中国共产党垫江县委员会统战部

2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共垫江县委统战部是县委主管全县统一战线工作的县委工作机构，主要职能职责是：

1.调查研究统一战线的理论和方针政策；向县委反映统一战线的全面情况；提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系全县各界党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央关于无党派代表人士参政议政和民主监督工作，为县委同工商联等各界进行政治协商做好组织联系工作，受县委委托向各界人士通报县委关于全县政治、经济、文化、社会等方面的重要精神。

3.组织、指导、协调有关部门对干部进行党的统战理论、知识的教育、培训。

4.全面贯彻执行党的民族宗教政策，负责处理全县的宗教事务和民族事务。

5.负责开展海外统战工作，广泛团结海外华侨华人和出国留学人员，联系海外有关社团及代表人士，协调处理全县涉侨事务及重大涉侨突发事件。开展“以侨促台”工作，促进国家的和平统一。协助做好侨联干部管理工作。

6.贯彻执行党的对台工作方针政策，负责全县的对台宣传、涉台形势教育和有关台湾工作的新闻发布；协调处理全县涉台重大活动及涉台重大突发事件；对全县的涉台事务工作实施方针、政策的管理；组织、指导、协调有关部门开展两岸经贸文化交流交往和两岸人员往来；广泛团结、联系我县籍在台人士，做好在台上层人士工作和台属、回乡定居台胞思想政治工作，促进国家的和平统一，接待回乡探亲台胞及上下层人士。

7.负责开展经济统战工作，开展引进资金、技术、项目；管理、管理办理涉侨涉台捐赠；开展国有企业统战工作。

8.负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。协助做好工商联干部管理工作。

9.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，做好思想政治工作。

10.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

11.负责落实原工商业者和起义投诚的原国民党军政人员的政策，做好他们的思想政治工作，协助解决好他们的实际问题。

12.负责全县统一战线宣传工作和理论政策研究工作。

13.负责指导乡镇党委、县级部门党委（党组）统战工作和统一战线两支干部队伍的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

14.完成县委和市委统战部、市民宗委、市台办、市侨办交办的其它任务。

（二）机构设置

中共垫江县委统战部内设办公室、党外人士科、联络科、民宗科；下属事业单位垫江县统一战线服务中心、归口管理垫江县归侨侨眷联合会未进行独立核算，纳入办公室预算管理。2018年末，机关实有在职人数15人（行政10人、机关工勤1人、事业4人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2018年度决算编制。

（四）机构改革情况

本单位2018年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计814.58万元，支出总计814.58万元。收支较上年决算数减少179.33万元、下降18.04%，主要原因是一是减少城市建设费（基督教堂建设）114.43万元；二是减少政协换届、群团换届经费37.66万元；三是减少统战干部专题培训10.71万元；四是减少民主党派、知识分子联谊会、宗教团体办公经费16.53万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计528.22万元，较上年决算减少377.37万元，下降41.67%，主要原因是2017年基督教堂建设经费纳入财政预算，2018年基督教堂建设用存量资金调整年初结转和结余支出。其中：财政拨款收入528.22万元，占100.00%，年初结转和结余286.36万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计810.90万元，较上年决算数减少160.60万元，下降16.53%，主要原因城市建设费（基督教堂建设）、政协换届、群团换届、办公经费下降。其中：基本支出373.03万元，占46.00%；项目支出437.87万元，占54.00%。   

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.68万元，较上年决算数减少18.73万元，下降83.58%，主要原因是存量资金调整结转和结余数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入528.22万元，较上年决算数减少377.37万元，下降41.67%。主要原因是2017年基督教堂建设经费纳入财政预算，2018年基督教堂建设未纳入财政预算。较年初预算数增加110.16万元，增长26.35%。主要原因是市民宗委少数民族扶贫资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余286.36万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出810.90万元，较上年决算数减少160.60万元，下降16.53%。主要原因城市建设费（基督教堂建设）、政协换届、群团换届、办公经费下降。较年初预算数增加392.84万元，增长93.97%。主要原因是存量资金调整结转和结余数、市民宗委少数民族扶贫资金增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.68万元，较上年决算数减少18.73万元，下降83.58%，主要原因是存量资金调整结转和结余数。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出640.77万元，占79.02%，较年初预算数增加304.77万元，增长90.71%，主要原因是城市建设费（基督教堂建设）、市民宗委少数民族扶贫资金增加、因政策性人员增支、工资调标晋级增加等未纳入年初预算。

（2）教育支出1.05万元，占0.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

（3）社会保障与就业支出53.09万元，占6.55%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.95%，主要原因是因政策性人员增支调账缴费基数。

（4）医疗卫生与计划生育支出12.92万元，占1.59%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

（5）城乡社区支出17.57万元，占2.17%，较年初预算数增加17.57万元，主要原因是基督教堂建设经费增加。

（6）农林水支出70.00万元，占8.63%，较年初预算数增加70.00万元，主要原因是市民宗委少数民族扶贫资金增加。

（7）住房保障支出15.50万元，占1.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出373.03万元。其中：人员经费322.46万元，较上年决算数增加31.07万元，增长10.66%，主要原因是因政策性人员增支、工资调标晋级增加。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费50.57万元，较上年决算数增加17.01万元，增长50.69%，主要原因是会议费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费”等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余17.57万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少368.03万元，下降100.00%，主要原因是2017年基督教堂建设纳入政府基金预算，2018年基督教堂建设未纳入财政预算。本年支出17.57万元，较上年决算数减少412.90万元，下降95.92%，主要原因是2018年基督教堂建设支出用存量资金调整结转和结余支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计3.30万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少2.04万元，下降38.20%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因今年是未安排单位人员出国出访，较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门没有公务用车。

公务接待费3.30万元，主要用于接待市委统战部、市民宗委、市台办、市侨办等部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.04万元，下降1.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待150批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费41.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出50.57万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等开支。机关运行经费较上年决算数增加17.01万元，增长50.69%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费用增大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况，本单位未实行预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85650041。

 2019年10月22日