一、部门基本情况

 （一）职能职责

1、负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2、负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据县委书记、副书记、常委的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3、负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议；办理中央、市委、市级部门的来文；办理各乡镇（街道）、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4、负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5、负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6、负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7、负责管理县委机要局，承担全县党政系统机要通信、专用通信、密码管理、党政信息化建设和管理等工作，做好县委密码工作领导小组办公室工作。

8、负责管理县国家保密局，承担全县保密法规宣传和保密干部教育培训工作，依法履行保密行政管理职能，做好县委保密委员会办公室工作。

9、负责管理县委督查室，承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

10、履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

11、负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

12、协助县信访办做好人民群众的来信来访工作。

13、完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

(二) 办公室挂牌机构及下属事业单位工作职责

1、县委机要局（县密码管理局）

负责机要密码通信及密码电报的译传、办理、管理工作；负责应急密码通信系统的管理和维护；负责全县各类密码的管理，组织开展密码安全检查，会同执法部门查处违反密码管理规定的各种行为；负责专用通信网络（包括涉密视频会议系统）的规划建设和设备的管理维护工作；负责党政信息化的规划、建设、管理工作；积极完成市委机要局、县委密码工作领导小组和县委办公室交办的各项工作。

2、县国家保密局（县委保密办）

依法履行保密行政管理职能；负责组织、协调、指导、监督、检查县域内各单位的保密工作；负责全县的保密宣传教育、保密干部的业务培训工作；指导全县依法确定和管理国家秘密事项；负责县域内单位失泄密事件的查处，组织有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施；负责全县信息化建设的安全保密管理工作；完成领导交办的其他任务。

3、县委督查室

负责对中央、市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，并收集、整理、反馈；负责牵头全县经济社会发展实绩考核；负责市委、县委领导批示件、交办件的催办落实；对人民群众、新闻媒体关注并反映强烈的社会热点、难点问题主动提出督办建议，经领导授权后按要求进行督办；对党群部门办理人大代表建议、政协委员提案的情况进行督促检查；协调处理有关部门的督办工作；负责制发督查督办文件，承办有关会议；完成县委领导和市委督查室交办的其他工作。

4、县委改革办

县委全面深化改革领导小组负责全县改革的统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：贯彻落实中央、市委有关改革的重大方针政策和决策部署；研究确定全县经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、政策措施、总体方案；统一部署全县性重大改革；统筹协调处理全局性、长远性、跨乡镇跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央、市委和县委有关重大改革政策措施的组织落实。

5、县委依法治县办

县委全面推进依法治县领导小组负责加强对全面推进依法治县工作的整体谋划、统筹协调和指导督促。主要职责是：贯彻落实市委有关全面推进依法治市的重大方针政策和决策部署；研究确定全面推进依法治县的重大原则、方针政策、总体方案；安排部署全面推进依法治县的重点工作；统筹协调处理全面推进依法治县过程中涉及全局性、长远性、跨地区跨部门的重大问题；指导、推动、督促中央、市委和县委有关重大政策措施的组织落实。

6、县委政策研究中心

主要职责任务：围绕县委中心工作，对重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考；起草和修改重要文件；开展调研工作。

7、县党政信息化办公室

电子政务内网应用开发；党政专用通信业务网络设施设备的操作、管理、维护；涉密视频会议系统建设、管理和维护；涉密计算机及其配套设备、涉密移动存储介质的采购、使用、管理、维护、销毁。

（三）机构改革情况。无。

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,240.36万元，支出总计1,240.36万元。收支较上年决算数减少74.88万元、下降5.69%，主要原因是年初预算及追加经费减少。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,030.56万元，较上年决算减少284.52万元，下降21.64%，主要原因是年初预算及追加经费减少。

其中：财政拨款收入1,028.34万元，占99.78%；其他收入2.22万元，占0.22%。此外，年初结转和结余209.80万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,236.86万元，较上年决算数减少64.88万元，下降4.98%，其中：基本支出979.39万元，较上年增加148.89万元。主要原因是：由于调资及目标考核增加63.86万元，增长9.37%；日常公用经费增加85.03万元，增长57.21%。项目支出257.47万元，比上年减少213.77万元，下降45.36%，主要原因是财政安排的项目经费减少。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.50万元，较上年决算数减少10.00万元，下降74.07%，主要原因是日常公用经费增加，动用上年结转结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,028.34万元，较上年决算数减少279.63万元，下降21.38%。主要原因是年初预算和追加经费都比上年减少；较年初预算数增加172.98万元，增长20.22%。主要原因是年中因调标追加人员。此外，年初财政拨款结转和结余202.69万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,231.03万元，较上年决算数减少70.71万元，下降5.43%。主要原因是财政资金支付的项目经费减少。较年初预算数375.67万元，增长43.92%。主要原因是人员和日常公用经费增加，项目经费增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.39万元，下100.00%，主要原因是日常公用经费和项目经费增加，动用上年结转结余所致。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,043.26万元，占84.75%，较年初预算数增加375.67万元，增长56.27%，主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费增加，项目经费增加。

  （2）教育支出2.00万元，占0.16%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要是人员的培训支出与预算一致。

  （3）社会保障与就业支出129.48万元，占10.52%,较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是人员社保缴费支出与预算一致。

  （4）医疗卫生与计划生育支出25.58万元，占2.08%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是人员社保缴费支出与预算一致。

   （5）住房保障支出30.70万元，占2.49%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是人员公积金缴费支出与预算一致。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出973.56万元。其中：人员经费745.73万元，较上年决算数增加63.86万元，增长9.37%，主要原因是人员增加，工资福利标准调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费227.83万元，较上年决算数增加79.20万元，增长53.29%，主要原因是物价上涨，支出标准调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计110.78万元，较年初预算数减少35.22万元，下降24.12%；较上年支出数减少54.37万元，下降32.92%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费95.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降3.06%；较上年支出数减少3.47万元，下降3.52%，主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费15.78万元，主要用于接待同级单位到我单位学习调研，接受上级和其他部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少32.22万元，下降67.13%；较上年支出数减少32.93万元，下降67.60%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待125批次1,445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费109.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费13.57万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出227.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加79.20万元，增长53.29%，主要原因是物价上涨，支出标准调增。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额47.40万元，其中：政府采购货物支出40.00万元，主要用于采购机要设备；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.40万元，主要用于采购电子政务内网杀毒软件。

  五、预算绩效管理情况说明

    2018年度本单位未开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式：023-74512355