重庆市垫江县规划局
2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针政策；承担全县城乡规划、各项专业规划的编制和实施；承担实施城乡规划的责任；依法核发“一书两证”，对建设工程规划竣工进行核实；承担城乡规划和测绘成果质量的监督工作；组织、指导、协调城乡规划、测绘监督检查工作；负责规划和测绘档案和信息工作；负责规划区内的城乡规划和测绘成果档案管理；承担县规划委员会的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职能职责，垫江县规划局内设三科一室，即办公室、规划编制科、规划管理科、行政许可服务科。

规划局下设一个事业单位，即垫江县规划服务中心。其主要负责：一是建设工程规划管线控制的制作和城乡规划测绘行业信息收集、发布；二是规划、测绘咨询服务，提供城乡规划、测绘等技术标准，技术经济指标的咨询；三是城乡规划、测绘等资料的收集、整理、归档管理；四是具体实施各类建设工程的放线和规划公示牌设立事务；五是县规划展览馆的管理、维修、维护。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县规划局和垫江县规划服务中心两个单位。规划局为行政机关，规划服务中心为全额拨款的事业单位。

（四）机构改革情况

2018年未实施机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,460.94万元，支出总计1,460.94万元。收支较上年决算数减少121.06万元、下降7.65%，主要原因是财政安排的项目经费减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,392.17万元，较上年决算减少63.95万元，下降4.39%，主要原因是财政安排的项目经费减少。其中：财政拨款收入392.17万元，占28.17%；其他收入1,000.00万元，占71.83%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余68.77万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,168.07万元，较上年决算数减少354.92万元，下降23.30%，主要原因是财政安排的项目经费减少。其中：基本支出478.99万元，占41.01%；项目支出689.08万元，占58.99%。此外，结余分配0.07万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余292.79万元，较上年决算数减少233.78万元，下降396.17%，主要原因是本年收不抵支，动用上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入392.17万元，较上年决算数减少1,063.55万元，下降73.06%。主要原因是财政安排的项目经费减少。较年初预算数减少73.98万元，下降23.25%。主要原因是年初预算的项目经费转由渝垫公司代为拨付。此外，年初财政拨款结转和结余18.03万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出404.40万元，较上年决算数减少1,058.28万元，下降72.35%。主要原因是有财政资金支付的项目经费减少。较年初预算数减少86.21万元，下降27.09%。主要原因是年初预算的项目经费转由其他资金支付。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5.80万元，较上年决算数减少4.79万元，下降45.23%，主要原因是动用上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.70万元，占0.17%，较年初预算数减少0.24万元，下降25.53%，主要原因是人员减少，培训 经费减少。

（2）社会保障与就业支出37.15万元，占9.19%，较年初预算数减少1.21万元，下降3.37%，主要原因是人员减少，社保缴费减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出13.27万元，占3.28%，较年初预算数减少0.86万元，下降6.93%，主要原因是. 人员减少，社保缴费减少。

（4）城乡社区支出338.40万元，占83.68%，较年初预算数减少84.38万元，下降33.22%，主要原因是人员减少，工资福利费用及公用经费减少。

（5）住房保障支出14.89万元，占3.68%，较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是人员调动减少，人均缴费基数因工资调标而调增。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出397.23万元。其中：人员经费325.33万元，较上年决算数减少44.29万元，下降15.76%，主要原因是人员减少，工资福利费用及社保公积金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费71.90万元，较上年决算数减少36.95万元，下降33.95%，主要原因是压缩支出，节约经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.55万元，较年初预算数减少15.51万元，减少77.32%。较上年支出数减少15.52万元，下降77.33%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年均未购置公务车辆。

公务车运行维护费2.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡到建筑工地核实规划实施情况等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降49.63%；较上年支出数减少2.00万元，下降49.63%，主要原因是严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.52万元，主要用于接待规划评审专家，规划和测绘项目承办单位，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.51万元，下降84.28%；较上年支出数减少13.51万元，下降84.28%，主要原因是严格控制公务接待陪餐人数和接待标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次224人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费112.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出49.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少22.75万元，下降31.37%，主要原因是本单位严格控制支出，三公经费减少，办公设备购置减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额592.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出592.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购规划编制和测绘服务。

五、预算绩效管理情况说明

2018年未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门

以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

网址：http://cqsdj.cq.gov.cn

联系电话：02374684700

 

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：垫江县规划局	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	392.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.70
六、其他收入	1,000.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,102.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00