| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07460 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-10-22 |
重庆市垫江县水务局2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻、执行党和国家及县委、县政府有关水利水电和水利水电工程移民的方针政策、法律、法规。
2.拟定并组织实施全县水利水电、水保、防汛抗旱、河道管理、水利水电工程移民等工作政策措施、发展战略和中长期规划。
3.统一管理全县水资源(含地表水、地下水)。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，草拟全县水资源保护规定；组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度、水资源费和工程水费征收制度；发布垫江县水资源公报。
4.主管全县节约用水工作。拟定全县节约用水政策规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护的规划，组织水功能区的划分和水域排污的控制；监测河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
6.负责全县水政监察和水行政执法；处理部门、地区之间的水事纠纷，查处各类水事案件。
7.承担水利水电工程移民安置工作，协调乡镇、部门做好移民稳定、生产及后期扶持工作；负责落实水利水电工程移民后期扶持工作，按分工权限负责移民后期扶持项目；认真贯彻落实移民资金管理制度，管好用好移民资金。
8.主管全县防洪抗旱工作，承担县防洪抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作；对河流和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度；负责河道排污口的设置和审批工作；主管全县河道及水文工作。
9.统一管理与监测全县城乡镇供水、节水处理，并对水环境负责保护。
10.主管全县水利工程建设与管理工作。组织协调全县农田水利基本建设和管理。
11.主管全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并组织实施，组织全县水土流失的监测和综合治理；审批、监督实施水土保持方案和验收水土保持工程；查处破坏水土保持工程和造成水土流失的案件。
12.指导全县农村机电提灌管理工作。拟定并组织实施机电提灌发展规划；指导机电提灌新建、维修改造;指导全县机电提灌提水蓄水抗旱工作；指导农村小水电的建设(包括水库附属电站)。
13.协助财政局对本系统企事业单位国有资产监管，监督管理下属企事业单位国有资产保值增值，指导下属企事业单位生产经营管理。负责企业安全生产以及企业改革工作。
14.负责全县水利、移民方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；负责全县水利队伍建设；指导行业安全生产工作；组织重大水利科学研究和技术推广。
15.负责全县移民管理工作。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门2018年部门决算编制部门包括县水务局机关和15个下属事业单位。其中水务局机关内设机构包括：办公室、财审科、水利科、质量监督科、水政科、水行政审批科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、垫江县水土保持站、垫江县水利工程管理站、垫江县农村供水管理站、垫江县水务执法大队、垫江县水资源管理站、垫江县移民工作管理站、垫江县水文管理站、垫江县澄溪水利管理站、垫江县桂溪水利管理站、垫江县新民水利管理站、垫江县鹤游水利管理站、垫江县坪山水利管理站、垫江县普顺水利管理站、垫江县高安水利管理站等。
（四）机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计26,703.49万元，支出总计26,703.49万元。收支较上年决算数减少265.01万元，同比下降0.98%，主要原因是上级专项资金项目减少 。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计18,173.44万元，较上年决算减少1,123.20万元，同比下降5.82%，主要原因是中小河流整治、山坪塘整治、农田水利维修管护等水利工程建设资金收入减少。其中：财政拨款收入17,019.54万元，占93.65%；经营收入15.86万元，占0.09%；其他收入1,138.03万元，占6.26%。此外，用事业基金弥补收支差额36.95万元，年初结转和结余8,493.10万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计21,950.84万元，较上年决算数增加2,373.55万元，同比增长12.12%，主要原因是往年项目在2018年度支付额度较大。其中：基本支出3,996.07万元，占18.20%；项目支出17,941.10万元，占81.73%；经营支出13.66万元，占0.06%。此外，结余分配2.59万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余4,750.06万元，较上年决算数减少2,641.16万元，同比下降35.73%，主要原因是往年项目在2018年度支付额度较大。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入17,019.54万元，较上年决算数减少1,540.21万元，下降8.30%。主要原因是中小河流整治、山坪塘整治、农田水利维修管护等水利工程建设资金收入减少。较年初预算数增加6,725.47万元，增长65.33%。主要原因是年中追加安排高效节水灌溉资金800万元，小型病险水库除险加固项目资金360万元，山坪塘整治资金1095万，水土保持资金634万元，水利工程设施维修养护资金753万元，移民后扶资金433万元。此外，年初财政拨款结转和结余8,215.06万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出21,237.28万元，较上年决算数增加2,348.23万元，增长12.43%。主要原因是往年项目在2018年度支付额度较大。较年初预算数增加10,943.21万元，增长106.31%。主要原因是部分水利发展资金、农村综合改革试点资金、山坪塘整治资金没有纳入2018年预算。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3,997.32万元，较上年决算数减少2,992.21万元，下降42.81%，主要原因是往年项目在2018年度支付额度较大。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出7.02万元，占0.03%，较年初预算数减少2.44万元，下降25.79%，主要原因是厉行节约减少了培训支出。
（2）社会保障与就业支出3,888.31万元，占18.31%，较年初预算数增加305.84万元，增长8.54%，主要原因是在职职工政策性工资调整及绩效工资调整导致养老保险、职业年金增加，退休人员健康休养标准提高导致离退休支出增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出144.24万元，占0.68%，较年初预算数增加9.35万元，增长6.93%，主要原因是政策性工资调整及绩效工资调整增加。
（4）城乡社区支出2,130.25万元，占10.03%，较年初预算数增加2,130.25万元，增长0.00%，主要原因是追加其他城乡社区支出2000万，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出130万。
（5）农林水支出14,899.72万元，占70.16%，较年初预算数增加8,494.35万元，增长132.61%，主要原因是追加农田水利支出2845万，水利工程建设支出270万，水利工程运行与维护支出457万，水土保持支出634万，防汛支出768万，农村综合改革支出1000万，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出588万，三峡水库库区基金支出410万，水文测报支出290万，抗旱支出157万，江河湖库水系综合整治支出137万，农村人畜饮水支出549万，其他水利支出450万。
（6）住房保障支出167.75万元，占0.79%，较年初预算数增加5.87万元，增长3.63%，主要原因是政策性工资调整及绩效工资调整导致住房公积金缴费基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,834.08万元。其中：人员经费3,481.35万元，较上年决算数增加379.63万元，增长12.24%，主要原因是政策性工资调整及绩效工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费352.73万元，较上年决算数增加115.76万元，增长48.85%，主要原因是办公费、差旅费、其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31.02万元，年末结转结余30.77万元。本年收入4,405.00万元，较上年决算数增加718.00万元，增长19.47%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金收入增加。 年支出4,405.25万元，较上年决算数增加671.02万元，增长17.97%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计50.96万元，较年初预算数减少28.03万元，下降35.49%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少25.54万元，下降33.39%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年一致。
2018年度本部门未发生公务车购置费。 费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年一致。
公务车运行维护费44.08万元，主要用于水利工程建设、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10万元，下降18.52%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少1.22万元，下降2.69%，主要原因是实施公务用车改革，完善公务用车管理使用制度，严格按规定使用公务车，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费6.89万元，主要用于接待水利工程建设接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降72.32%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少24.31万元，下降77.92%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待149批次1,081人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费63.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出132.75万元，机关运行经费主要用于开支的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加90.55万元，增长214.57%，主要原因是本年度差旅费及工作餐标准调整导致基本运行经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额672.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出672.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度6个大类项目开展了绩效自评，涉及资金4682万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，经过对垫江2018年度水利发展资金绩效目标预期产出和效果的对比，垫江县2018年度水利发展资金涉及的项目基本完成了申报的绩效目标，达到了预期建设效果。
（二）绩效目标自评结果
根据年初设定的绩效目标，垫江2018年度水利发展资金项目自评得分为94.3分；项目全年预算数为4682万元，执行数为4285万元，完成预算的91.52%。主要产出和效果：一是 2018年水利发展资金涉及项目经济效益：新增、恢复灌溉面积0.38万亩，改善灌溉面积0.25万亩；二是2018年水利发展资金涉及项目社会效益：山洪灾害防治保护人口数量1万人；三是 2018年水利发展资金涉及项目新增水土流失综合治理面积20平方公里。
未完成绩效目标的项目主要是跳石水库除险加固工程，原因是该项目为灾后水利薄弱环节建设项目，施工占地的协调难度较大，库区交通连接不畅等问题导致该项目2019年2月才开工建设，下一步将加大协调力度，全力推动工程建设。
绩效目标自评具体情况见下表：
垫江（县）2018年度水利发展资金绩效自评表
|
区县（自治县） |
垫江县 |
省级主管部门 |
市水利局 | |
|
区县财政部门 |
垫江县财政局 |
区县主管部门 |
垫江县水利局 | |
|
预算 到位 情况 （万元） |
预算数： |
4682 |
实际到位数： |
4682 |
|
其中：中央财政 |
2103 |
其中：中央财政 |
2103 | |
|
市级财政 |
1539 |
市级财政 |
1539 | |
|
区县财政 |
1040 |
区县财政 |
1040 | |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 | |
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | ||
|
目标1：发展高效节水灌溉1.9万亩 目标2：小型病险水库除险加固1座（跳石水库） 目标3：公益性水利设施中水库10座，泵站2座，涉及水文巡测基地1个、水文测站5个，遥测水位站12个，遥测雨量站61个，水文信息中心站1个及预警广播站50个的运行维修维护，实施山洪灾害防治项目，开展群测群防。开展1次100人参与的山洪防御演练，1次针对预警广播和自动监测站、监测平台的培训，开展1次有针对性的宣传 目标4：加强水土保持重点工程建设 |
目标1完成情况：完成发展高效节水灌溉1.9万亩 目标2完成情况：未完成小型病险水库除险加固1座（跳石水库） 目标3完成情况：完成公益性水利设施中水库10座，完成泵站2座，完成涉及水文巡测基地1个、水文测站5个，遥测水位站12个，遥测雨量站61个，水文信息中心站1个及预警广播站50个的运行维修维护，完成实施山洪灾害防治项目，开展群测群防。开展1次100人参与的山洪防御演练，1次针对预警广播和自动监测站、监测平台的培训，开展1次有针对性的宣传 目标4完成情况：完成加强水土保持重点工程建设 | |||
|
绩效指标 完成情况 |
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级指标 |
单位 |
分值 |
批复年度指标值 |
调整后年度指标值 |
全年完成值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理 工作 |
项目 决策 |
10 |
资金 分配 |
10 |
分配结果 |
—— |
10 |
资金及时分解下达 |
|
资金及时分解下达 |
10 |
|
资金及时分解下达，每延迟一个月（不足1个月按1个月计算）扣1分，扣完为止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 管理 |
30 |
资金 到位 |
5 |
财政资金到位率 |
—— |
3 |
财政资金到位率100% |
|
财政资金到位率100% |
3 |
|
财政资金实际到位数除以预算数，按比例得分，最高不超过3分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
到位时效 |
—— |
2 |
及时到位 |
|
及时到位 |
2 |
|
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金 安全 |
10 |
资金问题 |
—— |
10 |
无 |
|
无 |
10 |
|
各类检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分或10分，扣完为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织 实施 |
5 |
目标分解 |
—— |
2 |
及时分解 |
|
及时分解 |
2 |
|
本级绩效目标全部分解到项目（2分）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织管理 |
—— |
3 |
按要求完成 |
|
按要求完成 |
3 |
|
制定本级绩效评价方案1分；执行统一评价标准1分（每处不规范扣0.5分，扣完为止）；自评材料填报、盖章不规范的1分（每个不规范情节扣0.5分，扣完为止）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效 管理 |
10 |
填报质量 |
—— |
6 |
按要求完成 |
|
按要求完成 |
6 |
|
自评报告及表格填报准确（2分）、填报完整（2分），应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰（1分）、齐全（1分） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
报送时效性 |
—— |
4 |
及时报送 |
|
及时报送 |
4 |
|
在规定时间内报送绩效目标（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 绩效 |
产出 指标 |
40 |
数量 指标 |
20 |
1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积 |
万亩 |
20 |
0.8 |
|
0.8 |
2 |
小型病险水库除险加固未完成的主要原因为施工占地的协调难度大，以及库区交通连接不畅等问题，下一步将加大协调力度，全力推动工程建设。 |
第1、3、4、8未完成一项扣2分，12-14未完成一项扣0.5分，其余数量指标未完成一项扣1分，扣完为止（20分） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 |
万亩 |
0.8 |
|
0.8 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.新建、改造“五小水利”工程 |
个 |
|
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.治理中小河流长度 |
公里 |
|
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.小型病险水库除险加固 |
座 |
1 |
|
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.新建小型水库 |
座 |
|
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数 |
个 |
|
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.开展山洪灾害防治群测群防的县数 |
个 |
1 |
|
1 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.水土流失综合治理面积 |
平方公里 |
20 |
|
20 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.实施河湖水系连通项目 |
个 |
|
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点 |
个 |
|
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 绩效 |
产出 指标 |
40（续前 表) |
数量 指标 |
20 （续 前 表) |
11.开展农业水价综合改革面积 |
万亩 |
20 （续 前 表) |
|
|
|
1 |
|
第1、3、4、8未完成一项扣2分，12-14未完成一项扣0.5分，其余数量指标未完成一项扣1分，扣完为止（20分） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.公益性水利设施维修养护（水库工程） |
座 |
10 |
|
10 |
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.公益性水利设施维修养护（水闸工程） |
座 |
|
|
|
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.公益性水利设施维修养护（泵站工程） |
座 |
2 |
|
2 |
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.节水型社会建设 |
处 |
|
|
|
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.量水站网建设 |
个 |
|
|
|
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量 指标 |
9 |
1.截至2019年6月底，完工项目初步验收率 |
% |
4 |
100% |
|
99.6% |
3.9 |
|
初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4分） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.工程验收合格率 |
% |
3 |
100% |
|
100% |
3 |
验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分（2分） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.已建工程是否存在质量问题 |
|
是/否 |
2 |
否 |
|
否 |
2 |
|
各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效 指标 |
9 |
1.截至2018年底，投资完成比例 |
% |
5 |
80% |
|
71% |
3.1 |
|
投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例X分值/80%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.截至2019年6月底，投资完成比例 |
% |
4 |
100% |
|
95.5% |
3.8 |
投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以预算投资，按比例得分（4分）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本 指标 |
2 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
是/否 |
2 |
是 |
|
是 |
2 |
|
每出现一个实际执行中超过超概算的项目扣1分，扣完为止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明：
1.此表涉及综合评分的指标，应按各类项目资金占比加权平均计算。
2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
3.根据市级下达的资金和任务清单，应填未填相应三级指标的，该部分分数为零分；部分区县未涉及效益指标中的部分三级指标，该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。
4.指标解释：“资金及时分解下达”，自收到市财政预算文件之日起一个月内分解落实到具体项目。“财政资金实际到位数”，包括中央补助资金和地方财政资金，不包括银行贷款、社会资本投入等其他资金；“及时到位”，中央和地方资金2018年底未全部到位的，此项得分不超过1分，到位时间和到位金额均以区县财政部门分解资金的预算文件为准。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02374527014
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
2018年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
17,019.54 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
15.86 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
7.02 |
|
六、其他收入 |
1,138.03 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
3,888.31 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
144.24 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
2,255.28 | ||
|
十二、农林水支出 |
15,488.24 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
167.75 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
18,173.44 |
本年支出合计 |
21,950.84 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
36.95 |
结余分配 |
2.59 |
|
年初结转和结余 |
8,493.10 |
年末结转和结余 |
4,750.06 |
|
合计 |
26,703.49 |
合计 |
26,703.49 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||
|
合计 |
18,173.44 |
17,019.54 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
1,138.03 |
||||
|
205 |
教育支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,888.30 |
3,888.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
597.98 |
597.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.55 |
258.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.46 |
107.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
231.97 |
231.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3,147.00 |
3,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
3,127.00 |
3,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.23 |
144.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.23 |
144.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121.44 |
121.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,780.01 |
2,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.01 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,615.01 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
615.01 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,615.01 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
615.01 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
11,186.10 |
10,682.22 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
488.03 |
|||
|
21302 |
林业 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.85 |
|||
|
21303 |
水利 |
9,537.25 |
9,034.22 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
487.18 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
390.65 |
389.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,390.20 |
2,101.28 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
273.05 |
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130309 |
水利执法监督 |
119.95 |
103.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.28 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
746.90 |
734.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.17 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
417.46 |
399.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.49 |
|||
|
2130313 |
水文测报 |
695.77 |
644.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.49 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
523.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
167.00 |
167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农田水利 |
520.00 |
455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
752.63 |
752.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,794.69 |
2,767.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.50 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130602 |
土地治理 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
588.00 |
588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
588.00 |
588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
2018年度 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||||
|
合计 |
21,950.84 |
3,996.07 |
17,941.10 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,888.30 |
611.30 |
3,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
597.98 |
597.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.55 |
258.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.46 |
107.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
231.97 |
231.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3,147.00 |
0.00 |
3,147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082201 |
移民补助 |
3,127.00 <, /TD> |
0.00 |
3,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.23 |
144.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.23 |
144.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121.44 |
121.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,255.28 |
0.00 |
2,255.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.79 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.79 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 <, /TD> |
0.00 |
|||||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,119.49 |
0.00 |
2,119.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,119.49 |
0.00 |
2,119.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
15,488.24 |
3,065.76 |
12,408.83 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
12,839.39 |
3,065.76 |
9,759.98 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
|||||
|
2130301 |
行政运行 |
389.53 |
389.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
274.75 |
0.00 |
274.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
2,157.67 |
1,607.34 |
536.67 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
|||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
119.09 |
118.94 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130310 |
水土保持 |
752.66 |
112.47 |
640.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
226.37 |
136.46 |
89.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130313 |
水文测报 |
572.98 |
246.05 |
326.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
890.38 |
0.00 |
890.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130315 |
抗旱 |
157.00 |
0.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130316 |
农田水利 |
3,264.88 |
0.00 |
3,264.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
137.34 |
0.00 |
137.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
4.18 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
558.06 |
0.00 |
558.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,274.20 |
454.97 |
2,819.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21306 |
农业综合开发 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130602 |
土地治理 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
588.00 |
0.00 |
588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
588.00 |
0.00 |
588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
2018年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
12,614.54 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,405.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
五、教育支出 , |
7.02 |
7.02 |
0.00 | |||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
3,888.31 |
611.31 |
3,277.00 | |||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
144.24 |
144.24 |
0.00 | |||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
2,130.25 |
2,000.00 |
130.25 | |||
|
十二、农林水支出 |
14,899.72 |
13,901.72 |
998.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
167.75 |
167.75 |
0.00 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
17,019.54 |
本年支出合计 |
21,237.28 |
16,832.03 |
4,405.25 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
8,215.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
3,997.32 |
3,966.55 |
30.77 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,184.04 |
基本支出结转 |
27.87 |
27.87 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
31.02 |
项目支出结转和结余 |
3,969.44 |
3,938.67 |
30.77 | |
|
合计 |
25,234.60 |
合计 |
25,234.60 |
20,798.58 |
4,436.02 | |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
2018年度 |
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
16,832.03 |
3,834.08 |
12,997.95 |
||||
|
205 |
教育支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
611.30 |
611.30 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
597.98 |
597.98 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.55 |
258.55 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.46 |
107.46 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
231.97 |
231.97 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.23 |
144.23 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.23 |
144.23 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
121.44 |
121.44 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
13,901.72 |
2,903.77 |
10,997.94 |
|||
|
21303 |
水利 |
12,251.72 |
2,903.77 |
9,347.94 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
389.23 |
389.23 |
0.00 |
|||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
273.42 |
0.00 |
273.42 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,971.96 |
1,514.02 |
457.93 |
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
|||
|
2130309 |
水利执法监督 |
103.81 |
103.66 |
0.15 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
734.30 |
100.30 |
634.00 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
213.44 |
133.98 |
79.46 |
|||
|
2130313 |
水文测报 |
534.72 |
244.56 |
290.16 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
768.08 |
0.00 |
768.08 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
157.00 |
0.00 |
157.00 |
|||
|
2130316 |
农田水利 |
3,235.69 |
0.00 |
3,235.69 |
|||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
137.34 |
0.00 |
137.34 |
|||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
549.11 |
0.00 |
549.11 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,123.32 |
418.02 |
2,705.30 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
|||
|
2130602 |
土地治理 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.75 |
167.75 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,187.82 |
302 |
商品和服务支出 |
344.89 |
310 |
资本性支出 |
7.84 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
732.30 |
30201 |
办公费 |
28.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
122.47 |
30202 |
印刷费 |
2.02 |
31002 |
办公设备购置 |
7.84 |
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
60.71 |
30203 |
咨询费 |
1.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.21 |
30204 |
手续费 |
0.15 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,275.66 |
30205 |
水费 |
1.34 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
258.55 |
30206 |
电费 |
9.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
107.53 |
30207 |
邮电费 |
28.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
134.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.56 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.01 |
30211 |
差旅费 |
63.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
225.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
26.90 |
30213 |
维修（护）费 |
1.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
206.41 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
293.52 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
11.92 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
25.36 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
199.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
42.96 |
30227 |
委托业务费 |
3.31 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
54.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
15.92 |
30229 |
福利费 |
10.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
9.61 |
30239 |
其他交通费用 |
22.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
3,481.35 |
公用经费合计 |
352.73 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
2018年度 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
31.02 |
4,405.00 |
4,405.25 |
0.00 |
4,405.25 |
30.77 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
3,277.00 |
3,277.00 |
0.00 |
3,277.00 |
0.00 |
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
3,147.00 |
3,147.00 |
0.00 |
3,147.00 |
0.00 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
3,127.00 |
3,127.00 |
0.00 |
3,127.00 |
0.00 |
|||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
|||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
31.02 |
130.00 |
130.25 |
0.00 |
130.25 |
30.77 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
31.02 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
30.77 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.77 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
|||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
|||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
998.00 |
998.00 |
0.00 |
998.00 |
0.00 |
|||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
588.00 |
588.00 |
0.00 |
588.00 |
0.00 |
|||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
588.00 |
588.00 |
0.00 |
588.00 |
0.00 |
|||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
|||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||
|
部门决算相关信息统计表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
公开部门：重庆市垫江县水务局 |
2018年度 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
132.75 | |
|
（一）支出合计 |
78.99 |
50.96 |
（一）行政单位 |
122.84 | |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
9.92 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
54.10 |
44.08 |
| ||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
54.10 |
44.08 |
（一）车辆数合计（辆） |
12.00 | |
|
3．公务接待费 |
24.89 |
6.89 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0.00 | |
|
（1）国内接待费 |
24.89 |
6.89 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 | |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0.00 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
12.00 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0.00 | |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0.00 |
6.特种专业技术用车 |
0.00 | |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 | |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0.00 |
8.其他用车 |
0.00 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
12.00 |
|||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
149.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0.00 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,081.00 |
|
| |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0.00 |
|||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0.00 |
|
| |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0.00 |
|
| |
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 |
|||||
