重庆市垫江县工业园区管委会
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责。

（1）负责国家及市招商引资政策的贯彻执行；（2）负责编制工业园区（含一园四集聚区）总体规划、控制性详规和建设；(3）负责编制工业园区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施园区内的土地征用、拆迁等相关工作；(4)统筹协调和配置招商资源，负责全县重点招商引资项目的申报工作；（5）负责承办县政府组织参加或主办的各类招商引资、投资促进活动；（6）负责全县招商引资各项指标统计、分析、上报工作；（7）负责为境内外投资商提供相关法律法规、投资政策和办事程序的咨询服务；（8）负责协调和指导全县招商引资工作（9）负责制定和实施工业园区产业发展规划；（10）负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作；（11）负责建立工业园区安全生产监管机制；（12）负责工业园区内“两新”组织的党建、共青团和工会工作；（13）承办县委、县政府交办的其他事项。

    （二）机构设置。根据《垫江县机构编制委员会关于同意成立重庆垫江工业经济技术开发区管委会的批复》［2002］57号文件精神（后统一改名为重庆垫江县工业园区管委会），后根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于垫江县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（渝委办［2014］74号）和《中共垫江县委垫江县人民政府关于垫江县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（垫江委发［2014］17号），撤销垫江县投资促进办公室，其职责整体划入重庆垫江县工业园区管委会，重庆垫江工业园区管委会为县政府派出机构，下设垫江县工业园区服务中心内设4个机构：（一）综合科（二）企业行政审批服务科（三）企业生产经营服务科（四）企业人力资源服务科

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计24906.9万元，支出总计23467.44万元。与2017年决算数相比，收支增加2358.79万元、增长10.65%，主要原因是拆迁费用增加、政策性增员增资。2018年度收入合计24906.9万元，其中：财政拨款收入24906.9万元，占100.00%。
  本部门2018年度支出合计23467.44万元，其中：基本支出621.31万元，占2.65%；项目支出22846.13万元，占97.35%。

本部门2018年度年末结转和结余1481.78万元，较上年减少1439.46万元，主要原因是借款等原因。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入24906.9万元，较上年决算数增加2358.79万元，增长10.65%，主要原因是拆迁费用、科学技术等支出增加。较年初预算数增加24243.69万元，增长368%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算24243.69万元。

本部门2018年度财政拨款支出23467.44万元，较上年决算数增加956.66万元，增长4.25%，主要原因是主要原因是拆迁费用增加。较年初预算数增加22846.13万元。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定年中追加预算解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出977.1万元，占4.16%，较年初预算数增加366.24万元，主要原因是政策性增员；社会保障与就业支出61.95万元，占0.26%，较年初预算数增加2.95万元，主要原因是政策性增员；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数减少0元。

企业城乡社区支出19174.62万元，占81.71%，较年初预算数增加16,526.59万元，主要原因是支出拆迁及基础建设支出等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出621.31万元。其中：人员经费574.31万元，较上年增加160.89万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47万元，较上年减少7.57万元，主要原因是严格控制减少了办公费、印刷费、咨询费、差旅费等费用支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年政府性基金预算财政拨款结转结余0万元，年末结转结余1452.87万元。本年收入20627.49万元，较上年决算数增加了10269.5万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。
 三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2018年度本部门“三公”经费支出共计20.02万元，较年初预算数增加13.33万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加13.33万元，主要原因是安排相关人员的出国出境2批次。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
  2018年度本部门因公出国（境）费用14.59万元。费用支出较年初预算数增加14.59万元，主要原因是今年安排了出国出境,较上年支出数增加14.59万元，主要原因是今年安排单位人员出国出访。

  公务车运行维护费5.12万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少增加0.12万元，主要原因是18年招商任务多、安全环保检查多。

公务接待费0.31万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.59万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。 

2018年本部门因公出国（境）共计2个团组，8人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次，23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费134.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费5万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出47万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、邮电费等。机关运行经费较2016年增加7.57万元，减少13.87%，主要原因是严格控制减少了办公费、印刷费、咨询费、差旅费等费用支出。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额206.8万元，其中：政府采购货物支出202.6万元、政府采购服务支出4.2万元。
   （四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对招商项目开展了绩效自评。

五、专业名词解释。
  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74681556