中共重庆市垫江县纪律检查委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中国共产党垫江县纪律检查委员会(简称县纪委），与垫江县监察委员会（简称县监委）合署办公。

县纪委主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；履行监督、执纪、问责职责；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展提醒谈话、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；履行其他法律法规赋予的其他职责。

县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；履行其他法律法规赋予的其他职责。

（二）机构设置。县纪委监委机关设18个部室，核定人员编制52名。县纪委监委向县级部门派驻12个纪检监察组，核定行政人员编制49名。县监委采取归口方式向乡镇（街道）派出6个监察室，核定行政人员编制28名。下属事业单位垫江县廉政信息中心，无内设机构，核定财政全额拨款事业编制6名。

设立中共垫江县委巡察工作领导小组办公室和五个巡察组。县委巡察办设2个内设机构（综合业务科、联络督查科），核定县委巡察办行政编制5名、县委巡察组行政编制10名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括垫江县廉政信息中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,144.12万元，支出总计2,144.12万元。收支较上年决算数增加1,131.21万元、增长111.68%，主要原因是纪委监委合署办公、新设派出监察室增加人员；执纪审查中心投入使用；民生监督大数据平台完成建设；强化巡察监督利剑作用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,838.19万元，较上年决算增加842.41万元，增长84.60%，主要原因是纪委监委合署办公、新设派出监察室增加人员；执纪审查中心投入使用；民生监督大数据平台完成建设；强化巡察监督利剑作用。其中：财政拨款收入1,838.19万元，占100.00%，年初结转和结余305.93万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,144.12万元，较上年决算数增加1,131.21万元，增长111.68%，主要原因是纪委监委合署办公、新设派出监察室增加人员；执纪审查中心投入使用；民生监督大数据平台完成建设；强化巡察监督利剑作用。其中：基本支出1,548.41万元，占72.22%；项目支出595.72万元，占27.78%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,838.19万元，较上年决算数增加842.41万元，增长84.60%。主要原因是纪委监委合署办公、新设派出监察室增加人员；执纪审查中心投入使用；民生监督大数据平台完成建设；强化巡察监督利剑作用。较年初预算数增加782.23万元，增长74.08%。主要原因是年中追加预算782.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余305.93万元。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,144.12万元，较上年决算数增加1,131.21万元，增长111.68%。主要原因是纪委监委合署办公、新设派出监察室增加人员；执纪审查中心投入使用；民生监督大数据平台完成建设；强化巡察监督利剑作用。较年初预算数增加1,088.16万元，增长103.05%。主要原因是人员增加新增基本支出；执纪审查中心投入使用、民生监督大数据平台完成建设、完成交叉巡察等新增项目支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,862.01万元，占86.84%，较年初预算数增加967.94万元，增长108.26%，主要原因是纪委监委合署办公、新设派出监察室增加人员；执纪审查中心投入使用；民生监督大数据平台完成建设；强化巡察监督利剑作用。

（2）教育支出0.22万元，占0.01%，较年初预算数减少2.12万元，下降90.60%，主要原因是培训费用支出减少。  

（3）社会保障与就业支出113.07万元，占5.27%，较年初预算数增加21.08万元，增长22.92%，主要原因新进公职人员社保缴费支出增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出30.71万元，占1.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新进公职人员社保缴费支出增加。

（5）住房保障支出138.11万元，占6.44%，较年初预算数增加101.26万元，增长274.79%，主要原因是新进公职人员社保缴费支出增加

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,548.41万元。其中：人员经费1,176.15万元，较上年决算数增加574.23万元，增长95.40%，主要原因是合署办公下新进原检察院转隶干部，新设派出监察室新进干部。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出。公用经费372.25万元，较上年决算数增加242.37万元，增长186.61%，主要原因是人员增加以及保持反腐高压态势下日常工作量增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计82.72万元，较年初预算数增加17.72万元，增长27.26%，主要原因是新购执勤执法用车一辆。较上年支出数增加37.48万元，增长82.85%，主要原因是新购执勤执法用车一辆，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018、2017年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018、2017年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费26.04万元，主要用于于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加26.04万元，增长0.00%，主要原因是新购执勤执法用车一辆。较上年支出数增加26.04万元，增长0.00%，主要原因是新购执勤执法用车一辆。

公务车运行维护费40.29万元，主要用于市县内因公出行、执纪监督、审查调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8万元，下降16.06%，主要原因是严格公车审批制度厉行节约。较上年支出数增加12.30万元，增长43.94%，主要原因是新购执勤执法用车一辆、车辆运行维护费增加。

公务接待费16.38万元，主要用于接待市内其他纪检监察单位到我单位学习调研执纪监督工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降3.65%，主要原因是严格公务用餐审批制度厉行节约。较上年支出数减少0.88万元，下降5.10%，主要原因是严格公务用餐审批制度厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待136批次982人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费166.81元，车均购置费26.04万元，车均维护费8.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出371.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，劳务费、邮电费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数增加241.36万元，增长185.83%，主要原因是人员增加导致办公费差旅费等增加、审查调查力度进一步加强导致公务车运行维护费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额29.71万元，其中：政府采购货物支出29.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年度未开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：74681977