中国共产主义青年团垫江县委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.共青团垫江县委的主要职责

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

（2）加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

（3）依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

（4）团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

（5）突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张权益诉求，促进社会公平正义。

（6）拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖；推进非公经济组织和社会组织团建力度，构建以乡镇团委（街道团工委）为核心，企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

（7）积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（8）研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年外事工作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设，协助党组织管理团干部。

（9）完成县委、县政府交办的其他事项。

2.垫江县少年宫的职能职责

（1）组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育，体育活动，文化艺术活动，游戏娱乐活动，生活劳动与社会实践活动等；

（2）开展青少年交流活动；

（3）加强校外教育文化理论的学习和研究；

（4）积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

（二）单位构成

由中国共产主义青年团垫江县委员会和垫江县少年宫（二级单位）构成。

1.共青团垫江县委设2个内设机构

（1）办公室

负责团县委机关日常工作和统筹协调内外联系工作事务；负责文秘工作、印鉴管理、机要保密、会务安排、信息分析以及机构编制、干部人事、职称评定、财务管理、资产管理、后勤服务；负责统筹协调内外联系工作事务，牵头督导领导班子集中决策部署的工作落实情况，及时汇报并提出有关工作建议或意见。

（2）组织宣传部

负责基层组织建设、团干部队伍建设，团员青年管理服务、政治引领、思想引导；共青团活动网络调查与评价的收集、青少年群体网络舆情的监控与引导等工作；青少年权益维护、未成年人保护、创新创业创优、志愿服务；青少年网络媒介运营、管理和日常维护，包括发布创业帮扶、技能培训、青少年维权、扶贫济困信息等工作。

2.垫江县少年宫设一个内设机构

县少年宫内设办公室。

（三）人员编制

1.共青团垫江县委

机关行政编制4名。其中：书记1名、副书记2名；内设机构正职领导职数2名。另有挂职副书记2名、兼职副书记1名、书记助理1名。大学生西部计划志愿者2名。

2.垫江县少年宫

核定编制4名，临聘工作人员4名，西部计划志愿者2名。

（四）机构改革情况

本单位未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,800.00万元，支出总计1,800.00万元。收支较上年决算数增加1,157.91万元、增长180.33%，主要原因是团县委下属事业单位垫江县少年宫的二期工程支出比上年增加425.8万元及转县财政存量资金606.4万元列作支出以及垫江县少年宫校外教育培训费用增加和西部计划志愿者费用增加所致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,507.31万元，较上年决算增加981.03万元，增长186.41%，主要原因是垫江县少年宫二期建设资金增加。其中：财政拨款收入1,301.74万元，占86.36%；；其他收入205.57万元，占13.64%。此外，年初结转和结余292.69万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,549.04万元，较上年决算数增加1,040.11万元，增长204.37%，主要原因是垫江县少年宫二期工程建设费用和存量资金转回县财政增加。其中：基本支出260.65万元，占16.83%；项目支出1,288.38万元，占83.17%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余250.97万元，较上年决算数增加117.81万元，增长88.47%，主要原因是垫江县少年宫二期工程建设资金结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,301.74万元，较上年决算数增加848.68万元，增长187.32%。垫江县少年宫二期建设资金增加。较年初预算数增加185.75万元，增长16.64%。主要原因是西部计划志愿者经费增加和垫江县少年宫校外教育培训费增加。此外，年初财政拨款结转和结余244.56万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,491.13万元，较上年决算数增加1,028.22万元，增长222.12%。主要原因是垫江县少年宫二期工程建设费用增加和存量资金转回县财政增加。较年初预算数增加375.14万元，增长33.61%。主要原因是存量资金转回县财政增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余55.17万元，较上年决算数减少29.85万元，下降35.11%，主要原因是人员经费支出增加和垫江县少年宫二期工程建设费用增加，动用了结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出429.78万元，占28.82%，较年初预算数增加234.89万元，增长120.52%，主要原因是西部计划志愿者经费及校外教育培训费增加及人员经费增加和办公费增加所致。

（2）教育支出0.37万元，占0.02%，与年初预算一致。

（3）社会保障与就业支出13.19万元，占0.88%，与年初预算一致。

（4）医疗卫生与计划生育支出4.71万元，占0.32%，与年初预算一致。

（5）其他支出1,037.44万元，占69.57%，较年初预算数增加140.26万元，增长15.63%，主要原因是垫江县少年宫二期建设工程费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出202.75万元。其中：人员经费170.48万元，较上年决算数增加72.58万元，增长74.14%，主要原因是人员增加及工资等调整，导致基本工资、津补贴、各项保险缴费及绩效工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等社会保障缴费。公用经费32.27万元，较上年决算数减少31.93万元，下降49.74%，主要原因是培训费、公务接待费、办公费、劳务费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余219.29万元，年末结转结余55.17万元。本年收入873.32万元，较上年决算数增加820.22万元，增长1,544.67%，主要原因是垫江县少年宫二期工程款比上年增加。本年支出1,037.44万元，较上年决算数增加984.34万元，增长1,853.75%，主要原因是垫江县少年宫二期工程支出比上年大幅增加和本年转县财政存量资金606.4万元列作支出所致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.55万元，较年初预算数减少2.50万元，下降41.32%，主要原因是公务接待费比年初预算减少2.5万元。较上年支出数减少2.63万元，下降42.56%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，公务接待费比上年减少2.63万元。本单位2018年度未发生公务用车运行维护费及车辆购置费。本单位2018年度未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生车辆购置费。 

公务车运行维护费0.00万元，本单位2018年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费3.55万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及周边县共青团及少年宫的交流学习研讨接待支出。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降41.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.63万元，下降42.56%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待55批次398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出12.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加7.71万元，增长158.32%，主要原因是水电费、邮电费及差旅费比上年增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 因车改原因，我单位没有公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购0元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 2018年度本单位未开展项目绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

 联系人：孟霞             联系电话：023-74619725                              

                                  共青团垫江县委

2019年10月22日

	收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会	2018年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,301.74	一、一般公共服务支出	487.68
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.37
六、其他收入	205.57	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1,037.44
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,507.31	本年支出合计	1,549.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.69	年末结转和结余	250.97
合计	1,800.00	合计	1,800.00
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

收入决算表
										公开02表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会					2018年度					单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				1,507.31	1,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	205.57
201			一般公共服务支出	610.07	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	205.58
20129			群众团体事务	610.07	404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	205.58
2012901			行政运行	119.59	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43.51
2012902			一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	263.38	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	162.07
2012999			其他群众团体事务支出	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	873.32	873.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	873.32	873.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	816.65	816.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									公开03表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会				2018年度					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）
合计				1,549.04	260.65	1,288.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	487.68	236.73	250.95	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	487.68	236.73	250.95	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	234.30	0.00	234.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,037.43	0.00	1,037.43	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,037.43	0.00	1,037.43	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	975.53	0.00	975.53	0.00	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会      2018年度					单位：万元
收    入		支    出
项   目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	428.42	一、一般公共服务支出	429.78	429.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	873.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.37	0.37	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.65	5.65	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	1,037.44	0.00	1,037.44
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,301.74	本年支出合计	1,491.13	453.69	1,037.44
年初财政拨款结转和结余	244.56	年末财政拨款结转和结余	55.17	0.00	55.17
一、一般公共预算财政拨款	25.27	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	219.29	项目支出结转和结余	55.17	0.00	55.17
合计	1,546.30	合计	1,546.30	453.69	1,092.60
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会			2018年度			单位：万元
项目				决算数
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计				453.69	202.75	250.95
201			一般公共服务支出	429.78	178.83	250.95
20129			群众团体事务	429.78	178.83	250.95
2012901			行政运行	76.09	76.09	0.00
2012902			一般行政管理事务	16.65	0.00	16.65
2012950			事业运行	102.74	102.74	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	234.30	0.00	234.30
205			教育支出	0.37	0.37	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.19	13.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101102			事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
221			住房保障支出	5.65	5.65	0.00
22102			住房改革支出	5.65	5.65	0.00
2210201			住房公积金	5.65	5.65	0.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	170.48	302	商品和服务支出	32.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.56	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.08	30203	咨, 询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.26	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.42	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	4.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	8.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.43	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		170.48	公用经费合计					32.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会				2018年度					单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计				219.29	873.32	1,037.44	0.00	1,037.44	55.17
229			其他支出	219.28	873.32	1,037.43	0.00	1,037.43	55.17
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	219.28	873.32	1,037.43	0.00	1,037.43	55.17
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	158.88	816.65	975.53	0.00	975.53	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.40	56.67	61.90	0.00	61.90	55.17
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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		部门决算相关信息统计表
				公开08表
公开部门：中国共产主义青年团垫江县委员会		2018年度		单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	12.58
（一）支出合计	6.05	3.55	（一）行政单位	12.58
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
3．公务接待费	6.05	3.55	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	6.05	3.55	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	6.特种专业技术用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	7.离退休干部用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	8.其他用车	0
4．公务用车保有量（辆）	—	0
5．国内公务接待批次（个）	—	55	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6．国内公务接待人次（人）	—	398
其中：外事接待人次（人）	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。