一、部门基本情况

（一）职能职责。垫江县国土资源和房屋管理局为县政府组成部门，其主要职能是：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任；负责全县土地、房屋、林地等不动产登记工作；承担全县耕地保护和节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担矿产资源矿业权管理责任；负责管理矿产资源储量；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；承担房地产区域调控和管理的责任；负责规范房地产市场秩序；负责城镇低收入家庭住房保障工作；承担推进住房制度改革的责任；负责国有土地上房屋征收补偿工作；依法征收资源收益；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。垫江县国土资源和房屋管理局内设机构7个，分别是：局办公室、耕保科、权籍科、房管科、防震减灾科、行政审批科、组织人事科。下属共有18个事业单位，各单位主要职责如下：

垫江县矿产资源管理办公室主要职责：拟定全县矿产资源开发利用与保护管理实施方案，制订全县矿产资源利用规划；负责全县探矿权、采矿权审批登记发证；负责矿产资源补偿费，探矿权、采矿权价款和使用费的征收管理；负责全县地质灾害的防治、监测；负责地质环境的保护和地下水资源开发；负责各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

垫江县统一征地办公室主要职责：负责征地的现场宣传、调查、勘测，征地资料、图件的准备和依法批准后的征地补偿登记复核、拆迁、安置费用包干使用，各类业务报表、数据的收集、统计和上报，协助征地农转非人员户口迁移手续的办理等。

垫江县地产服务中心主要职责：负责清理国有划拨土地使用权转让、出租；承担全县土地二级市场的培育和管理，负责基准地价的调查、测算；负责农村土地交易；负责全县土地市场动态监测与监管。

垫江县土地整治中心主要职责：负责全县的土地开发、土地复垦、土地成片整理，协助编制征用土地的占补平衡方案；负责全县建设用地总量占补平衡工作的实施和闲置土地的收购、整理；各类业务报表、数据的收集、统计和上报。

垫江县住房保障中心主要职责：负责全县住房保障工作；直管公房租赁经营、维修管理、拆迁、补偿安置、保值增值；直管公房的历史档案保管，各类业务报表、数据的收集、统计和上报；房屋安全鉴定；负责全县白蚁防治工作；负责全县物业专项维修基金管理工作；承办局交办的其他事项。

垫江县国有土地上房屋征收办公室主要职责：承担国有土地上房屋征收有关政策宣传、解释等工作；承担国有土地上征收房屋的调查、登记工作，代表房屋征收部门与被征收人协商征收补偿有关事宜；承担编制国有土地上房屋征收的补偿方案；承担征求国有土地上房屋被征收人的意见、组织实施听证、论证、公示以及对被征收房屋的拆除等工作。

垫江县不动产登记中心主要职责：负责土地登记（含土地承包经营权登记）、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；负责登记档案的整理、保管工作；负责收集、分析、发布、反馈农村综合产权交易信息；负责支持引导法律、评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构发展，为农村产权综合流转交易提供法律咨询等配套服务工作。

垫江县国土资源和房地产信息中心主要职责：为国土资源和房地产发展提供信息服务，国土资源和房地产信息采集、分析、资料管理、信息发布、查询与咨询服务；国土资源和房地产信息系统建设与更新；国土资源和房地产信息业务培训。

垫江县土地储备整治中心主要职责：制定土地储备工作计划；实施土地储备方案；规范储备土地，开展储备土地的前期开发整理；委托实施储备土地的招标拍卖挂牌出让。

垫江县国土资源和房屋管理局9个基层国土管理所主要职责：贯彻执行国家颁发的有关土地、矿产资源、房屋管理的法律、法规、规章和政策；组织落实县上制定的土地、矿产资源和住房制度改革方面的政府规划及相关政策；负责辖区内的土地、房屋和矿产资源管理；编制并组织实施所辖区域土地利用总体规划、年度用地计划和基本农田保护规划；负责辖区内的土地利用总体规划的修编和土地用途管制工作；组织和指导辖区内土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作，实现耕地占补平衡；负责辖区内土地资源调查、监测和评价管理；组织实施矿产资源保护和合理利用规划，负责辖区内的危岩滑坡等地质灾害防治、矿山安全生产的督促检查及管理工作；协助管理辖区内建设用地的征用(收)、划拨工作，负责土地征用(收)、划拨手续的审查、报批；协助管理辖区内年度用地计划的分配，并按规定程序办理单位和个人建设用地审查报批手续；负责辖区内农村居民建设用地手续的审核报批和土地使用、采矿许可、房屋产权登记审核报件工作；负责调解土地、房屋产权和矿权纠纷；负责协助做好辖区内的土地出让、转让工作，做好建设用地征收、征用和土地的出让、转让工作中的现场踏勘等工作；严格执行经营性土地招标、拍卖、挂牌出让制度；负责土地出让金和收益金的核收、征收、解缴；负责辖区内房屋拆迁、住房安全、物业管理和房地产市场管理；负责做好土地、地质灾害、矿产资源、房屋管理的科技、信息、档案、综合统计和县国土房管局交办的其他事项；依照法律程序和管理权限开展土地、房屋和矿产资源的动态巡查。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位共有1个行政机关和18个事业单位纳入了2018年度部门预算编制范围，包括：国土资源和房屋管理局（本级）、统一征地办公室、地产服务中心、矿产资源管理办公室、不动产登记中心、住房保障中心、土地整治中心、国有土地上房屋征地办公室、国土资源和房地产信息中心、土地储备整治中心、桂溪管理所、高峰管理所、鹤游管理所、坪山管理所、新民管理所、周嘉管理所、高安管理所、澄溪管理所、杠家管理所。

（四）机构改革情况。2018年未实施机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计33,155.83万元，支出总计33,155.83万元。收支较上年决算数增加25,558.99万元、增长336.44%，主要原因是财政安排项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计32,136.92万元，较上年决算增加25,047.36万元，增长353.30%，主要原因是财政安排项目支出增加。其中：财政拨款收入31,387.50万元，占97.67%；事业收入521.61万元，占1.62%；其他收入227.82万元，占0.71%。此外，用事业基金弥补收支差额595.11万元，年初结转和结余423.79万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计23,892.06万元，较上年决算数增加16,916.06万元，增长242.49%，主要原因是财政安排项目支出增加。其中：基本支出4,230.73万元，占17.71%；项目支出19,661.34万元，占82.29%。此外，结余分配191.41万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9,072.35万元，较上年决算数增加8,573.40万元，增长1,718.29%，主要原因是增加了土地收购储备资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入31,387.50万元，较上年决算数增加24,574.75万元，增长360.72%。主要原因是增加了富强煤矿关闭资金283万元；龙滩水厂、凤山安置点等拆迁补偿费1379.6402万元，汽车交易市场违约支付622.7245万元，新增耕地指标收购2525.8458万元；城中村拆迁202万元;廉租房补助资金923万元，国有土地房屋拆迁资金4580万元；新增事业单位土储中心土地收购储备资金1.5亿。较年初预算数增加24,118.40万元，增长331.79%。主要原因是年中追加安排土地收购储备专项经费支出预算15000万元，龙滩水厂、凤山安置点等拆迁补偿费1379.6402万元，国征办拆迁资金4580万元，新增耕地指标收购2525.8458万元等。此外，年初财政拨款结转和结余128.11万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出22852.12万元，较上年决算数增加16,112.11万元，增长239.05%。主要原因是本年主要增加了富强煤矿关闭资金283万元；龙滩水厂、凤山安置点等拆迁补偿费2279.6402万元，汽车交易市场违约支付622.7245万元，新增耕地指标收购2525.8458万元；城中村拆迁202万元；国有土地房屋拆迁经费约4300万元；土地收购储备资金6475.7180万元。较年初预算数增加15,583.02万元，增长214.37%。主要原因是年中追加安排土地收购储备专项经费支出预算6475.7180万元，龙滩水厂、凤山安置点等拆迁补偿费1379.6402万元，国征办拆迁资金4580万元，新增耕地指标收购2525.8458万元等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余8,663.49万元，较上年决算数增加8,483.61万元，增长4,716.26%，主要原因是增加了土地收购储备结转资金8559.2222万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出450.86万元，占1.97%，较年初预算数增加59.53万元，增长15.21%，主要原因是人员工资标准调整，养老保险、职业年金等标准提高增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出126.84万元，占0.56%，较年初预算数增加1.76万元，增长1.41%，主要原因是人员工资标准调整，医疗保障标准提高增加。

（3）节能环保支出283.00万元，占1.24%，较年初预算数减少17.00万元，下降5.67%，主要原因是煤矿关闭项目资金17万元根据要求暂停支付，现已于2019年支付完成。

（4）城乡社区支出14,727.28万元，占64.45%，较年初预算数增加13,063.85万元，增长785.36%，主要原因是增加了龙滩水厂、凤山安置点等拆迁补偿费2279.6402万元，国有土地房屋拆迁经费约4300万元；土地收购储备资金6475.7180万元。

（5）国土海洋气象等支出5,969.51万元，占26.12%，较年初预算增加3,310.04万元，增长124.46%，主要原因是增加了新增耕地指标收购资金2525.885万元及人员工资、公用经费的增加。

（6）住房保障支出1,284.53万元，占5.62%，较年初预算数减少835.18万元，下降39.40%，主要原因是减少了廉租住房资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,450.49万元。其中：人员经费3,161.00万元，较上年决算数增加469.08万元，增长17.43%，主要原因是人员基本工资和津补贴的增加，人员工资、社会保障缴费和公积金等也相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、医疗费等。公用经费289.49万元，较上年决算数增加14.29万元，增长5.19%，主要原因是部门预算人均定额公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余20.22万元，年末结转结余8,642.76万元。本年收入22,727.10万元，较上年决算数增加20,857.36万元，增长1,115.52%，主要原因是主要增加了龙滩水厂、凤山安置点等拆迁补偿费1379.6402万元；国征办拆迁资金4346.0477万元；本年新增事业单位土储中心债券资金1.5亿。本年支出14,104.56万元，较上年决算数增加12,234.82万元，增长654.36%，主要原因是增加了龙滩水厂、凤山安置点等拆迁补偿费1379.6402万元；国征办拆迁资金4346.0477万元；本年新增事业单位土储中心债券资金6475.7180万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计72.53万元，较年初预算数减少23.20万元，下降24.23%，较上年支出数减少21.05万元，下降22.49%，主要原因是一是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年均未购置公务车辆。

公务车运行维护费53.39万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、各乡镇业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降7.92%，主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求同，按照只减不增的要求从严控制三公经费，实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少4.66万元，下降8.03%，主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少了公车运行维护成本。

公务接待费19.14万元，主要用于接待市局和相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少18.61万元，下降49.30%，主要原因是我局严格落实中央"八项规定", 按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出减少。较上年支出数减少16.40万元，下降46.15%，主要原因是严格控制公务接待陪餐人数和接待标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待435批次3,144人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费60.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出57.18万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少19.86万元，下降25.78%，主要原因是本单位严格控制支出，三公经费减少，公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,071.40万元，其中：政府采购货物支出151.16万元、政府采购工程支出232.68万元、政府采购服务支出687.56万元。授予中小企业合同金额13.7万元，占政府采购支出总额的1.28%，其中：授予小微企业合同金额13.7万元，占政府采购支出总额的1.28%。主要用于采购办公设备、土地利用变更调查、总体规划、一张图数据清理、变压器等项目。

五、预算绩效管理情况说明

2018年未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

网址：http://cqsdj.gov.cn

联系电话：02374684700