| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07494 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-10-25 |
垫江县环境保护局2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；起草环境保护地方规范性文件。
2.拟订并组织实施环境保护规划；参与拟订本辖区社会发展中、长期规划、资源开发和综合利用规划。
3.牵头协调环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；负责突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作；对企业事业单位编制的突发环境事件应急预案进行备案；组织开展环境保护执法检查。
4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响文件。
5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、医疗废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理，拟订主要污染物排放总量实施办法并组织实施；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易(试点)工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限制生产、停产整治等工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
6.牵头开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。
7.负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
8.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境综合性报告和重大环境信息。
9.组织实施环境保护督查制度、环境保护目标责任制度和城市环境综合整治定量考核制度，监督检查环境保护目标任务完成情况，对污染治理资金实施监督管理；组织开展环保五大行动，指导生态示范县与生态农业建设。
10.组织开展环境信息公开工作；组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本局内设办公室、建设项目环境管理科(行政许可服务科)、污染防治科、生态环境保护科、综合科、法制与宣教信息科等6个科室。局机关下设环境行政执法支队（参公）和生态环境监测站两个事业单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括环境行政执法支队（参公）和生态环境监测站两个事业单位。
（四）机构改革情况
2018年机构改革无变化。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,075.49万元，支出总计7,075.49万元。收支较上年决算数增加940.33万元、增长15.33%，主要原因是人员增加、职工工资调增。
本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,593.07万元，较上年决算减少1,166.31万元，下降20.25%，主要原因是项目资金拨款减少。其中：财政拨款收入4,553.89万元，占99.15%；其他收入39.17万元，占0.85%。年初结转和结余2,482.43万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,000.85万元，较上年决算数增加2,978.09万元，增长74.03%，主要原因是污水处理服务费项目费用增加。其中：基本支出1,507.52万元，占21.53%；项目支出5,493.33万元，占78.47%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余74.64万元，较上年决算数减少2,037.76万元，下降96.47%，主要原因是项目资金拨款减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,553.89万元，较上年决算数减少1,000.67万元，下降18.02%。主要原因是项目资金拨款减少，较年初预算数增加3,088.77万元，增长210.82%。主要原因是人员增加，职工工资调增。此外，年初财政拨款结转和结余2,440.50万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,928.23万元，较上年决算数增加3,076.93万元，增长79.89%。主要原因是人员增加，职工工资调增，较年初预算数增加5,463.11万元，增长372.88%。主要原因是人员增加，职工工资调增。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余66.17万元，较上年决算数减少2,004.31万元，下降96.80%，主要原因是项目资金拨款减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.49万元，占0.02%，较年初预算数减少1.29万元，下降46.40%，主要原因是外出培训的机会减少。
（2）社会保障与就业支出139.30万元，占2.01%，较年初预算数增加27.05万元，增长24.10%，主要原因是人员增加、工资标准增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出42.82万元，占0.62%，较年初预算数增加7.44万元，增长21.03%，主要原因是人员增加、工资标准增加。
（4）节能环保支出6,664.85万元，占96.20%，较年初预算数增加5,392.59万元，增长423.86%，主要原因是项目数量增加，支出费用也增长。
（5）城乡社区支出9.80万元，占0.14%，较年初预算数增加9.80万元，增长0.00%，主要原因是增加小水电河流项目经费。
（6）住房保障支出69.97万元，占1.01%，较年初预算数增加27.52万元，增长64.83%，主要原因是人员增加、工资调增。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,476.82万元。其中：人员经费1,050.22万元，较上年决算数增加234.21万元，增长28.70%，主要原因是单位新进人员增加，工资调增，人员经费用途主要包括基本工资199.59万元、津贴补贴153.61万元、奖金102.49万元、基本养老保险费81.02万元、绩效工资174.29万元、职业年金缴费31.86万元、职工基本医42.82万元、其他社会保障缴费5.44万元、伙食补助费12.91万元、住房公积金69.97万元、医疗费12.46万元、其他工资福利支出135.63万元。
公用经费426.59万元，较上年决算数增加177.52万元，增长71.27%，主要原因是人员增加，工资调增，项目增多，产生公用经费就增加。公用经费用途主要包括办公费22.42万元、印刷费2.22万元、咨询费7.62万元、水费1.47万元、电费12.15万元、邮电费28.6万元、差旅费102.19万元、维修（护）费7.59万元、租赁费0.56万元、会议费0.14万元、培训费1.75万元、公务接待费36.14万元、专用材料费14.57万元、劳务费20.64万元、委托业务费0.8万元、工会经费50.96万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费22.84万元、其他交通费用27.89万元、其他商品和服务支出62.98万元。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9.80万元，较上年决算数增加9.80万元，增长0.00%，主要原因是增加小水电河流项目，本年支出9.80万元，较上年决算数增加9.80万元，增长0.00%，主要原因是小水电河流项目咨询支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计60.04万元，较年初预算数增加0.34万元，增长0.57%，主要原因是增加督查项目公务接待，较上年支出数减少0.08万元，下降0.13%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费22.84万元，主要用于县内因公出行、行政执法支队及生态监测站业务检查，监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数增加1万元，增长6.73%，主要原因是督查期间公务出行增加，较上年支出数增加1.35万元，增长6.28%，主要原因是督查期间公务出行增加，公务接待费37.20万元，主要用于接待上级部门、其他区县及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降2.87%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。较上年支出数减少1.43万元，下降3.70%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，杜绝铺张浪费。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待635批次4,697人。2018年本部门人均接待费79.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出371.87万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，机关运行经费较上年决算数增加149.74万元，增长67.41%，主要原因是今年召开了环保培训，配合市级环保集中督查期间会议增加，办公费增加，此外部分原因是人员增加，物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额557.84万元，其中：政府采购货物支出494.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.20万元。主要用于采购环境监察、监测仪器设备及办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金6051.13万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1002.6万元。
（二）绩效目标自评结果
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目严格按照相关要求进行管理，专款专用，未出现用于其它项目、违规使用资金、不按相关要求支付资金的情况。项目全年预算数为5271.13万元，执行数为5271.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县环境质量得以提高，对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面持续影响，人居环境得以改善，乡镇（街道）改善河流水质积极性持续提高，实现地表水环境质量持续改善、稳定达标的目标，提高运行单位对乡镇污水处理厂运行的积极性。
(三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
|
2018年项目资金绩效目标自评表 | |||||||
|
项目名称 |
垫江县农村环境连片整治项目 |
负责人及电话 |
伯老师，17725101266 | ||||
|
主管部门 |
垫江县生态环境局 |
实施单位 |
垫江县生态环境局 | ||||
|
项目预算执行情况（万元） |
资金总额(A) |
247.619937 |
执行数(B) |
247.619937 | |||
|
其中：财政资金 |
247.619937 |
其中：财政资金执行数 |
247.619937 | ||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金执行数 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
工程建设项目已于2017年竣工验收，本年度内完成工程项目竣工结算审计并支付施工单位工程尾款，支付工程建设项目所在地乡镇（街道）租地费用；垃圾收集运输设备采购已于2017年供货完成并通过验收，本年度内支付设备采购尾款。 |
已于2018年内完成工程项目竣工结算审计并支付施工单位工程尾款，以及支付工程建设项目所在地乡镇（街道）租地费用；垃圾收集运输设备采购尾款已于本年度内支付。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标内容 |
指标名称 |
年度指标值 |
实际完成值 |
完成成度% |
权重 |
得分 |
|
产出－数量指标1 |
工程项目竣工结算审计 |
完成 |
完成 |
100% |
20 |
20 | |
|
－时效指标 |
本年度内完成工程项目竣工结算审计 |
完成 |
完成 |
100% |
10 |
10 | |
|
－时效指标 |
本年度内支付相关费用 |
完成支出 |
完成支出 |
100% |
10 |
10 | |
|
效益指标-经济效益 |
无实际经济效益 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 | |
|
-社会效益 |
有效解决污水和垃圾污染 |
投入使用 |
投入使用 |
100% |
10 |
10 | |
|
-生态效益 |
有效解决污水和垃圾污染，改善环境 |
投入使用 |
投入使用 |
100% |
10 |
10 | |
|
-可持续影响 |
长期处理污水和收运垃圾 |
投入使用 |
投入使用 |
100% |
10 |
10 | |
|
管理类指标 |
资金使用合规性 |
依法合规 |
依法合规 |
100% |
10 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
>95% |
80% |
84.2% |
10 |
8.42 | |
|
预算执行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
|
总 分 |
|
|
|
|
100 |
98.42 | |
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
无 |
一、未全部完成原因分析:付款程序耗时较长，部分居民租地费用未及时拨付，满意度不高。 | |||||
|
无 |
二、整改措施：优先办理居民租地费用付款程序。 | ||||||
（四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果
垫江县环境保护局实施的“2017年乡镇污水处理服务费项目”专项资金进行绩效评价。
一、绩效评价结果
（一）项目绩效评价结果判定
按照渝财绩〔2017〕7号文明确各区县的项目绩效评价结果等级统一明确四档，各区县组织绩效评价原则以此标准执行，详见下表：
|
评价总分 |
90-100分 |
80—89分 |
60—79分 |
0-59分 |
|
评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
（二）项目绩效评价结论
根据上述四项“项目绩效评价指标”分析所述，由重庆市垫江县环境保护局实施的“2017年乡镇污水处理服务费”项目，经综合评价，项目绩效评价综合得分为68.67分，根据《重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）》绩效评价等次为“中”。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈及联系方式：023-74688819
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.部门决算相关信息统计
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,553.89 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1.49 |
| 六、其他收入 | 39.17 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 139.30 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42.82 | ||
| 十、节能环保支出 | 6,737.47 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 9.80 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 69.97 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,593.07 | 本年支出合计 | 7,000.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2,482.43 | 年末结转和结余 | 74.64 |
| 合计 | 7,075.49 | 合计 | 7,075.49 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 4,593.07 | 4,553.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | |||
| 205 | 教育支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.90 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.90 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 4,328.08 | 4,288.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.18 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,208.64 | 1,198.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 671.82 | 667.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 536.82 | 531.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 62.95 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 62.95 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,763.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 1,763.00 | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 293.49 | 287.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 293.49 | 287.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 7,000.85 | 1,507.52 | 5,493.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.30 | 139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 139.30 | 139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 6,737.47 | 1,253.93 | 5,483.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,305.55 | 1,189.26 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 734.15 | 734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 571.40 | 455.11 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 63.34 | 62.53 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 63.34 | 62.53 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 3,798.83 | 2.14 | 3,796.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 3,726.33 | 0.00 | 3,726.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 72.50 | 2.14 | 70.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 247.62 | 0.00 | 247.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 247.62 | 0.00 | 247.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 372.28 | 0.00 | 372.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 372.28 | 0.00 | 372.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 949.85 | 0.00 | 949.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 949.85 | 0.00 | 949.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,544.09 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 9.80 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 139.30 | 139.30 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 42.82 | 42.82 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 6,664.85 | 6,664.85 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,553.89 | 本年支出合计 | 6,928.23 | 6,918.43 | 9.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,440.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 66.17 | 66.17 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,440.50 | 基本支出结转 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 64.15 | 64.15 | 0.00 |
| 合计 | 6,994.40 | 合计 | 6,994.40 | 6,984.60 | 9.80 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 6,918.43 | 1,476.82 | 5,441.61 | |||
| 205 | 教育支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.30 | 139.30 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 139.30 | 139.30 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出<, /TD><, TD style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体">81.02 | 81.02 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 6,664.84 | 1,223.23 | 5,441.61 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,297.17 | 1,182.00 | 115.17 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 732.47 | 732.47 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 564.70 | 449.53 | 115.17 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 3,798.83 | 2.14 | 3,796.69 | ||
| 2110302 | 水体 | 3,726.33 | 0.00 | 3,726.33 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 72.50 | 2.14 | 70.36 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 247.62 | 0.00 | 247.62 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 247.62 | 0.00 | 247.62 | ||
| 21111 | 污染减排 | 332.28 | 0.00 | 332.28 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 332.28 | 0.00 | 332.28 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 949.85 | 0.00 | 949.85 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 949.85 | 0.00 | 949.85 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,022.09 | 302 | 商品和服务支出 | 423.89 | 310 | 资本性支出 | 2.70 |
| 30101 | 基本工资 | 199.59 | 30201 | 办公费 | 22.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.61 | 30202 | 印刷费 | 2.22 | 31002 | 办公设备购置 | 2.70 |
| 30103 | 奖金 | 102.49 | 30203 | 咨询费 | 7.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 174.29 | 30205 | 水费 | 1.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 81.02 | 30206 | 电费 | 12.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.86 | 30207 | 邮电费 | 28.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.44 | 30211 | 差旅费 | 102.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 12.46 | 30213 | 维修（护）费 | 7.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 135.63 | 30214 | 租赁费 | 0.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.13 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.75 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 36.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.57 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.64 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.97 | 30229 | 福利费 | 0.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.84 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.74 | 30239 | 其他交通费用 | 27.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,050.22 | 公用经费合计 | 426.59 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市垫江县环境保护局 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 371.87 |
| （一）支出合计 | 59.70 | 60.04 | （一）行政单位 | 299.57 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 72.30 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 21.40 | 22.84 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 21.40 | 22.84 | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| 3．公务接待费 | 38.30 | 37.20 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 38.30 | 37.20 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 3 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 1 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 8.其他用车 | 0 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 635 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 4,697 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
