垫江县广播电视台

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

垫江县广播电视台具体职能职责为：围绕县委、县政府中心工作，搞好全县对内、对外宣传工作；抓好机关事务、财务管理工作；办好自办节目，做好各类引进节目的审查、播出工作，管理广播电视频率、频道，按规定转播中央、（省）市广播电视节目，确保广播电视节目的安全播出；依法经营广告和广告监播工作。 

（二）机构设置

    垫江县广播电视台是垫江县委、县政府设置的正科级全额拨款事业单位。我台内设三室五中心一部，即办公室、财务室、总编室、新闻中心、节目制作中心、新媒体中心、广播节目中心、技术播出中心、广告部。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

   （四）机构改革情况。

2018年本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

    1、总体情况

    本部门2018年度收入总计1,241.11万元，支出总计1,241.11万元。收支较上年决算数增加37.67万元、增长3.13%，主要原因是绩效工资的发放较上年有所增加及事业单位绩效外高出部分发放标准提高。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2、收入情况

    本部门2018年度收入合计1,220.06万元，较上年决算增加144.45万元，增长13.43%，主要原因是今年绩效工资较上年有所增加、事业单位绩效外高出部分标准提高及年中追加了公用经费。其中：财政拨款收入1,220.06万元，占100.00%。此外，年初结转和结余21.05万元。

    3、支出情况

    本部门2018年度支出合计1,169.80万元，较上年决算数减少3.24万元，下降0.28%，主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出999.18万元，占85.41%；项目支出170.62万元，占14.59%。

    4、结转结余情况

    本部门2018年度年末结转和结余71.30万元，较上年决算数增加40.90万元，增长134.54%，主要原因是2018年中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金未使用完，结转至2019年继续使用。 

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况

本部门2018年度财政拨款收入1,220.06万元，较上年决算数增加144.45万元，增长13.43%。主要原因是今年绩效工资较上年有所增加、事业单位绩效外高出部分标准提高及年中追加了公用经费。较年初预算数增加272.74万元，增长28.79%。主要原因是事业单位绩效外高出部分、退休人员健康休养费、年中追加公用经费、调整事业单位绩效工资水平经费等 。此外，年初财政拨款结转和结余21.05万元。

2、支出情况

本部门2018年度财政拨款支出1,169.80万元，较上年决算数减少3.24万元，下降0.28%。主要原因是项目支出的减少。较年初预算数增加222.48万元，增长23.49%。主要原因是事业单位绩效外高出部分的发放标准提高、退休人员健康休养费发放标准提高、差旅费等公用经费支出增加、补发了2017年下半年及2018年1-3月事业单位绩效工资水平调整部分。

3、结转结余情况

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余71.30万元，较上年决算数增加40.90万元，增长134.54%，主要原因是2018年中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金未使用完，结转至2019年继续使用。

 4、比较情况

 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.29万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位严格控制培训等支出。

   （2）文化体育与传媒支出998.71万元，占85.37%，较年初预算数增加204.97万元，增长25.82%，主要原因是事业单位绩效外高出部分的发放标准提高、退休人员健康休养费发放标准提高、差旅费等公用经费支出增加、补发了2017年下半年及2018年1-3月事业单位绩效工资水平调整部分。

   （3）社会保障与就业支出94.42万元，占8.07%，较年初预算数增加3.89万元，增长4.30%，主要原因是退休职工健康休养费实际发放数较年初预算数有所增加。 

   （4）医疗卫生与计划生育支出28.17万元，占2.41%，较年初预算数增加0.55万元，增长1.99%，主要原因是医疗保险实际缴费比年初预算有少量增加 。

   （5）住房保障支出46.21万元，占3.95%，较年初预算数增加13.07万元，增长39.44%，主要原因是将事业单位绩效外高出部分计入工资总额缴纳了住房公积金 ，造成实际支出超年初预算。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出999.18万元。其中：人员经费856.33万元，较上年决算数增加138.26万元，增长19.25%，主要原因是事业单位绩效外高出部分的发放标准提高、退休人员健康休养费发放标准提高、补发了2017年下半年及2018年1-3月事业单位绩效工资水平调整部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、聘用人员工资及五险一金、退休职工健康休养费等。公用经费142.86万元，较上年决算数增加33.74万元，增长30.92%，主要原因是2018年比2017年差旅费、邮电费有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00% 。本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2018年度本部门“三公”经费支出共计23.98万元，较年初预算数减少1.74万元，下降6.77%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费年初预算，公务车运行维护费较年初预算数减少0.24万元，公务接待费较年初预算数减少1.50万元。 较上年支出数减少3.58万元，下降12.99%，主要原因有：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少2.06万元，下降100.00%，主要原因是今年未开展因公出国（境）工作。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    公务车运行维护费11.76万元，主要用于一线记者外出新闻采访、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降2.00%，主要原因是我单位严格落实公车管理、使用规定。严格执行年初预算。较上年支出数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是虽然一线记者外出新闻采访用车没有减少，但我单位仍严格控制该项经费开支，确保费用不增长。 

    公务接待费12.22万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、上级单位检查指导工作、区县友邻台到我台考察学习、重庆音像出版社联系工作等的接待支出 。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降10.93%，主要原因是我单位本着厉行节约的要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.50万元，下降10.93%，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待105批次1,246人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费98.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。

 四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

    2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。由于我单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

   （二）国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额200.50万元，其中：政府采购货物支出151.80万元、政府采购工程支出8.75万元、政府采购服务支出39.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金104万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

   （二）绩效目标自评结果

节目播出购片费项目全年预算数15万元，执行数20万元，执行率100%。主要产出和效果：一是全年播出电视剧260部、8000集，二是安全播出电视剧100%。发现的问题及原因未进行服务对象满意度调查。下一步改进措施请专业机构进行满意度调查。

绩效目标自评具体情况见下表：

    网络电视、手机电视等媒体平台建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已按年初计划完成手机台新闻发布。项目全年预算数为10万元，执行数为19.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是手机台新闻发布、直播安全播出365天，二是安全发布新闻率100%。发现的问题及原因是新闻传播力、影响力不够。下一步改进措施加强新闻工作能力，提高新闻采编播水平。

    稿费专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按照年初设定完成新闻发布。项目全年预算数为10万元，执行数为3.8万元，完成预算的38%。主要产出和效果：一是新闻发布2838条，二是保质保量完成外宣、内宣任务率100%。发现的问题及原因新闻传播力、影响力不够。下一步改进措施加强新闻工作能力，提高新闻采编播水平讲好垫江故事，传播好垫江声音。

    设备更新维修维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成已坏设备维修维护，新购设备5台。项目全年预算数为20万元，执行数为6.81万元，完成预算的34.05%。主要产出和效果：一是已损坏设备维修率100%，二是新购设备5台。

    电视台办台专项工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已完成全年电视新闻、专题栏目采编播。项目全年预算数为49万元，执行数为35.67万元，完成预算的72.79%。主要产出和效果：一是完成全年电视新闻、专题栏目采编播，二是垫江对外宣传形象得以提升。发现的问题及原因新闻传播力、影响力不够。下一步改进措施加强新闻工作能力，提高新闻采编播水平讲好垫江故事，传播好垫江声音。

   （三）以部门为主体开展的绩效评价结果

本部门没有以部门为主体开展的绩效评价结果。

  （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

    本部门没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。  

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教【2012】32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85659509。