中国共产党垫江县委员会宣传部

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

1、负责拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。联系中共垫江县委党史办，代管垫江县社会科学界联合会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3、负责引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对垫江县文化委员会、垫江日报社、垫江县广播电视台的工作实施方针、政策指导。

4、负责指导协调对外宣传工作，协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

5、负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对垫江县互联网信息办公室互联网宣传和内容管理方面的工作实施方针、政策指导。

6、负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。指导全县文艺奖项评选工作。代管垫江县文学艺术联合会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

7、负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

8、负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

9、负责指导、协调全县精神文明建设工作。

10、负责组织开展新闻发布工作，负责县政府新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责牵头拟定全县重大问题对外宣传口径。

11、负责联系县外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

12、负责指导协调舆情信息工作，组织开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

13、受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等县级宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇（街道)党(工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

14、负责县级宣传思想文化单位基层党建、精神文明建设工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

  （二）机构设置。县委宣传部内设办公室、理论科、宣传新闻科、文化体育科、精神文明建设科等5个职能科室；设在机构2个：垫江县精神文明建设委员会办公室；垫江县委网络安全和信息化领导小组办公室；下属中共垫江县委对外宣传办公室、垫江县社会科学界联合会、垫江县文学艺术界联合会、垫江县网络信息中心、垫江县精神文明建设信息中心等五个事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位一共4个，全部纳入机关一起核算，没有独立核算。

  （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革要求。本部门2018年暂未机构改革。

二是机构调整情况。本部门2018年暂未机构改革。

三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，改革正在推进中，财务没有进行调整。

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,623.10万元，支出总计1,623.10万元。收支较上年决算数增加133.22万元、增长8.94%，主要原因是基本支出增加了140.12万元，项目支出减少了6.92万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,514.29万元，较上年决算增加202.55万元，增长15.44%，主要原因是基本支出增加了140.12万元，项目收入增加了62.43万元。其中：财政拨款收入1,514.29万元，占100.00%；年初结转和结余108.81万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,623.10万元，较上年决算数增加140.90万元，增长9.51%，主要原因是基本支出增加140.12万元，项目支出增加0.78万元。其中：基本支出654.03万元，占40.30%；项目支出969.07万元，占59.70%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.68万元，下降100.00%，主要原因是按照年初预算开展工作，没有结转。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,514.29万元，较上年决算数增加202.55万元，增长15.44%。主要原因是基本支出收入增加了140.12万元，项目收入增加了62.43万元。较年初预算数增加157.69万元，增长11.62%。主要原因是基本支出收入增加了126.55万元，项目支出收入增加了31.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余108.81万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,623.10万元，较上年决算数增加140.90万元，增长9.51%。主要原因是基本支出增加140.12万元，项目支出增加0.78万元。较年初预算数增加266.50万元，增长19.64%。主要原因是基本支出增加了126.55万元，项目支出增加了139.95万元。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.68万元，下降100.00%，主要原因是按照年初预算开展工作，没有结转。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出1,404.56万元，占86.54%，较年初预算数增加170.14万元，增长13.78%，主要原因是目标考核奖和工资调标增加了32.87万元，项目增加了文明县城创建86.13万元和牡丹文化节经费51.14万元。

  （2）教育支出1.82万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （3）文化体育与传媒支出20.00万元，占1.23%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%。

  （4）社会保障与就业支出79.92万元，占4.92%，较年初预算数增加9.56万元，增长13.59%，主要原因是养老保险增加5.02万元，职业年金增加1.81万元，其他行政事业单位离退休支出增加2.73万元。

  （5）医疗卫生与计划生育支出22.94万元，占1.41%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （6）商业服务业等支出51.14万元，占3.15%，较年初预算数增加51.14万元，增长0.00%。

   （7）住房保障支出42.72万元，占2.63%，较年初预算数增加15.65万元，增长57.81%，主要原因是增加了目标考核奖和平时考核奖。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出654.03万元。其中：人员经费587.14万元，较上年决算数增加141.75万元，增长31.83%，主要原因是增加了5个人员。人员经费用途主要包括基本工资137.79万元，津贴补贴63.64万元，奖金46.93万元，绩效工资136.85万元，养老保险50.13万元，职业年金19.86万元，基本医疗25.41万元，其他社会保障费0.43万元，住房公积金42.72万元，医疗费5.44万元，其他工资福利支出47.41万元，生活补助9.32万元，医疗补助1.2万元。公用经费66.89万元，较上年决算数减少1.62万元，下降2.36%，主要原因是节约开支。公用经费66.89万元。用途主要包括办公费2.12万元，印刷费0.37万元，邮电费1.5万元，差旅费4.1万元，因公出国境费3.5万元，会议费1.02万元，培训费1.82万元，公务接待费2.06万元，劳务费4.97万元，委托业务费2万元，工会经费16.57万元，福利费0.41万元，其他交通费17.06万元，其他商品服务支出2.84万元，办公设备购置费6.54万元。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计19.54万元，较年初预算数增加19.54万元，增长0.00%。较上年支出数减少4.57万元，下降18.95%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用3.50万元，主要是用于赴俄罗斯团组考察调研文化工作，学习先进经验。费用支出较年初预算增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是根据工作需要，由市文联组织全市文联书记集体出访俄罗斯，学习先进经验。较上年支出数增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是根据工作需要，由市文联组织全市文联书记集体出访俄罗斯，学习先进经验。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

  公务接待费16.04万元，主要用于接待各类媒体记者来垫采访食宿费、中心组学习邀请教授来垫授课食宿费、其他区县来垫考察学习交流食宿费、市级音乐会展演等活动接待支出。费用支出较年初预算数增加16.04万元，增长0.00%。较上年支出数减少8.07万元，下降33.47%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待125批次2,285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费70.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出66.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.12万元，印刷费0.37万元，邮电费1.5万元，差旅费4.1万元，因公出国境费3.5万元，会议费1.02万元，培训费1.82万元，公务接待费2.06万元，劳务费4.97万元，委托业务费2万元，工会经费16.57万元，福利费0.41万元，其他交通费17.06万元，其他商品服务支出2.84万元，办公设备购置费6.54万元。机关运行经费较上年决算数减少1.62万元，下降2.36%，主要原因是打紧开支。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额621.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出6.10万元、政府采购服务支出615.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额621.5万元，占政府采购支出总额的100%。。主要用于采购丹乡手机报264万元，重庆日报合作宣传147万元，关键信息基础设施检测服务7.58万元，花漾垫江APP客户端48.5万元，腾讯大渝网合作宣传22.4万元，网络舆情服务7万元，人民网合作宣传20万元，新华网合作宣传20万元，《重庆与世界》合作宣传15万元，华龙网合作宣传9.5万元等。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金270万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，我部以宣传工作为主线，唱响主旋律，打好主动仗，弘扬正能量，发出好声音为目标，牢牢把握正确的舆论导向，不断提高舆论引导力，建立结构合理、发展平衡、网络健全、运行有效、惠及全民的大宣传格局。

  （二）绩效目标自评结果。

  2018年丹乡手机报项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为270万元，执行数为264万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果：一是坚守舆论阵地，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，弘扬社会主义核心价值观，唱响主旋律，弘扬正能量，为县委县政府的中心工作摇旗呐喊。丹乡手机报紧紧围绕“脱贫攻坚”“学习贯彻十九大精神”等中心工作，设置主题宣传，全年刊发250期，取得受众满意领导好评的良好效果。二是关注民生实事，拓宽问政渠道，坚持为民惠民，持续深化“走转改”，扫描社会热点、反应群众心声，充分发挥新闻媒体的桥梁作用。提升媒体的公信力和传播力、影响力。发现的问题及原因，一是内容同质化严重，大部分依附于垫江日报和垫江新闻网等新闻媒体，缺乏独立性。二是内容简洁，缺乏深度报道。三是形式单一，只有图片文字，缺乏音视频。下一步改进措施，一是不断加大技术投入，升级设备设施。二是建立健全采编体系，不断引进专业人才。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

  未以部门为主体开展的绩效评价。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

未以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七．决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位据算公开信息反馈和联系方式：023-747512456

中共垫江县委宣传部     

      2019年10月21日