一、部门基本情况

（一）职能职责。

垫江县行政服务中心管理办公室部门职能主要有七项：

1.负责对中央、市委市政府有关行政审批制度改革和政府职能转变的重要决策提出贯彻意见、建议，统筹、协调、指导全县行政服务体系建设和行政审批服务工作。

2.负责对进入行政服务中心的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的审核确立、变更调整，对各部门(单位)进驻、委托的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的办理实施进行组织协调、监督管理和指导服务。

3.负责制定行政服务中心各项规章制度和管理办法，对进驻行政服务中心的部门(单位)进行指导、监督和评价考核，并对工作人员进行管理培训和日常考核。

4.负责对乡镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心的业务指导以及对乡镇(街道)公共服务中心的工作考核，并对工作人员进行业务培训。

5.履行群工系统指挥中心职责，直接受理群众反映事项，为群众提供服务；对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办和反馈；对乡镇(街道)、部门(单位)群工系统的运行情况进行统计分析和考核通报。

6.负责审批服务政务公开，配合有关部门(单位)做好行政审批电子监察、行政审批服务问责和网络建设，协助纪检监察部门处理行政许可办件中违规、违纪投诉案件。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

垫江县行政服务中心管理办公室设综合科、协调指导科、考核督查科、基层指导科共4个科室和1个下属事业单位垫江县群众工作服务中心。

（三）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计496.72万元，支出总计496.72万元。收支较上年决算数增加125.78万元、增长33.91%，主要原因是：一是开展“最多跑一次”改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计493.98万元，较上年决算增加123.04万元，增长33.17%，主要原因是一是开展“最多跑一次”改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。其中：财政拨款收入493.98万元，占100.00%；年初结转和结余2.73万元。  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计490.96万元，较上年决算数增加122.75万元，增长33.34%，主要原因是一是开展“最多跑一次”改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。其中：基本支出394.99万元，占80.45%；项目支出95.97万元，占19.55%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.76万元，较上年决算数增加3.03万元，增长110.99%，主要原因是借出用于行政服务中心三楼LED屏屏幕更换的资金，由于三楼整体升级改造未使用的还款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入493.98万元，较上年决算数增加123.04万元，增长33.17%。主要原因是一是开展“最多跑一次”改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。较年初预算数增加260.02万元，增长111.14%。主要原因是：一是年中追加最多跑一次项目经费支出预算110万元；二是追加物业管理费用和大厅工作餐费用；三是工资福利等正常增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.73万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出490.96万元，较上年决算数增加122.75万元，增长33.34%。主要原因是一是开展“最多跑一次”改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。较年初预算数增加257.00万元，增长109.85%。主要原因是一是开展“最多跑一次”改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5.76万元，较上年决算数增加3.03万元，增长110.99%，主要原因是借出用于行政服务中心三楼LED屏屏幕更换的资金，由于三楼整体升级改造未使用的还款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出461.41万元，占93.98%，较年初预算数增加243.90万元，增长112.13%，主要原因是一是开展“最多跑一次改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。

（2）教育支出0.25万元，占0.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新增2名事业人员和1名购买服务人员。

（3）社会保障与就业支出12.16万元，占2.48%，较年初预算数增加3.09万元，增长34.07%，主要原因是新增2名事业人员和1名购买服务人员。

（4）医疗卫生与计划生育支出3.24万元，占0.66%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新增2名事业人员和1名购买服务人员。

（5）住房保障支出13.90万元，占2.83%，较年初预算数增加10.01万元，增长257.33%，主要原因是新增2名事业人员和1名购买服务人员。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出394.99万元。其中：人员经费278.15万元，较上年决算数增加156.88万元，增长129.36%，主要原因是：一是新增2名事业人员和1名购买服务人员；二是工资福利及伙食费正常增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工作餐支出。公用经费116.83万元，较上年决算数增加109.66万元，增长1,529.43%，主要原因是开展“最多跑一次”改革。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少2.69万元，下降89.67%，主要原因是无公务用车，因此无公务用车运行维护费，个人车补未计入。较上年支出数减少0.47万元，下降60.26%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数减少3万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。

公务接待费0.31万元，主要用于接待周边区县来我县交流“最多跑一次”改革和乡镇来我办交流群工工作，费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降38.00%，控制支出，正常减少。较上年支出数减少0.47万元，下降60.26%，主要原因是控制支出，正常减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费41.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出116.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、大厅工作餐费等机关运行经费较上年决算数增加109.66万元，增长1,529.43%，主要原因是：一是开展“最多跑一次”改革增加了各项经费；二是新增2名事业人员和1名购买服务人员；三是工资福利及伙食费正常增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年度本单位未开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74522706。