垫江日报社

2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。紧紧围绕县委县政府中心工作，服务大局，唱响主旋律，打好主动仗，牢牢把握正确舆论导向，不断提高舆论引导能力，为推动全县经济社会又好又快发展提供了有力的舆论支持。主要任务是：负责采编《垫江日报》。

  （二）机构设置。内设机构7个：办公室、总编室、时政部、社会副刊部、经济生活部、专题策划部、视觉新闻部。  

（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2018年度决算编制。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计432.94万元，支出总计432.94万元。收支较上年决算数减少18.40万元、下降4.08%，主要原因是项目经费缩减80.2万元 。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计416.31万元，较上年决算减少34.97万元，下降7.75%，主要原因是项目经费缩减。其中：财政拨款收入416.31万元，占100.00%；年初结转和结余16.63万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计432.93万元，较上年决算数减少16.77万元，下降3.73%，主要原因是项目经费（印刷投递）减少 。其中：基本支出354.65万元，占81.92%；项目支出78.28万元，占18.08%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数减少1.62万元，下降99.39%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入416.31万元，较上年决算数减少34.97万元，下降7.75%。主要原因是内幕经费缩减80.2万元。较年初预算数增加56.15万元，增长15.59%。主要原因是财政返还便民信息费10.55万元，年中追加28.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余16.63万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出432.93万元，较上年决算数减少16.77万元，下降3.73%。主要原因是项目经费缩减。较年初预算数增加72.77万元，增长20.20%。主要原因是项目经费（印刷投递）减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.01万元，较上年决算数减少1.62万元，下降99.39%，主要原因是用事业基金弥补收支差。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出393.47万元，占90.89%，较年初预算数增加65.60万元，增长20.01%，主要原因是临聘人员的费用增加。

（2）教育支出0.51万元，占0.12%。

（3）社会保障与就业支出19.60万元，占4.53%，较年初预算数增加1.72万元，增长9.62%，主要原因是临聘人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.33万元，占1.46%。

（4）住房保障支出13.02万元，占3.01%，较年初预算数增加5.44万元，增长71.77%，主要原因是在编人员的基数发生变化和临聘人员的基数发生变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出354.65万元。其中：人员经费266.37万元，较上年决算数增加126.90万元，增长90.99%，主要原因是2018年把临聘人员的工资在人员经费中体现。人员经费用途主要包括在编人员和临聘人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。公用经费88.29万元，较上年决算数增加88.29万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

（ 四 ）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.34万元，较年初预算数减少1.66万元，下降16.60%，主要原因是车辆运行费和公务接待费减少。较上年支出数减少2.31万元，下降21.69%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降19.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。较上年支出数减少1.45万元，下降18.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.92万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降4.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.86万元，下降30.94%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待150批次720人，其中： 2018年本部门人均接待费26.71元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有机要通信用车2辆主要是用于新闻采访使用。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购服务支出45.20万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金80.2万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，从评价情况来看，紧紧围绕县委县政府中心工作，服务大局，唱响主旋律，打好主动仗，牢牢把握正确舆论导向，不断提高舆论引导能力，为推动全县经济社会又好又快发展提供了有力的舆论支持。主要任务是：负责采编《垫江日报》。

  （二）绩效目标自评结果。

印刷费和投递费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年印刷2259000份报纸，并按要求已全部投放。项目全年预算数为80.2万元，执行数为78.28万元，完成预算的97.6%。主要产出和效果：一是报纸为对开四版全彩（《重庆日报》报型，报纸成品要求版面整洁，墨色均匀，套色准确，色彩还原不失真，图文清晰，无漏印、缺笔断划和模糊不清现象。二是按要求组织分发、投递。县城内必须下午见报，其他乡镇次日下午见报，村社在报纸到达后三日内投递到户。发现的问题及原因，一是印刷偶尔不及时，二是邮局投递不能及时送达目的地。下一步改进措施，加强监督，确保印刷质量和投递效果。

  绩效目标自评具体情况见附件

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

  （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

   无

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、本单位决算公开信息和反馈联系方式：023-74601215 。

附件：2018年项目资金目标自评表