
|
20,000 |
91,300 |
71,300 |
(三)地方政府一般债务还本支出 |
|
|
63,300 |
63300 |
|
1.新增债券 |
|
20,000 |
40,000 |
20,000 |
1.自筹还本 |
|
|
12,000 |
12000 |
|
2.再融资债券 |
|
|
51,300 |
51,300 |
2.再融资债券还本 |
|
|
51,300 |
51300 |
|
(六)上年结转 |
48,530 |
48,530 |
48,530 |
0 |
|
|
|
|
|
附件2
垫江县2021年县级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
财政收入 |
预算数 |
上次调整预算数 |
此次调整预算数 |
增减额 |
财政支出 |
预算数 |
上次调整预算数 |
此次调整预算数 |
增减额 |
|
政府性基金收入总计 |
322,286 |
352,286 |
509,286 |
157,000 |
政府性基金支出总计 |
322,286 |
352,286 |
509,286 |
157,000 |
|
一、本级收入合计 |
300,000 |
300,000 |
235,000 |
-65,000 |
一、本级支出合计 |
89,798 |
119,798 |
322,798 |
203,000 |
|
(一)国有土地收益基金收入 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
0 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
(二)农业土地开发资金收入 |
350 |
350 |
350 |
0 |
(二)社会保障和就业支出 |
3,910 |
3,910 |
3,910 |
0 |
|
(三)国有土地使用权出让收入 |
274,650 |
274,650 |
204,650 |
-70000 |
(三)城乡社区支出 |
66,027 |
79,227 |
167,527 |
88300 |
|
(四)大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
(四)农林水支出 |
2,652 |
2,652 |
2,652 |
0 |
|
(五)彩票公益金收入 |
|
|
|
|
(五)其他支出 |
233 |
17,033 |
131,733 |
114,700 |
|
(六)城市基础设施配套费收入 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
16,800 |
131,500 |
114700 |
|
(七)小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
21 |
21 |
21 |
0 |
|
(八)污水处理费收入 |
1,300 |
1,300 |
1300 |
0 |
彩票公益金安排的支出 |
212 |
212 |
212 |
0 |
|
(九)其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
(六)债务付息支出 |
13,300 |
13,300 |
13,300 |
0 |
|
(十)其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
5000 |
5000 |
(七)抗疫特别国债安排的支出 |
3,675 |
3,675 |
3,675 |
0 |
|
二、转移性收入合计 |
22,286 |
52,286 |
274,286 |
222,000 |
二、转移性支出合计 |
232,488 |
232,488 |
186,488 |
-46,000 |
|
(一)市级补助收入 |
6,687 |
6,687 |
6,687 |
0 |
(一)上解支出 |
|
|
|
|
|
(二)乡镇上解收入 |
|
|
|
|
(二)调出资金 |
182,488 |
182,488 |
124,488 |
-58000 |
|
(三)地方政府专项债券转贷收入 |
|
30,000 |
252,000 |
222,000 |
(三)地方政府专项债务还本支出 |
50,000 |
50,000 |
62,000 |
12000 |
|
新增债券 |
|
30,000 |
190,000 |
160,000 |
1.年初自筹还本 |
50,000 |
50,000 |
0 |
-50000 |
|
再融资债券 |
|
|
62,000 |
62,000 |
2.再融资债券还本 |
|
|
62,000 |
62000 |
|
(四)上年结转 |
15,599 |
15,599 |
15,599 |
0 |
(四)结转下年 |
|
|
|
|
附件3
垫江县2021年新增地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
建设内容 |
项目主管部门 |
预算科目 |
债券规模 |
|
1 |
垫江县S513(忠县界至裴兴段、三溪至长寿飞龙段)改建工程 |
一般债券 |
改造总面积229740㎡(长30.632km*路基7.5m)。包括道路路基、路面、桥涵、边坡绿化及交通配套附属设施工程。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2140104公路建设 |
1300.00 |
|
2 |
垫江县乡镇基础设施补短板工程 |
一般债券 |
完善和新改建乡镇场镇人行道地砖铺装、路灯安装、行道树栽植、公共厕所等内容。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2140104公路建设 |
2000.00 |
|
3 |
普顺至砚台公路(龙溪河产业快速路)改建工程 |
一般债券 |
改造总面积394500㎡(长52.6km*宽7m)。包括道路路基、路面改造、桥梁、涵洞、边坡绿化及配套附属设施工程。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2140104公路建设 |
2800.00 |
|
4 |
东印场部至垫邻路口公路改造工程(明月山内槽旅游健康道路) |
一般债券 |
改造总面积1225744㎡，含道路路基、路面改造、边坡绿化及交通配套附属设施工程。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2140104公路建设 |
2000.00 |
|
5 |
垫江县工业园区基础设施建设项目(二期) |
一般债券 |
新建道路工程、土地整治、征地拆迁、场平及绿化等基础设施。 |
重庆垫江工业园区管委会 |
2010302一般行政管理事务 |
2700.00 |
|
6 |
垫江县城市品质提升工程(二期) |
一般债券 |
新建、改建雨污电力管网约200公里，环境治理面积约30万平方米，改造绿化景观约60万平方米，以及道路、护栏、路灯、公测等市政设施改造若干。包括鱼尾分流改造、污水管网提岸、排水防涝设施、电力线路改造、黑臭水体治理、绿化景观改造、完善市政设施等。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2120399其他城乡社区公共设施支出 |
2800.00 |
|
7 |
垫江县大气污染防治监测建设项目 |
一般债券 |
环境空气监测网络建设，包括微型空气质量监测仪、空气质量自动监测站(乡镇站)、车载空气质量检测仪监测、高空瞭望AI监控系统、黑烟抓拍系统、以及系统平台建设包括大气联防联控管理平台(WED端、APP端)、双碳地图，以及项目整体运营服务，包括运维服务，数据分析服务。 |
垫江县环保局 |
2110301大气 |
500.00 |
|
8 |
垫江县2021年市政设施补短板项目 |
一般债券 |
南阳路、新华路、冰河路、桂溪大道、明月二路、桂南大道、长安大道、人行道改造；道路、桥梁、隧道安全检测；完善市政设施、安全智能照明系统；节点绿化品质提升。 |
垫江县城市管理局 |
2120399其他城乡社区公共设施支出 |
1900.00 |
|
9 |
一般债券 |
占地100亩(新征地)。迁建看守所、拘留所、戒毒所、武警中队。建设主要内容：平场、“三所一队”主体工程、外围围墙、附属工程、电动门、弱电工程、监控设施设备、勘查设计费、工程管理费。 |
垫江县公安局 |
2040299其他公安支出 |
1120.00 | |
|
10 |
垫江县社会综合治理建设项目 |
一般债券 |
建设横向联通部门、纵向联通县乡村的一体化综治信息系统 |
垫江县政法委员会 |
2010302一般行政管理事务 |
350.00 |
|
11 |
垫江县砚台镇物流园基础设施建设项目 |
一般债券 |
建设总面10000平方米(含管理用房、停车场、场地绿化等附属配套设施)。 |
垫江县砚台镇人民政府 |
2010302一般行政管理事务 |
500.00 |
|
12 |
垫江县公路安全生命防护工程项目 |
一般债券 |
加强公路安全，防护生命。 |
垫江县交通局 |
2140104公路建设 |
780.00 |
|
13 |
垫江县高标准农田建设项目 |
一般债券 |
建设高标准农田20000亩，新建排水沟7000米，200立方米蓄水池15口，农用管网24000米，2.5米宽生产便道26000米，2米宽机耕道8000米，土地平整800亩。 |
垫江县农业农村委 |
2130153农田建设 |
950.00 |
|
14 |
垫江县水利综合改革建设项目 |
一般债券 |
新民镇明月村、沙坪镇毕桥村、乐天村、红旗村共计1680亩农田改造。高峰镇：修复提灌站2座(民主村喻家河坎提灌站及配套管道、大井村野河沟提灌站)，新建200立方米蓄水池1口；公益性水库工程维修养护等。 |
垫江县水利局 |
2130305水利工程建设 |
300.00 |
|
15 |
垫江县文化路片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建安置房22000平方米，新建16米宽道路长340米、20米宽道路长1120米、24米宽道路长1050米，32宽道路长530米，40米宽道路长2000米，拆迁85100平方米、495户，以及连接路、管网等配套设施。 |
垫江县住房城乡建设委 |
21216其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
2500.00 |
|
16 |
垫江县城东片区二期棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建建筑17400平方米，24米宽道路长3140米、32米宽道路长540米，拆迁45500平方米，140户，以及连接路、管网等配套设施。 |
垫江县住房城乡建设委 |
21216其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
6000.00 |
|
17 |
垫江县陈家街片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建停车场6500平方米，新建32米宽道路840米，拆迁面积35000平方米，拆迁户数155户，以及连接路、管网等配套设施。 |
垫江县住房城乡建设委 |
21216其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
|
18 |
垫江县文化西路北片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建安置房22000平方米，新建16米宽道路长340米、20米宽道路长1120米、24米宽道路长1050米，32宽道路长530米，40米宽道路长2000米，拆迁85100平方米、495户，以及连接路、管网等配套设施。 |
垫江县住房城乡建设委 |
21216其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
4300.00 |
|
19 |
垫江县田坝片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建24米宽道路长1100米，拆迁面积39678平方米，拆迁户数220户，以及连接路、管网等配套设施。 |
垫江县住房城乡建设委 |
21216其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
11500.00 |
|
20 |
垫江县旧城区老旧小区改造项目 |
其他专项债券 |
改造老旧小区112个，户数6646户，新建天宝寨生态康养聚集区总面积8432平方米，停车位206个。改造工农路、人民路等6条道路污水管网16km。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
|
21 |
垫江县北门片区老旧小区改造项目 |
其他专项债券 |
改造老旧小区45个小区，户数3052户，新建医院外科大楼建筑总面积51582平方米，医技大楼38422平方米，配套基础设施总面积约12735平方米，道路860米，截水渠长4.85km，整治消防通道11000平方米，污水管网改造3900平方米，地面绿化补建300平方米。修建停车场约20145.77㎡，改造黑臭水体39公里。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2400.00 |
|
22 |
垫江县东门片区老旧小区改造项目 |
其他专项债券 |
改造老旧小区户数5000户，涉及面积50万平方米。新建停车位209个，新建污水管网17公里。改造道路附属设施,3.2公里，对新建路、石岩路等12条路实现污水管网分离改造。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1000.00 |
|
23 |
垫江县工业园区污水处理及配套设施项目 |
其他专项债券 |
高安组团河道治理4KM；对县城组团原污水处理厂进行提标改造，并配套建设污水管网、污水提升泵站、公共厕所、垃圾中转站、工业垃圾回收站，垃圾收集点。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
|
24 |
垫江县工业园区先进制造业产业园建设项目 |
其他专项债券 |
新建道路长5.122千米，包括道路、人行道、绿化、照明、管网等配套附属设施建设；新建春花片区停车场12000平方米；新建应急物资储备体系总建筑面积20000平方米。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3400.00 |
|
25 |
垫江县数字化智能产业园基础设施建设项目 |
其他专项债券 |
新建数字化智能产业园基础设施(包括数字化公共服务管理平台，建设基础设施网络化、管理精细化、服务功能专业化和产业发展智能化的载体平台系统；新建道路长1860米，宽24米。包括道路、交通、照明、综合管网、人行道铺装、绿化及配套基础设施等。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6000.00 |
|
26 |
垫江县乡镇污水处理设施技改工程一期项目 |
其他专项债券 |
垫江县长龙镇污水处理厂技改扩容1000m3/d；垫江县砚台镇污水处理厂技改扩容至1200m3/d；垫江县沙河乡污水处理厂技改扩容至500m3/d；垫江县黄沙镇污水处理厂技改扩容至600m3/d；垫江县周嘉镇、鹤游镇污水处理厂技改扩容等相关建设内容。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2400.00 |
|
27 |
重庆市垫江县人民医院放疗及培训中心建设工程 |
其他专项债券 |
放疗及培训中心楼建设，购置设施设备。 |
垫江县卫生健康委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
|
28 |
重庆市垫江县人民医院内科综合楼建设工程 |
其他专项债券 |
医院内科楼建设 |
垫江县卫生健康委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4500.00 |
|
29 |
垫江县新民小学校北部校区附属幼儿园新建工程 |
其他专项债券 |
建筑面积9000平方米(含北部校区教学综合楼、幼儿园活动用房、学生食堂)，新建运动场、校门、围墙、景观绿化等附属工程。 |
垫江县教育委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
|
30 |
垫江县中医院门诊综合楼新建项目 |
其他专项债券 |
门诊综合楼建设 |
垫江县卫生健康委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
|
31 |
垫江县南部片区医养中心提升改造工程 |
其他专项债券 |
提升改造总面积17600平方米。购置医疗门诊业务设施设备、残疾人保障设施设备等。 |
垫江县人民政府 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
|
32 |
垫江县智慧停车场(一期)建设项目 |
其他专项债券 |
新建停车场8个，建设总面积约64005.64㎡，建设大小车位926个。包括停车管理系统、管理用房、垃圾站，以及绿化景观、活动场地、雨污水系统、照明等配套基础设施建设。(包含子项目：垫江县北待货停车场、垫江县东待货停车场、垫江县桂南停车场、在水一方停车场、天宝寨停车场。) |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3000.00 |
|
33 |
垫江县2021年公共租赁住房与人才公寓工程 |
其他专项债券 |
装修公共租赁住房600套75200平方米、人才公寓400套18380平方米，装修内容包括强弱电、冷热水、燃气、灯具安装、地砖铺贴、墙面及天棚涂料乳胶漆粉刷，阳台、厨房和厕所的全套装修等。 |
垫江县国有资产管理服务中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3000.00 |
|
34 |
垫江县南阳片区老旧小区改造项目 |
其他专项债券 |
改造老旧小区1236户，楼栋27栋，面积15.8万平方米。新建道路1061米，新建便民服务中心13000平方米，面积6700平方米，新建停车场2个，停车位234个。对南新街、月阳路等11条路实现污水管网分离改造。 |
垫江县住房和城乡建设委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3000.00 |
|
35 |
垫江县桂南片区棚户区改造项目 |
棚改专项债券 |
新建24米宽桥梁40米，新建24米宽道路长4700米，40米宽道路长2100米，拆迁面积85100平方米，拆迁户数495户，以及连接路、管网等配套设施。 |
垫江县住房和城乡建设委员会 |
21216其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
17000.00 |
|
36 |
垫江县乡村振兴产业融合发展示范工程 |
其他专项债券 |
高标准农田宜机化改造3.4万亩，配套修建各类加工设施1万平米，并完善园区水、电、路、讯等基础设施建设，实施农村饮水安全提升工程17处，新建管网32公里，改造管网22.84公里，新安装水质在线监测15套；建设智慧“农业一张图；、村容村貌提升以及农业生产废弃物资源化利用修建；修建道路宽7.5米，长23公里，包括路基、路面等基础设施配套工程；修建旅游公厕2座；停车场2万平方米； 雨污水管网2400米；景观桥梁170米，景区道路3000米；游步道(含栏杆)9000米。 |
垫江县农业农村委 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
17000.00 |
|
37 |
垫江县明月山旅游建设项目 |
其他专项债券 |
改造总面积432360平方米(长54045米*宽8米)，含道路路基，路面改造、边坡绿化及交通配套附属工程。 |
垫江县文化和旅游发展委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10000.00 |
|
38 |
垫江晚柚产业发展“双十工程” |
其他专项债券 |
(一)种植基地 |
垫江县农业农村委 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6000.00 |
|
39 |
垫江县乡镇污水处理设施综合建设项目 |
其他专项债券 |
乡镇污水处理站技术升级改造13座，铺设污水管网约33千米，包括土石方开挖回填等配套工程建设。 |
垫江县住房和城乡建设委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4500.00 |
|
40 |
垫江县明月山乡村振兴示范带建设项目 |
其他专项债券 |
建筑总面积3100平方米(避暑用房、特色餐厅、美术馆等配套设施)；新建停车场、综合管网、风貌改造、观光栈道、露营基地、景观及绿化、户外休闲、登山步道等配套基础设施。在原有宅基地的基础上进行精准提升，建成集旅游、休闲、观光、避暑体验为一体的旅游开发目的地。 |
垫江县住房和城乡建设委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2500.00 |
|
41 |
垫江县工业园区绿色食品标准化加工产业园建设项目 |
其他专项债券 |
建筑总面积50000平方米(含标准厂房、人才公寓、物流仓储及配套用房建设)；新建厂房道路、绿化、5G基站、智能灯饰、综合管网等配套基础设施。 |
重庆垫江工业园区管委会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
|
42 |
垫江县工业园区现代制造业产业园建设项目 |
其他专项债券 |
新建55000平方米标准化厂房，场平、道路及配套附属设施。 |
重庆垫江工业园区管委会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5000.00 |
|
43 |
垫江县新型城镇化产业发展用房建设工程(一期) |
其他专项债券 |
建筑面积50000平方米(含标准化厂房、人才公寓、仓储物流及配套用房建设)，新建厂区道路、绿化、5G基站、智能灯饰、综合管网等配套基础设施。 |
重庆垫江工业园区管委会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10000.00 |
|
44 |
垫江县桂溪小学校幼儿园新建工程 |
其他专项债券 |
建设总面积18000平方米(含幼儿活动楼、教学综合楼、多功能厅、学生食堂及配套附属用房建设)；新建风雨操场、校内道路、地下停车场、景观绿化、电力、综合管网、围墙等配套附属设施。项目用地总面积13789平方米。 |
垫江县国有资产管理中心 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
7000.00 |
|
45 |
垫江县养老护理院(一期)建设项目 |
其他专项债券 |
建筑面积28799平方米，包含老年公寓、护理用房、活动用房、餐厅、地下车库及配套附属用房建设。 |
垫江县卫生健康委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
|
46 |
重庆渝东卫生学校新建工程 |
其他专项债券 |
建筑总面积38000平方米(含教学实训楼、全科医生临床培训大楼、图书行政楼、学生公寓、餐饮中心、地下车库等附属配套用房建设)。新建运动场、道路、绿化等配套基础设施。用地面积43000平方米。 |
垫江县卫生健康委员会 |
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
附件4
垫江县2021年项目统筹压减情况表
单位：元
|
单位 |
支出功能分类 |
金额 |
摘要 |
|
合计 |
487998364.1 |
| |
|
垫江县人民代表大会常务委员会办公室 |
2010104_人大会议 |
60000 |
川渝卾陕人大工作联席会 |
|
垫江县人民代表大会常务委员会办公室 |
2010104_人大会议 |
125000 |
川渝卾陕人大工作联席会 |
|
垫江县人民代表大会常务委员会办公室 |
2010104_人大会议 |
65000 |
川渝卾陕人大工作联席会 |
|
中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室 |
2010202_一般行政管理事务 |
10000 |
《垫江当代人物》编撰出版 |
|
中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室 |
2010202_一般行政管理事务 |
20000 |
《垫江当代人物》编撰出版 |
|
中国人民政治协商会议垫江县委员会办公室 |
2010202_一般行政管理事务 |
110000 |
《垫江当代人物》编撰出版 |
|
垫江县发展和改革委员会机关 |
2010408_物价管理 |
23786 |
下达2020年度农产品成本调查及价格监测补助经费预算(渝财建[2020]209号) |
|
垫江县财政局行财科 |
2010804_审计业务 |
5000000 |
固定资产投资审计费 |
|
中共垫江县委政法委员会 |
2013102_一般行政管理事务 |
500000 |
扫黑除恶专项经费 |
|
垫江县委机要局 |
2013102_一般行政管理事务 |
13654547.96 |
安可替代工程 |
|
中国共产党垫江县委员会组织部机关 |
2013202_一般行政管理事务 |
600000 |
老干部专项经费 |
|
中国共产党垫江县委员会组织部机关 |
2013299_其他组织事务支出 |
291000 |
下达2020年度选调生到村任职补助经费(渝财行[2020]32号) |
|
201一般公共服务支出小计 |
20459333.96 |
| |
|
垫江县教育经费会计核算中心 |
2050201_学前教育 |
2573229 |
追加2021年学前教育公用经费县级配套 |
|
垫江县裴兴学校 |
2050201_学前教育 |
192.8 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县包家学校 |
2050201_学前教育 |
20810.23 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县朝阳小学校 |
2050201_学前教育 |
21556.02 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县长龙小学校 |
2050201_学前教育 |
1906.81 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县五龙桥小学校 |
2050201_学前教育 |
86500 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县龙桥学校 |
2050201_学前教育 |
40300 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县玉鼎小学校 |
2050201_学前教育 |
3936.94 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县凤山小学校 |
2050201_学前教育 |
2450 |
提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金(渝财教[2019]245号) |
|
垫江县玉鼎小学校 |
2050202_小学教育 |
19019338.78 |
提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(渝财教[2019]250号) |
|
垫江县西湖小学校 |
2050202_小学教育 |
7000000 |
下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算(渝财教[2020]82号) |
|
垫江县牡丹湖小学校 |
2050202_小学教育 |
2196773.79 |
下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升(消除大班额)资金预算(渝财教[2020]163号) |
|
垫江县澄溪小学校 |
2050202_小学教育 |
22585.3 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县太平小学校 |
2050202_小学教育 |
926199.42 |
提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(渝财教[2019]250号) |
|
垫江县太平小学校 |
2050202_小学教育 |
9624372.26 |
下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算(渝财教[2020]82号) |
|
垫江县界尺小学校 |
2050202_小学教育 |
33716.83 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-公用经费(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县黄沙小学校 |
2050202_小学教育 |
336400 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县大石小学校 |
2050202_小学教育 |
987.69 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县复兴小学校 |
2050202_小学教育 |
273756.63 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县玉鼎小学校 |
2050202_小学教育 |
3954136.94 |
下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算(渝财教[2020]82号) |
|
垫江第十中学校 |
2050203_初中教育 |
870539.33 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江第九中学校 |
2050203_初中教育 |
11863 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江第八中学校 |
2050203_初中教育 |
286081 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江第八中学校 |
2050203_初中教育 |
600196 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
重庆市垫江第三中学校 |
2050203_初中教育 |
36098.51 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
重庆市垫江第六中学校 |
2050203_初中教育 |
397000 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
重庆市垫江第六中学校 |
2050203_初中教育 |
87122 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县牡丹中学校 |
2050203_初中教育 |
859670.53 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县沙坪中学校 |
2050203_初中教育 |
9703.38 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
垫江县第十一中学校 |
2050203_初中教育 |
27197 |
提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金-校舍维修(渝财教[2019]251号) |
|
重庆市垫江中学校 |
2050204_高中教育 |
441960 |
提前下达2020年新高考综合改革专项资金(渝财教[2019]256号) |
|
重庆市垫江中学校 |
2050204_高中教育 |
3360805.5 |
下达2020年普通高中学校改善办学条件资金预算(渝财教[2020]106号) |
|
重庆市垫江中学校 |
2050204_高中教育 |
125299.59 |
下达2020年普通高中发展促进计划资金预算(渝财教[2020]133号) |
|
重庆市垫江第三中学校 |
2050204_高中教育 |
500000 |
下达2020年普通高中发展促进计划资金预算(渝财教[2020]133号) |
|
重庆市垫江第二中学校 |
2050204_高中教育 |
56886.8 |
下达2020年普通高中发展促进计划资金预算(渝财教[2020]133号) |
|
垫江县教育经费会计核算中心 |
2050204_高中教育 |
2783832.37 |
追加2021年普高公用经费县级配套 |
|
垫江县教育经费会计核算中心 |
2050299_其他普通教育支出 |
99384.2 |
下达2020年市级体育教育专项资金预算(渝财教[2020]142号) |
|
垫江县特殊教育学校 |
2050299_其他普通教育支出 |
9240 |
下达2020年市级体育教育专项资金预算(渝财教[2020]142号) |
|
重庆市垫江县职业教育中心 |
2050302_中等职业教育 |
853352.08 |
下达2020年中等职业教育公共实训基地建设等4个项目补助资金预算(渝财教[2020]43号) |
|
重庆市垫江县职业教育中心 |
2050302_中等职业教育 |
4000000 |
下达教育现代化推进工程2020年中央基建投资和市基建统筹资金预算(渝财建[2020]230号) |
|
垫江县特殊教育学校 |
2050701_特殊学校教育 |
504542 |
提前下达2020年特殊教育补助资金(渝财教[2019]252号) |
|
垫江县特殊教育学校 |
2050701_特殊学校教育 |
300000 |
下达2020年特殊教育补助资金预算(渝财教[2020]65号) |
|
205教育支出小计 |
62359922.73 |
| |
|
垫江县社会保险事务中心 |
2080109_社会保险经办机构 |
223553 |
村社干部社保缴费补贴资金 |
|
垫江县财政局社保科 |
2080199_其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
410000 |
下达2019年度到村任职高校毕业生补助资金(渝财社[2019]204号) |
|
垫江县人力资源和社会保障局 |
2080199_其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
86385.41 |
下达2020年进城务工农民综合服务管理专项补助资金(渝财社[2020]151 号) |
|
垫江县民政局 |
2080208_基层政权建设和社区治理 |
215277 |
基层政权建设 |
|
垫江县大石乡人民政府 |
2080208_基层政权建设和社区治理 |
200000 |
调整下达2020年度社区建设市级补助资金(渝财社[2020]143号) |
|
垫江县民政局 |
2080299_其他民政管理事务支出 |
140000 |
下达2021年社会工作服务市级补助(渝财社[2021]25号) |
|
垫江县退役军人事务局 |
2080899_其他优抚支出 |
429593 |
下达2020年优抚抚恤等中央和市级补助资金(第三批)(渝财社[2020]142号) |
|
垫江县退役军人事务局 |
2080899_其他优抚支出 |
910000 |
下达2021年退役军人市级补助资金：解三难补助(渝财社[2021]59号) |
|
垫江县退役军人事务局 |
2080899_其他优抚支出 |
490000 |
提前下达2021年退役军人补助资金预算指标-解三难(渝财社[2020]218号) |
|
垫江县财政局预算科 |
2080899_其他优抚支出 |
3697258.2 |
优抚县级财政承担资金 |
|
垫江县退役军人事务局 |
2080901_退役士兵安置 |
1247000 |
2021年部门预算项目-退役士兵(士官)自谋职业一次性经济安置补偿资金 |
|
垫江县退役军人事务局 |
2080901_退役士兵安置 |
353000 |
下达2021年自主就业退役士兵一次性经济补助(渝财社[2021]15号) |
|
垫江县退役军人事务局 |
2080903_军队移交政府离退休干部管理机构 |
860000 |
下达军休干部服务管理机构用房建设项目资金(渝财社[2020]132号) |
|
垫江县救助管理站 |
2082502_其他农村生活救助 |
12310 |
提前下达2021年民政专项市级补助资金预算指标-送温暖补助(渝财社[2020]222号) |
|
垫江县曹回镇人民政府 |
2089999_其他社会保障和就业支出 |
500000 |
调整下达社会保障服务中心修缮资金(渝财社[2019]180号) |
|
垫江县就业和人才中心 |
2089999_其他社会保障和就业支出 |
5822 |
调整提前下达2020年社会保障专项转移支付预算指标(渝财社[2019]180号) |
|
垫江县财政局社保科 |
2089999_其他社会保障和就业支出 |
874500 |
下达2020年社会保障专项转移支付预算指标(渝财社[2020]172号) |
|
垫江县残疾人联合会 |
2089999_其他社会保障和就业支出 |
533.7 |
下达2019年社会保障专项转移支付(渝财社[2019]205号) |
|
垫江县财政局社保科 |
2089999_其他社会保障和就业支出 |
325940 |
提前下达2020年社会保障专项转移支付预算指标(渝财社[2019]180号) |
|
垫江县财政局预算科 |
2089999_其他社会保障和就业支出 |
10485.6 |
全县机关事业单位工作人员《公务旅行交通意外伤害保险》经费 |
|
208社会保障和就业支出小计 |
10991657.91 |
| |
|
垫江县卫生健康委员会 |
2100205_精神病医院 |
821750 |
严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 |
|
垫江县疾病预防控制中心 |
2100409_重大公共卫生服务 |
3948810 |
下达2020年重大传染病防控中央补助资金预算(渝财社[2020]203号) |
|
垫江县精神卫生中心 |
2100499_其他公共卫生支出 |
284480 |
下达2020年疾病预防控制市级补助资金(渝财社[2020]179号) |
|
垫江县医疗保障局 |
2101301_城乡医疗救助 |
2500000 |
城乡居民医疗救助 |
|
垫江县医疗保障局 |
2101399_其他医疗救助支出 |
50000 |
扶贫济困医疗救助 |
|
垫江县退役军人事务局 |
2101401_优抚对象医疗补助 |
320000 |
提前下达2021年退役军人补助资金预算指标-市级优抚医疗补助(渝财社[2020]218号) |
|
垫江县医疗保障局 |
2101502_一般行政管理事务 |
8500 |
欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励专项基金 |
|
垫江县医疗保障局 |
2101504_信息化建设 |
385956 |
居民医保村卫生室金保外网联网结算费 |
|
垫江县财政局社保科 |
2109999_其他卫生健康支出 |
2500000 |
提前下达2021年社会保障专项转移支付预算指标-其他卫生健康支出(渝财社[2020]255号) |
|
垫江县医疗保障局 |
2109999_其他卫生健康支出 |
250000 |
特殊群体公费医疗费 |
|
垫江县财政局社保科 |
2109999_其他卫生健康支出 |
4890000 |
下达2021年社会保障专项转移支付预算指标(渝财社[2021]67号) |
|
210卫生健康支出小计 |
15959496 |
| |
|
垫江县生态环境局 |
2110301_大气 |
611100 |
下达2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算(渝财环[2021]17号) |
|
垫江县生态环境局 |
2110302_水体 |
704889 |
下达2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算(渝财环[2021]17号) |
|
垫江县生态环境局 |
2110302_水体 |
5821230 |
下达2020年度中央水污染防治资金预算(第二批)(渝财公[2020]31号) |
|
垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
2110304_固体废弃物与化学品 |
200000 |
调整下达2020年农村生活垃圾补助资金(渝财公[2020]62号) |
|
垫江县人民政府桂溪街道办事处 |
2110304_固体废弃物与化学品 |
76698 |
调整下达2020年农村生活垃圾补助资金(渝财公[2020]62号) |
|
垫江县市政服务中心 |
2110304_固体废弃物与化学品 |
176592.18 |
下达2020年农村生活垃圾补助资金(渝财公[2020]62号) |
|
垫江县生态环境局 |
2110307_土壤 |
500000 |
下达2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算(渝财环[2021]17号) |
|
垫江县宝鼎林场 |
2110502_社会保险补助 |
258000 |
下达2020年中央林业生态保护恢复资金预算(渝财农[2020]49号) |
|
垫江县明月山林场 |
2110599_其他天然林保护支出 |
244800 |
渝财农[2019]135号 重庆市财政局关于提前下达2020年中央林业草原生态恢复保护资金预算指标的通知 |
|
211节能环保支出小计 |
8593309.18 |
| |
|
垫江县东部新区开发建设服务中心 |
2120199_其他城乡社区管理事务支出 |
1500000 |
办公用房租赁及物业管理费 |
|
垫江县住房和城乡建设委员会 |
2129999_其他城乡社区支出 |
250000 |
下达2021年设计下乡市级补助资金预算(渝财建[2021]130号) |
|
212城乡社区支出小计 |
1750000 |
| |
|
重庆市农业广播电视学校垫江分校 |
2130106_科技转化与推广服务 |
192 |
渝财农[2019]156号 重庆市财政局关于提前下达2020年部分农业转移支付资金预算指标的通知 |
|
垫江县农业技术推广站 |
2130106_科技转化与推广服务 |
135483.23 |
下达2020年中央产粮大县奖励资金预算及做好相关项目管理工作(渝财农[2020]61号) |
|
垫江县农业综合行政执法支队 |
2130106_科技转化与推广服务 |
3430000 |
下达2020年中央产粮大县奖励资金预算及做好相关项目管理工作(渝财农[2020]61号) |
|
重庆市农业广播电视学校垫江分校 |
2130106_科技转化与推广服务 |
888318.02 |
渝财农[2019]156号 重庆市财政局关于提前下达2020年部分农业转移支付资金预算指标的通知 |
|
垫江县新民镇人民政府 |
2130106_科技转化与推广服务 |
30000 |
调整下达制种大县相关项目资金(渝财农[2020]61号) |
|
重庆市农业广播电视学校垫江分校 |
2130106_科技转化与推广服务 |
58411.2 |
渝财农[2019]156号 重庆市财政局关于提前下达2020年部分农业转移支付资金预算指标的通知 |
|
垫江县农业综合行政执法支队 |
2130106_科技转化与推广服务 |
2197479.59 |
下达2020年中央产粮大县奖励资金预算及做好相关项目管理工作(渝财农[2020]61号) |
|
垫江县农业农村委员会机关 |
2130106_科技转化与推广服务 |
37315 |
下达市级农业产业发展资金预算(渝财农[2020]59号) |
|
垫江县农业农村委员会机关 |
2130106_科技转化与推广服务 |
421365.5 |
渝财农[2019]156号 重庆市财政局关于提前下达2020年部分农业转移支付资金预算指标的通知 |
|
垫江县畜牧生产站 |
2130108_病虫害控制 |
404931.2 |
下达2020年生猪(牛羊)调出大县奖励资金(渝财农[2020]47号) |
|
垫江县畜牧生产站 |
2130108_病虫害控制 |
1640164 |
下达2020年生猪(牛羊)调出大县奖励资金(渝财农[2020]47号) |
|
垫江县沙坪镇人民政府 |
2130122_农业生产发展 |
5000000 |
调整渝财农[2020]131号提前下达2021年市级农业专项资金预算指标农业产业发展 |
|
垫江县畜牧生产站 |
2130122_农业生产发展 |
1000000 |
下达2020年农业可持续发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助项目)资金预算(渝财农[2020]78号) |
|
垫江县畜牧生产站 |
2130122_农业生产发展 |
70000 |
下达2020年中央农业生产发展资金预算(渝财农[2020]53号) |
|
垫江县农机安全监理站 |
2130122_农业生产发展 |
400000 |
下达2020年中央农业生产发展资金预算(渝财农[2020]53号) |
|
垫江县农村经营管理服务站 |
2130122_农业生产发展 |
2160000 |
下达2020年中央农业生产发展资金预算(渝财农[2020]53号) |
|
垫江县农村经营管理服务站 |
2130122_农业生产发展 |
300000 |
下达2020年中央农业生产发展资金预算(渝财农[2020]53号) |
|
垫江县农业农村委员会机关 |
2130122_农业生产发展 |
120000 |
下达2020年中央农业生产发展资金预算(渝财农[2020]53号) |
|
垫江县农机安全监理站 |
2130122_农业生产发展 |
130000 |
调整渝财农[2020]131号提前下达2021年市级农业专项资金预算指标农业产业发展 |
|
垫江县农业技术推广站 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
850648 |
调整渝财农[2020]131号提前下达2021年市级农业专项资金预算指标农业资源与生态保护 |
|
垫江县农业农村委员会机关 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
6290000 |
下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出及农村厕所革命市级奖补资金预算(渝财农[2021]50号) |
|
垫江县农业综合行政执法支队 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
1366918.79 |
调整下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金预算(渝财农[2020]143号) |
|
垫江县白家镇人民政府 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
33000 |
调整下达2020年第四批水利救灾资金预算(渝财农[2020]144号) |
|
垫江县长龙镇人民政府 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
200000 |
调整下达2020年第四批水利救灾资金预算(渝财农[2020]144号) |
|
垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
300000 |
调整下达2020年第四批水利救灾资金预算(渝财农[2020]144号) |
|
垫江县新民镇人民政府 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
100000 |
调整下达2020年第四批水利救灾资金预算(渝财农[2020]144号) |
|
垫江县曹回镇人民政府 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
103274 |
调整下达2020年第四批水利救灾资金预算(渝财农[2020]144号) |
|
垫江县高安镇人民政府 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
4521 |
调整下达2020年第四批水利救灾资金预算(渝财农[2020]144号) |
|
垫江县农业生态服务站 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
305606.49 |
渝财农[2019]156重庆市财政局关于提前下达2020年部分农业转移支付资金预算指标的通知 |
|
垫江县畜牧生产站 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
1058000 |
下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金预算(渝财农[2020]54号) |
|
垫江县植保植检站 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
144381.05 |
提前下达2020年市级农业专项资金预算指标(渝财农[2019]148号)2 |
|
垫江县植保植检站 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
776952.08 |
下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金预算(渝财农[2020]54号) |
|
垫江县农业农村委员会机关 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
600000 |
提前下达2020年市级农业专项资金预算指标(渝财农[2019]148号)2 |
|
垫江县供销合作社联合社 |
2130135_农业资源保护修复与利用 |
200000 |
下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金预算(渝财农[2020]54号) |
|
垫江县水产站 |
2130148_成品油价格改革对渔业的补贴 |
156232.02 |
提前下达2019年渔业油价补贴政策调整资金预算(渝财公[2019]60号) |
|
垫江县农业综合开发管理站 |
2130153_农田建设 |
4124140 |
提前下达2020年市级农业专项资金预算指标(农田建设)(渝财农[2019]148号) |
|
垫江县植保植检站 |
2130153_农田建设 |
325076.54 |
提前下达2020年市级农业专项资金预算指标(农田建设)(渝财农[2019]148号) |
|
垫江县农业综合开发管理站 |
2130153_农田建设 |
28598 |
渝财农[2020]131号提前下达2021年市级农业专项资金预算指标农田建设补助 |
|
垫江县农业农村委员会机关 |
2130199_其他农业支出 |
60000 |
中国西部(重庆)国际农产品交易会 |
|
垫江县高安镇人民政府 |
2130199_其他农业支出 |
44920 |
调整下达2020年农村“厕所革命”市级奖补资金预算(渝财农[2020]34号) |
|
垫江县农机安全监理站 |
2130199_其他农业支出 |
63170 |
提前下达2020年市级农业专项资金预算指标(渝财农[2019]148号) |
|
垫江县农村经营管理服务站 |
2130199_其他农业支出 |
624613.4 |
提前下达2020年市级农业专项资金预算指标(渝财农[2019]148号) |
|
垫江县农业农村委员会机关 |
2130199_其他农业支出 |
50600 |
提前下达2020年市级农业专项资金预算指标(渝财农[2019]148号) |
|
垫江县林业局机关 |
2130205_森林资源培育 |
24235300 |
清算下达2020年森林植被恢复费(第一批)(渝财农[2021]59号) |
|
垫江县林业局机关 |
2130205_森林资源培育 |
1410018.65 |
渝财农[2020]123号提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复国土绿化提升行动 |
|
垫江县林业局机关 |
2130205_森林资源培育 |
12348525.36 |
渝财农[2020]123号提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复植被恢复费 |
|
垫江县林业局机关 |
2130205_森林资源培育 |
800000 |
渝财农[2020]123号提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复植被恢复费 |
|
垫江县林业局机关 |
2130205_森林资源培育 |
1120000 |
下达2021年市级林业生态保护恢复专项资金预算指标(渝财农[2021]92号) |
|
垫江县鹤游镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
1190 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县砚台镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
4920 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县白家镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
4782 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县五洞镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
2340 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县三溪镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
428 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县人民政府桂溪街道办事处 |
2130205_森林资源培育 |
2314 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县沙坪镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
9852 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县普顺镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
7296 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县长龙镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
280 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县高安镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
10962 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县杠家镇人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
2576 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县黄沙乡人民政府 |
2130205_森林资源培育 |
690 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县明月山林场 |
2130205_森林资源培育 |
22631.54 |
渝财农[2019]139号 关于提前下达2020年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标 |
|
垫江县林业局机关 |
2130205_森林资源培育 |
1621868.45 |
清算并下达森林植被恢复费(渝财农[2020]104号) |
|
垫江县林业局机关 |
2130207_森林资源管理 |
980000 |
下达2021年市级林业生态保护恢复专项资金预算指标(渝财农[2021]92号) |
|
垫江县天然林保护工程管理中心 |
2130207_森林资源管理 |
584451.68 |
渝财农[2019]136号 重庆市财政局关于提前下达2020年中央林业改革发展资金预算的通知 |
|
垫江县湿地保护管理中心 |
2130210_自然保护区等管理 |
8265.42 |
渝财农[2019]139号关于提前下达2020年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知 |
|
垫江县林业局机关 |
2130213_执法与监督 |
100000 |
下达2021年市级林业生态保护恢复专项资金预算指标(渝财农[2021]92号) |
|
垫江县裴兴镇人民政府 |
2130227_贷款贴息 |
133953.9 |
调整下达2020年中央林业改革发展资金预算(渝财农[2020]50号) |
|
垫江县天然林保护工程管理中心 |
2130234-林业草原防灾减灾 |
366081.4 |
渝财农[2020]123号提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复林业有害生物调查监测 |
|
垫江县天然林保护工程管理中心 |
2130234-林业草原防灾减灾 |
1441339.36 |
渝财农[2020]123号提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复林业有害生物防治补助 |
|
垫江县林业局机关 |
2130299_其他林业和草原支出 |
700000 |
下达2021年市级林业生态保护恢复专项资金预算指标(渝财农[2021]92号) |
|
垫江县供水管理站 |
2130306_水利工程运行与维护 |
17017.03 |
下达2020年水利发展资金预算(渝财农[2020]48号) |
|
垫江县供水管理站 |
2130306_水利工程运行与维护 |
37552.52 |
渝财农[2019]154号 重庆市财政局关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知 |
|
垫江县三溪镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
19130 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县包家镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
40000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县高峰镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
3400 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县杠家镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
70000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县高安镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
11550 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县曹回镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
65000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县新民镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
40534.5 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县沙坪镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
100000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县普顺镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
6331.4 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县沙河乡人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
25000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县黄沙乡人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
25000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县太平镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
63000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县坪山镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
500.5 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县永平镇人民政府 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
5200 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
131000 |
调整下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
垫江县市政服务中心 |
2130701_对村级公益事业建设的补助 |
88576.12 |
下达2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金预算(渝财农[2020]9号) |
|
213农林水支出小计 |
82903168.94 |
| |
|
重庆市垫江县港航管理处 |
2140499_成品油价格改革补贴其他支出 |
4500 |
提前下达2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金渝财公[2019]69号 |
|
垫江县道路运输事务管理中心 |
2140499_成品油价格改革补贴其他支出 |
82419.9 |
提前下达2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金(渝财公[2019]69号) |
|
垫江县道路运输事务管理中心 |
2140499_成品油价格改革补贴其他支出 |
30000 |
下达2019年农村客运、公交、出租车清算资金(渝财建[2020]151号) |
|
垫江县道路运输事务管理中心 |
2140499_成品油价格改革补贴其他支出 |
10000 |
提前下达2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金渝财公[2019]69号 |
|
垫江县裴兴镇人民政府 |
2140602_车辆购置税用于农村公路建设支出 |
7716 |
调整下达2020年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)渝财建[2019]369号 |
|
垫江县普顺镇人民政府 |
2140602_车辆购置税用于农村公路建设支出 |
979.4 |
调整下达2020年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)渝财建[2019]369号 |
|
214交通运输支出小计 |
135615.3 |
| |
|
垫江县经济和信息化委员会 |
2150299_其他制造业支出 |
410000 |
提前下达市工业和信息化专项资金预算(渝财产业[2019]171号) |
|
垫江县经济和信息化委员会 |
2150805_中小企业发展专项 |
1947785.6 |
拨付2020年中小微企业发展专项资金(渝财产业[2020]136号) |
|
215资源勘探工业信息等支出小计 |
2357785.6 |
| |
|
垫江县白家镇人民政府 |
2160299_其他商业流通事务支出 |
150000 |
调整预下达2019年农商互联完善农产品供应链专项预算(渝财产业[2019]203号) |
|
垫江县商务局 |
2160299_其他商业流通事务支出 |
374000 |
提前下达2021年市商务发展专项资金(渝财产业[2020]185号) |
|
垫江县商务局 |
2160299_其他商业流通事务支出 |
9279200 |
下达中央服务业发展资金(渝财产业[2020]81号) |
|
垫江县商务局 |
2169999_其他商业服务业等支出 |
1000000 |
提前下达中央服务业发展资金2020年预算(渝财产业[2019]176号) |
|
216商业服务等支出 |
10803200 |
| |
|
垫江县财政局经建科 |
2200106_自然资源利用与保护 |
6110000 |
下达2018年新增建设用地土地有偿使用费结算补助(渝财建[2019]324号) |
|
垫江县财政局经建科 |
2200106_自然资源利用与保护 |
2280000 |
下达2019年度新增建设用地土地有偿使用费结算补助(渝财建[2020]110号) |
|
220自然资源海洋气象等支出 |
8390000 |
| |
|
垫江县住房和城乡建设委员会 |
2210101_廉租住房 |
6180000 |
下达2021年度城镇保障性安居工程市级补助资金预算(渝财综[2021]24号) |
|
垫江县住房保障中心 |
2210101_廉租住房 |
18600000 |
下达2021年廉租住房资金预算(渝财综[2021]11号) |
|
垫江县住房和城乡建设委员会 |
2210105_农村危房改造 |
5000 |
提前下达2020年农村危房改造补助资金预算渝财建[2019]353号 |
|
垫江县住房保障中心 |
2210107_保障性住房租金补贴 |
21697.7 |
提前下达2020年中央财政保障性安居工程补助资金预算(渝财综[2019]60号) |
|
垫江县西湖小学校 |
2210199_其他保障性安居工程支出 |
7000000 |
下达2020年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算(渝财建[2020]57号)-西湖小学校 |
|
垫江县水利局 |
2210199_其他保障性安居工程支出 |
15500000 |
下达2020年保障性安居工程第二批中央基建投资预算(渝财建[2020]190号) |
|
垫江县太平小学校 |
2210199_其他保障性安居工程支出 |
16000000 |
下达2020年保障性安居工程第三批中央基建投资预算(渝财建[2020]227号) |
|
垫江县西湖小学校 |
2210199_其他保障性安居工程支出 |
6500000 |
下达2020年保障性安居工程专项老旧小区改造提前批中央基建投资预算(渝财建[2020]57号)-西湖小学校 |
|
垫江县玉鼎小学校 |
2210199_其他保障性安居工程支出 |
10000000 |
下达2020年保障性安居工程第三批中央基建投资预算(渝财建[2020]227号) |
|
221住房保障支出 |
79806697.7 |
| |
|
垫江县发展和改革委员会机关 |
2220199_其他粮油物资事务支出 |
750000 |
调整下达2019年中央财政“优质粮食工程”资金和市级配套资金(渝财产业[2019]196号) |
|
222粮油物资储备支出 |
750000 |
| |
|
垫江县应急管理局 |
2240199_其他应急管理支出 |
8545 |
下达2019年市级安全生产专项资金(第二批)(渝财建[2019]211号)垫江财政发[2019]240号) |
|
垫江县规划和自然资源局 |
2240601_地质灾害防治 |
6641711 |
下达2020年自然灾害防治体系建设补助资金预算(第三批)(渝财建[2020]304号) |
|
垫江县应急管理局 |
2240699_其他自然灾害防治支出 |
1500000 |
下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算(渝财建[2020]250号) |
|
垫江县应急管理局 |
2240703_自然灾害救灾补助 |
32600 |
下达2019年市级自然灾害生活补助资金预算(渝财建[2019]364号)垫江财政发[2019]405号) |
|
垫江县应急管理局 |
2240704_自然灾害灾后重建补助 |
298000 |
下达2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金预算(渝财建[2020]318号) |
|
224灾害防治及应急管理支出 |
8480856 |
| |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
54660000 |
人员翘尾巴支出 |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
1779111.8 |
重点类新经济产业发展资金 |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
38855000 |
重大项目前期工作经费 |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
46830688.09 |
行政事业收费列收列支 |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
20748520.91 |
2020年县本级部门预算结余资金 |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
6200000 |
招商引资考核经费 |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
5000000 |
党建经费 |
|
垫江县财政局预算科 |
2299999其他支出 |
184000 |
财税事业费 |
|
229其他支出 |
174257320.80 |
| |
— 5 —
