| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07455 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-10-22 |
垫江县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行中央、国务院、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理全县机构编制工作。
2.负责全县机关事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理等政策法规的组织实施，研究拟定县机构管理制度并组织实施，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。
3.研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案；指导协调行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.负责协调县直党政群各部门的职能配置与调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政府各部门之间以及县级各部门与乡镇之间的职责分工。
5.审核管理县委、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）、县人大、县政协和县人民法院、县检察院、各人民团体机关以及各乡镇的内设机构、人员编制和领导职数。
6.研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策；审核管理全县事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；负责全县事业单位法人登记、变更、年检以及机构编制的日常管理工作，对违反《事业单位登记管理暂行条例》的情况进行调查，并提出处理意见。
7.调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。
8.研究拟定全县党政机关行政编制、单列编制和事业编制的分配方案，经县编委会批准后组织实施并监督落实。
9.参与行政区划调整工作，拟定区划调整中机构变动、编制调整以及人员划转方面的方案。
10.负责全县机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计、机构编制信访和信息工作。
11.负责全县非常设机构的设立和行政性审批事项审核报批工作。
12.承办县机构编制委员会的日常工作。
13.完成县委、县政府和市机构编制委员会办公室交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门是垫江县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，列县委机构序列。本部门核定行政编制4名，实有人员4人。根据职责，本部门设4个内设机构：综合科、机构编制科（行政许可服务科）、机构编制信访督查科和行政体制改革科。
本部门所属垫江县事业单位登记管理局为参公事业单位，财务未独立核算。该单位核定事业编制4名，实有人员3人。
（三）机构改革情况
按照市委、市政府批准的《垫江县机构改革方案》要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：
一是机构改革要求。将垫江县机构编制委员会改为中共垫江县委机构编制委员会，作为县委议事协调机构。调整优化县委机构编制委员会领导体制。县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。
二是机构调整情况。 目前已按照机构改革要求完成了机构调整，将垫江县机构编制委员会办公室更名为中共垫江县委机构编制委员会办公室，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。将承担的牵头推进行政审批制度改革的职责划入县政府办公室。调整后，本部门未新增或减少机构，未新增二级预算单位。
三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成财务、资产等方面涉及本部门名称变更的事项调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计176.54万元，支出总计176.54万元。收支较上年决算数增加22.44万元，增长14.56%，主要原因是一是工资调标增加了人员经费；二是追加了一般行政管理事务经费；三是调整了年初结转和结余。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计163.99万元，较上年决算增加10.31万元，增长6.71%，主要原因是一是工资调标增加了人员经费；二是增加了一般行政管理事务经费。其中：财政拨款收入163.99万元，占100.00%。此外，年初结转和结余12.55万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计176.44万元，较上年决算数增加24.98万元，增长16.49%，主要原因是一是工资调标增加了人员经费支出；二是增加一般行政管理事务支出；三是增加了年初结转和结余支出。其中：基本支出140.02万元，占79.36%；项目支出36.42万元，占20.64%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.10万元，较上年决算数减少2.54万元，下降96.21%，主要原因是库存现金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入163.99万元，较上年决算数增加10.31万元，增长6.71%。主要原因是一是工资调标增加了人员经费；二是增加了一般行政管理事务经费。较年初预算数增加28.13万元，增长20.71%。主要原因是一是追加了工资调标、2017年目标绩效考核奖及平时考核奖和单位代扣养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费；二是追加了一般行政管理事务经费。此外，年初财政拨款结转和结余12.55万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出176.44万元，较上年决算数增加24.98万元，增长16.49%。主要原因是一是工资调标增加了人员经费支出；二是增加一般行政管理事务支出；三是增加了年初结转和结余支出。较年初预算数增加40.58万元，增长29.87%。主要原因是一是增加了工资调标、2017年目标绩效考核奖及平时考核奖和单位代扣养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费支出；二是增加了一般行政管理事务支出；三是增加了年初结转和结余支出。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.10万元，较上年决算数减少2.54万元，下降96.21%，主要原因是库存现金减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出150.70万元，占85.41%，较年初预算数增加40.19万元，增长36.37%，主要原因是一是增加了工资调标、2017年目标绩效考核奖及平时考核奖等人员经费支出；二是增加了一般行政管理事务支出；三是增加了年初结转和结余支出。
（2）教育支出0.39万元，占0.22%，较年初预算数增加0.39万元，增长0.00%，主要原因是增加了培训费。
（3）社会保障与就业支出14.20万元，占8.05%。
（4）医疗卫生与计划生育支出5.07万元，占2.87%。
（5）住房保障支出6.09万元，占3.45%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出140.02万元。其中：人员经费128.79万元，较上年决算数增加21.31万元，增长19.83%，主要原因是增加了工资调标、2017年目标绩效考核奖及平时考核奖和单位代扣养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.24万元，较上年决算数减少4.75万元，下降29.71%，主要原因是减少了办公费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计1.24万元，较年初预算数减少0.13万元，下降9.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.13万元，下降9.49%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费1.24万元，主要用于接待其他区县编办到我单位学习调研机构编制及行政审批制度改革等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降9.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.13万元，下降9.49%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费148.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出11.24万元，机关运行经费主要用于支出办公费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、工作餐费等。机关运行经费较上年决算数减少4.75万元，下降29.71%，主要原因是减少了办公费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
2018年度本部门未开展项目绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本部门决算公开联系方式：023-74512532。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 163.99 | 一、一般公共服务支出 | 150.70 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.39 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 14.20 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 6.09 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 163.99 | 本年支出合计 | 176.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12.55 | 年末结转和结余 | 0.10 |
| 合计 | 176.54 | 合计 | 176.54 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 163.99 | 163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 138.25 | 138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 114.28 | 114.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 176.44 | 140.02 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 150.70 | 114.28 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 136.73 | 114.28 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 114.28 | 114.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 163.99 | 一、一般公共服务支出 | 150.70 | 150.70 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0., 00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 163.99 | 本年支出合计 | 176.44 | 176.44 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 12.55 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 合计 | 176.54 | 合计 | 176.54 | 176.54 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 176.44 | 140.02 | 36.42 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 150.70 | 114.28 | 36.42 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | ||
| 20132 | 组织事务 | 136.73 | 114.28 | 22.45 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 114.28 | 114.28 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 128.79 | 302 | 商品和服务支出 | 11.24 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.35 | 30201 | 办公费 | 0.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.06 | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.68 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.09 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 128.79 | 公用经费合计 | 11.24 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市垫江县机构编制委员会办公室 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 11.24 |
| （一）支出合计 | 1.37 | 1.24 | （一）行政单位 | 11.24 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| 3．公务接待费 | 1.37 | 1.24 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 1.37 | 1.24 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 0 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 14 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 84 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
