| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2022-00073 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-02 | [ 发布日期 ] | 2022-09-02 |
垫江县2022年县级预算调整报告
（经2022年8月30日垫江县第十八届人大常委会第四次会议通过）
一、县级预算调整事由
根据《重庆市财政局关于下达2022年第二批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2022〕35号)精神，市财政局核定我县2022年第二批新增政府债务限额7.8亿元，其中：一般债务1.8亿元，专项债务6亿元。根据《重庆市财政局关于下达2022年第三批新增政府债务限额的通知》(渝财债〔2022〕57号)精神，市财政局核定我县2022年第三批新增政府专项债务限额10亿元。按照规定，新增政府债券须纳入地方政府预算并编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。
二、县级预算调整方案
为推进全县重点项目建设，促进经济社会持续发展，拟对新增政府债券17.8亿元分配如下：
一般债券1.8亿元，专项债券16亿元(保障性安居工程7.6亿元，市政和产业园区基础设施6.555亿元，农林水利0.5亿元，文化旅游0.655亿元，生态环保0.39亿元、交通基础设施0.3亿元)。
根据上述事项，相应调整经县十八届人民代表大会第一次会议批准的县级一般公共预算和县十八届人大常委会第一次会议批准调整的县级政府性基金预算。
县级一般公共预算收入预算总计调整为75.8904亿元，较年初预算数调增1.8亿元。其中，县本级预算收入16.7亿元，保持不变；转移性收入调整为59.1904亿元，调增地方政府一般债券转贷收入1.8亿元。
县级一般公共预算支出预算总计调整为75.8904亿元，较年初预算数调增1.8亿元。其中，县本级预算支出58.4亿元，较年初调增1.8亿元；转移性支出17.4904亿元，保持不变。
县级政府性基金收入预算总计调整为48.412亿元，较上次调整预算数调增16亿元。其中，县本级预算收入24亿元，保持不变；转移性收入调整为24.412亿元，调增地方政府专项债券转贷收入16亿元。
县级政府性基金支出预算总计调整为48.412亿元，较上次调整预算数调增16亿元。其中，县本级预算支出调整为31.1751亿元，较上次调增16亿元；转移性支出17.2369亿元，保持不变。
附件：1. 垫江县2022年新增地方政府债券资金安排表
2. 垫江县2022年县级一般公共预算收支调整预算表
3. 垫江县2022年县级政府性基金预算收支调整预算表
附件1
垫江县2022年新增地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目单位 |
项目类型 |
建设内容 |
预算科目 |
债券规模 |
批次 |
|
1 |
垫江县中小学基础建设项目工程 |
垫江县教育委员会 |
一般债券 |
新建中小学面积约180000平方米〔包括：垫江县西湖小学校新建工程，垫江县玉鼎小学新建工程，垫江县太平小学迁建工程，职业技术学校及电大远程教育基地，垫江中学体育馆新建工程等项目；改(扩)建中小学面积35000平方米(包括：垫江县桂溪小学改扩建工程，垫江三中教学综合楼新建工程，垫江县桂北小学校教辅用房新建工程，三合高级中学朝阳校区扩建工程等项目)〕。项目建设含配套附属设施建设及设施设备购置。 |
2050299-其他普通教育支出 |
10000.00 |
第二批 |
|
2 |
垫江县林业基础设施建设项目 |
垫江县林业局 |
一般债券 |
全县涉林乡镇建设23个森林防火检查站；明月山林场瓜子坪管护站用房整修以及购置办公及管护员生活设施设备，明月山林场修建长8千米，宽1.5米森林防火巡护步道；国有林场森林防火监控视频监控铁塔铺设及机房等基础设施。 |
2130299-其他林业和草原支出 |
1100.00 |
第二批 |
|
3 |
垫江县农业基础设施建设项目 |
垫江县农业农村委员会 |
一般债券 |
2022年农村户厕问题整改213户，农村户厕新建2200户(其中整村推进860户)。在垫江晚柚宜机化果园内新建4.5米宽生产泥结石路90公里。 |
2130199-其他农业农村支出 |
700.00 |
第二批 |
|
4 |
垫江县新冠肺炎疫情防控设施建设项目 |
垫江县卫生健康委员会 |
一般债券 |
疫情防控智能化系统(包括医护人员动态管理系统1套，垫江县卫健委在线培训考核系统1套、流行病学调查随访系统1套、疫情防控物资调配管理系统1套)，发热门诊CT2台。 |
2109999-其他卫生健康支出 |
700.00 |
第二批 |
|
5 |
垫江县城区老旧小区给水管网(设施)改造项目 |
垫江县水利局 |
一般债券 |
改造老旧小区一户一表30000户；改造老旧小区二次供水设施30处；改造老旧小区消防管道60处。项目包括其他配套附属设施改造建设。 |
2130399-其他水利支出 |
1500.00 |
第二批 |
|
6 |
垫江县城市基础设施提升工程公共安全部分 |
垫江县公安局 |
一般债券 |
建筑总面积8000平方米(其中：行政监管场所2600平方米、县公安局办案区改造1100平方米；县公共视频监控建设机房及外场4300平方米)；行政监管场所装修、道路、县公安局办案区装修、智能化设施设备升级改造；新建前端视频监控系统，社会视频资源接入系统，公安深度应用系统，综合工作扁平化管理系统等，以及配套应用系统相关硬件设备和配套系统。 |
2040299-其他公安支出 |
2500.00 |
第二批 |
|
7 |
垫江县明月山乡村振兴示范带基础设施建设工程(一期) |
重庆明月山建设开发有限公司 |
一般债券 |
垫江县明月山乡村振兴示范带范围内的道路、水、电、气、通讯等基础建设；农村人居环境整治、乡村振兴综合提升整治；河道治理、土地整治、生活污水治理、土地平整、综合管网、绿化等配套基础设施建设等。 |
2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1500.00 |
第二批 |
|
8 |
垫江县天兰路南片区棚户区改造项目 |
重庆广驰置业有限公司 |
棚改专项债券 |
拆迁面积42500平方米，拆迁户数190户；新建道路长7050米，宽32-40米及地下综合管廊、人行道、雨污管网、照明等配套基础设施。 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
第二批 |
|
9 |
垫江县桂南片区棚户区改造项目 |
重庆广驰置业有限公司 |
棚改专项债券 |
新建24米宽桥梁40米，24米宽道路4700米，40米宽道路2100米，拆迁面积85100平方米，拆迁户数495户，以及连接路、管网等配套设施。 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
7000.00 |
第二批 |
|
10 |
垫江县城东片区二期棚户区改造项目 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
棚改专项债券 |
新建建筑17400平方米，24米宽道路3140米，32米宽道路540米，拆迁面积45500平方米，拆迁户数140户，以及连接路、管网等配套设施。 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
6000.00 |
第二批 |
|
11 |
垫江县东门片区老旧小区改造项目 |
垫江县顺弘新区开发有限公司 |
其他专项债券 |
改造老旧小区户数5000户，涉及面积500000平方米。新建停车位209个，新建污水管网17千米。改造道路附属设施3.2千米，对新建路、石岩路等12条路实现污水管网分离改造。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
第二批 |
|
12 |
垫江县软件产业聚集基地产业载体建设项目 |
垫江县顺弘新区开发有限公司 |
其他专项债券 |
新建产业孵化器，建筑面积60000平方米；智能化展示中心，建筑面积37000平方米；人才公寓，建筑面积10000平方米；邻里中心，建筑面积13000平方米。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
11000.00 |
第二批 |
|
13 |
垫江县新型城镇化产业发展用房建设工程(一期) |
垫江县丹香建设发展有限公司 |
其他专项债券 |
建筑总面积50000平方米(含标准厂房、人才公寓、物流仓储及配套用房建设)；新建厂区道路、绿化、5G基站、智能灯饰、综合管网等配套基础设施 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
第二批 |
|
14 |
垫江县高新区新型城镇化建设项目(一期) |
垫江县丹香建设发展有限公司 |
其他专项债券 |
总建筑面积131430平方米，建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及总图工程及附属配套基础设施等；新建道路长850米，宽24米，包括道路、交通、照明、综合管网、人行道铺装、绿化及附属配套基础设施等。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8550.00 |
第二批 |
|
15 |
垫江晚柚产业发展“双十工程” |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
其他专项债券 |
实施晚柚果园宜机化改造10万亩，其中：宜机化地块整治10万亩；新建及改扩建车行道路30千米，修建田间便道200千米、地块进出坡道50千米；建设蓄水池100口、50000立方米，提灌站10座，喷灌系统300公里，排灌沟渠120千米；新建果园土壤培肥8万亩，改造果园扩穴培肥680000穴；新建果园苗木栽植272万株，改造果园高接换种2万亩；设置水肥一体化示范设施10处、500亩/处。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5000.00 |
第二批 |
|
16 |
垫江县明月山乡村振兴示范带建设项目 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
其他专项债券 |
建筑总面积3100平方米(避暑用房、特色餐厅、美术馆等配套设施)；新建停车场、综合管网、风貌改造、观光栈道、露营基地、景观及绿化、户外休闲、登山步道等配套基础设施。在原有宅基地的基础上进行精准提升，建成集旅游、休闲、观光、避暑体验为一体的旅游开发目的地。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1550.00 |
第二批 |
|
17 |
垫江县明月山旅游建设项目 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
其他专项债券 |
项目改造总面积432360平方米含道路工程、边坡治理、交通配套附属设施、环境配套工程(垃圾中转站、污水处理站、垃圾桶、绿化)及景区游乐设施。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5000.00 |
第二批 |
|
18 |
垫江县乡镇污水处理设施综合建设项目 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
其他专项债券 |
乡镇污水处理站技术升级改造13座，铺设污水管网约33千米，包括土石方开挖回填等配套工程建设。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3900.00 |
第二批 |
|
19 |
垫江县城东片区二期棚户区改造项目 |
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 |
棚改专项债券 |
新建建筑17400平方米，24米宽道路3140米，32米宽道路540米，拆迁面积45500平方米，拆迁户数140户，以及连接路、管网等配套设施。 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
4000.00 |
第三批 |
|
20 |
垫江县桂南片区棚户区改造项目 |
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 |
棚改专项债券 |
新建24米宽桥梁40米，24米宽道路4700米，40米宽道路2100米，拆迁面积85100平方米，拆迁户数495户，以及连接路、管网等配套设施。 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
3000.00 |
第三批 |
|
21 |
垫江县石岭片区二期棚户区改造项目 |
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 |
棚改专项债券 |
改造黑臭水体涉及河道长39公里，拆迁面积22300平方米，161户，以及管网等配套设施。 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
10000.00 |
第三批 |
|
22 |
垫江县桂东大道北片区一期项目 |
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 |
棚改专项债券 |
征地拆迁房屋建筑面积51500平方米，240户。新建道路(长3026米，宽32米)及地下综合管廊、人行道、雨污管网、照明等配套基础设施。 |
2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
15000.00 |
第三批 |
|
23 |
垫江县北门片区老旧小区改造项目 |
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 |
其他专项债券 |
改造老旧小区45个小区，户数3052户，新建医院外科大楼建筑总面积51582平方米，医技大楼38422平方米，配套基础设施总面积约12735平方米，道路860米，截水渠长4.85km，整治消防通道11000平方米，污水管网改造3900平方米，地面绿化补建300平方米。修建停车场约20145.77㎡，改造黑臭水体39公里。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3000.00 |
第三批 |
|
24 |
垫江县旧城区老旧小区改造项目 |
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 |
其他专项债券 |
改造老旧小区112个，户数6646户，新建天宝寨生态康养聚集区总面积8432平方米，停车位206个。改造工农路、人民路等6条道路污水管网16km。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8000.00 |
第三批 |
|
25 |
垫江县南阳片区老旧小区改造项目 |
重庆市垫江县东部新区实业有限公司 |
其他专项债券 |
改造老旧小区1236户，楼栋27栋，面积15.8万平方米。新建道路1061米，新建便民服务中心13000平方米，面积6700平方米，新建停车场2个，停车位234个。对南新街、月阳路等11条路实现污水管网分离改造。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5000.00 |
第三批 |
|
26 |
垫江县白龙片区配套基础设施建设项目 |
重庆市垫江县东部新区实业有限公司 |
其他专项债券 |
建设总面积91000平方米，建设内容包含停车场、垃圾转运站、公厕、人行步道、雨污水管网、照明设施、园林绿化等城镇配套基础设施，以及健身休闲场地等配套公共服务设施。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5000.00 |
第三批 |
|
27 |
垫江县智慧停车场(一期)建设项目 |
重庆市垫江县顺弘实业有限公司 |
其他专项债券 |
新建停车场8个，建设总面积约64005.64㎡，建设大小车位926个。包括停车管理系统、管理用房、垃圾站，以及绿化景观、活动场地、雨污水系统、照明等配套基础设施建设。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3000.00 |
第三批 |
|
28 |
垫江县东门片区老旧小区改造项目 |
重庆市垫江县顺弘实业有限公司 |
其他专项债券 |
改造老旧小区户数5000户，涉及面积50万平方米。新建停车位209个，新建污水管网17公里。改造道路附属设施3.2公里，对新建路、石岩路等12条路实现污水管网分离改造。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2000.00 |
第三批 |
|
29 |
垫江县高新区新型城镇化建设项目(一期) |
垫江县丹香建设发展有限公司 |
其他专项债券 |
总建筑面积131430平方米，建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及总图工程及附属配套基础设施等；新建道路长850米，宽24米，包括道路、交通、照明、综合管网、人行道铺装、绿化及附属配套基础设施等。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
30000.00 |
第三批 |
|
30 |
垫江县工业园区先进制造业产业园建设项目 |
垫江县朝阳实业有限公司 |
其他专项债券 |
新建道路长5.122千米，包括道路、人行道、绿化、照明、管网等配套附属设施建设；新建春花片区停车场12000平方米；新建应急物资储备体系总建筑面积20000平方米。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5000.00 |
第三批 |
|
31 |
垫江工业园区高安组团长兴路新建道路工程 |
垫江县朝阳实业有限公司 |
其他专项债券 |
新建道路总长1163米，包括道路、交通、照明、综合管网、人行道铺装、绿化工程及配套基础设施等。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1000.00 |
第三批 |
|
32 |
垫江县数字化智能产业园基础设施建设项目 |
垫江县朝阳实业有限公司 |
其他专项债券 |
新建数字化智能产业园基础设施(包括数字化公共服务管理平台，建设基础设施网络化、管理精细化、服务功能专业化和产业发展智能化的载体平台系统；新建道路长1860米，宽24米，包括道路、交通、照明、综合管网、人行道铺装、绿化及配套基础设施等。 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
6000.00 |
第三批 |
附件2
垫江县2022年县级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
增减额 |
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
增减额 |
|
一般公共预算收入总计 |
740904 |
758904 |
18000 |
一般公共预算支出总计 |
740904 |
758904 |
18000 |
|
一、本级收入合计 |
167000 |
167000 |
|
一、本级支出合计 |
566000 |
584000 |
18000 |
|
(一)税收收入 |
100468 |
100468 |
|
(一)一般公共服务支出 |
35704 |
35704 |
|
|
(二)非税收入 |
66532 |
66532 |
|
(二)国防支出 |
397 |
397 |
|
|
|
|
|
|
(三)公共安全支出 |
19805 |
22305 |
2500 |
|
|
|
|
|
(四)教育支出 |
136410 |
146410 |
10000 |
|
|
|
|
|
(五)科学技术支出 |
8183 |
8183 |
|
|
|
|
|
|
(六)文化旅游体育与传媒支出 |
5032 |
5032 |
|
|
|
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
78782 |
78782 |
|
|
|
|
|
|
(八)卫生健康支出 |
48084 |
48784 |
700 |
|
|
|
|
|
(九)节能环保支出 |
10629 |
10629 |
|
|
|
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
10505 |
10505 |
|
|
|
|
|
|
(十一)农林水支出 |
70239 |
75039 |
4800 |
|
|
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
22938 |
22938 |
|
|
|
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
4356 |
4356 |
|
|
|
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
2694 |
2694 |
|
|
|
|
|
|
(十五)自然资源海洋气象等支出 |
5248 |
5248 |
|
|
|
|
|
|
(十六)住房保障支出 |
22154 |
22154 |
|
|
|
|
|
|
(十七)粮油物资储备支出 |
172 |
172 |
|
|
|
|
|
|
(十八)灾害防治及应急管理支出 |
3162 |
3162 |
|
|
|
|
|
|
(十九)预备费 |
7000 |
7000 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
59686 |
59686 |
|
|
|
|
|
|
(二十一)债务付息支出 |
14820 |
14820 |
|
|
二、转移性收入合计 |
573904 |
591904 |
18000 |
二、转移性支出合计 |
174904 |
174904 |
|
|
(一)市级补助收入 |
229963 |
229963 |
|
(一)上解支出 |
30024 |
30024 |
|
|
(二)乡镇上解收入 |
2000 |
2000 |
|
(二)补助乡镇支出 |
30000 |
30000 |
|
|
(三)调入预算稳定调节基金 |
15000 |
15000 |
|
一般性转移支付补助 |
28107 |
28107 |
|
|
(四)调入资金 |
166165 |
166165 |
|
专项转移支付补助 |
1893 |
1893 |
|
|
(五)地方政府一般债券转贷收入 |
113600 |
131600 |
18000 |
(三)地方政府一般债务还本支出 |
114880 |
114880 |
|
|
(六)上年结转 |
47176 |
47176 |
|
|
|
|
|
附件3
垫江县2022年县级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
财政收入 |
预算数 |
上次调整 预算数 |
此次调整 预算数 |
增减额 |
财政支出 |
预算数 |
上次调整 预算数 |
此次调整 预算数 |
增减额 |
|
总 计 |
274120 |
324120 |
484120 |
160000 |
总 计 |
274120 |
324120 |
484120 |
160000 |
|
一、本级收入合计 |
240000 |
240000 |
240000 |
|
一、本级支出合计 |
101751 |
151751 |
311751 |
160000 |
|
(一)国有土地收益基金收入 |
6000 |
6000 |
6000 |
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(一)文化旅游体育与传媒支出 |
1 |
1 |
1 |
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(二)农业土地开发资金收入 |
130 |
130 |
130 |
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(二)社会保障和就业支出 |
3542 |
3542 |
3542 |
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(三)国有土地使用权出让收入 |
223270 |
223270 |
223270 |
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(三)城乡社区支出 |
61165 |
79165 |
96165 |
17000 |
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(四)大中型水库库区基金收入 |
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(四)农林水支出 |
2765 |
2765 |
2765 |
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(五)彩票公益金收入 |
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(五)其他支出 |
12846 |
44846 |
187846 |
143000 |
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(六)城市基础设施配套费收入 |
10000 |
10000 |
10000 |
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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10000 |
42000 |
185000 |
143000 |
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(七)小型水库移民扶助基金收入 |
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彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
21 |
21 |
21 |
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(八)污水处理费收入 |
600 |
600 |
600 |
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彩票公益金安排的支出 |
2825 |
2825 |
2825 |
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(九)其他政府性基金收入 |
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(六)债务付息支出 |
20500 |
20500 |
20500 |
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(七)抗疫特别国债安排的支出 |
932 |
932 |
932 |
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二、转移性收入合计 |
34120 |
84120 |
244120 |
160000 |
二、转移性支出合计 |
172369 |
172369 |
172369 |
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(一)市级补助收入 |
10679 |
10679 |
10679 |
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(一)上解支出 |
10104 |
10104 |
10104 |
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(二)乡镇上解收入 |
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(二)调出资金 |
160165 |
160165 |
160165 |
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(三)地方政府专项债券转贷收入 |
2100 |
52100 |
212100 |
160000 |
(三)地方政府专项债务还本支出 |
2100 |
2100 |
2100 |
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(四)上年结转 |
21341 |
21341 |
21341 |
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(四)结转下年 |
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