重庆市垫江县残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）           职能职责。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为县委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

垫江县残疾人联合会是在县委、县政府领导下负责全县残疾人工作的群众团体，内设一科一室,即:办公室、业务科；下属全额拨款事业单位一个,即:残疾人服务总社。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,499.59万元，支出总计1,499.59万元。收支较上年决算数减少943.45万元、下降38.62%，主要原因是年初县级预算资金减少，上级专项资金也较去年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,490.64万元，较上年决算减少886.51万元，下降37.29%，主要原因是年初县级预算资金减少，上级专项资金也较去年减少。其中：财政拨款收入1,486.33万元，占99.71%；其他收入4.31万元，占0.29%。年初结转和结余8.95万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,484.70万元，较上年决算数减少949.38万元，下降39.00%，主要原因是年初收入减少，因此支出减少。其中：基本支出266.49万元，占17.95%；项目支出1,218.21万元，占82.05%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余14.89万元，较上年决算数增加5.94万元，增长66.37%，主要原因是部分项目根据合同要求，需一年过后质量合格后支付部分款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,486.33万元，较上年决算数减少890.82万元，下降37.47%。主要原因是2018年县级总体预算批复收入减少，上级资金收入减少。较年初预算数增加667.50万元，增长81.52%。主要原因是上级资金及时划拨到账。此外，年初财政拨款结转和结余8.95万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,484.70万元，较上年决算数减少949.38万元，下降39.00%。主要原因是2018年总收入减少，因此总支出减少。较年初预算数增加665.87万元，增长81.32%。主要原因是上级专项资金及时划拨，及时支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10.57万元，较上年决算数增加1.62万元，增长18.10%，主要原因是部分项目根据合同要求，需一年过后质量合格后支付部分款项。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.22万元，占0.01%，较年初预算数减少0.34万元，下降60.71%，主要原因是单位培训开支减少。

（2）社会保障与就业支出1,298.67万元，占87.47%，较年初预算数增加627.97万元，增长93.63%，主要原因是单位人员增加，物价上涨，支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.07万元，占0.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按年初预算开支费用。

（4）住房保障支出8.49万元，占0.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照年初预算开支费用。

（5）其他支出170.25万元，占11.47%，较年初预算数增加38.25万元，增长28.98%，主要原因是该笔资金用于残疾人托养机构建设，为残疾人带来便利。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出266.49万元。其中：人员经费185.15万元，较上年决算数增加18.31万元，增长10.97%，主要原因是单位人员增加，增人增资。人员经费用途主要包括职工基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费等。公用经费81.34万元，较上年决算数增加8.84万元，增长12.19%，主要原因是单位人员增加，物价上涨，办公用品费用等增加，公用经费用途主要包括单位办公费，印刷费，邮电费，培训费，差旅费，劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入170.25万元，较上年决算数减少65.75万元，下降27.86%，财政下达的政府性基金较去年减少。本年支出170.25万元，较上年决算数减少65.75万元，下降27.86%，主要原因是收入减少，支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算数增加0.19万元，增长2.80%，主要原因是2018年我会开展了“共享芬芳”中西部地区百县百场公益巡展走进重庆垫江公益活动，公务用车费用有所增加。较上年支出数增加0.17万元，增长2.50%，主要原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在公务接待费上全年实际支出较预算和决算均有所下降。但由于2018年我会开展了“共享芬芳”中西部地区百县百场公益巡展走进重庆垫江公益活动，下乡调研走访增多，公务用车费用增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费5.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研，检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元，增长38.67%，主要原因是2018年我会开展了“共享芬芳”中西部地区百县百场公益巡展走进重庆垫江公益活动，下乡调研走访增多，公务用车费用增多。较上年支出数增加1.39万元，增长38.29%，主要原因是2018年我会开展了“共享芬芳”中西部地区百县百场公益巡展走进重庆垫江公益活动，下乡调研走访增多，公务用车费用增多。

公务接待费1.96万元，主要用于接待市级来垫调研，检查残疾人工作等，费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降38.17%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。较上年支出数减少1.22万元，下降38.36%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次328人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出81.34万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费，邮电费，劳务费，公务用车运行维护费、公务接待费，差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加8.84万元，增长12.19%，主要原因是单位人员增加，且2018年我会开展了“共享芬芳”中西部地区百县百场公益巡展走进重庆垫江公益活动，基本开支较上年增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额502.95万元，其中：政府采购货物支出118.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出384.95万元。授予中小企业合同金额502.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购残疾人辅助器具、残疾人无障碍改造建设，为残疾人购买商业保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对残疾人事业发展经费六大类项目开展了绩效自评，分别是：残疾人康复工作，残疾人教育和就业工作，残疾人维权工作，残疾人文化体育工作，残疾人组织联络工作，政府购买残疾人服务；共涉及资金759.65万元，包括县级预算资金400万元，市级资金359.65万元。

（二）绩效目标自评结果。

绩效目标自评结果具体见下表。

 

2018年项目资金绩效目标自评表

 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74525740。