| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07514 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-10-28 |
重庆市垫江县红十字会2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本单位主要职能职责是开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
（二）机构设置。本单位机关内设一科一室：办公室、赈济救护科；一个下属事业单位：垫江县红十字会医院。
红十字会医院主要职能职责：开展符合红十字会宗旨的活动。提供公共卫生服务。提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务，对疑难杂症进行初步处理和转诊；承担社区现场应急救护、转诊服务；开展常规及简单生化检验；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县红十字会本级、垫江县红十字会医院。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计404.14万元，支出总计404.14万元。收支较上年决算数减少102.98万元、下降20.31%，主要原因是年初项目预算经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计373.10万元，较上年决算减少133.56万元，下降26.36%，主要原因是年初预算项目经费减少。其中：财政拨款收入370.10万元，占99.20%；其他收入3.00万元，占0.80%。此外，用事业基金弥补收支差额8.72万元，年初结转和结余22.31万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计401.52万元，较上年决算数减少98.09万元，下降19.63%，主要原因是财政资金支付的项目资金减少。其中：基本支出266.80万元，占66.45%；项目支出134.73万元，占33.55%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2.61万元，较上年决算数减少4.90万元，下降65.25%，主要原因是日常公用经费增加，动用上年结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入370.10万元，较上年决算数减少136.56万元，下降26.95%。主要原因是财政安排的项目资金减少。较年初预算数增加37.75万元，增长11.36%。主要原因是年中追加安排卫生救护培训经费、工资调标追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余22.31万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出389.94万元，较上年决算数减少109.67万元，下降21.95%。主要原因是财政资金支付的项目经费减少。较年初预算数增加57.59万元，增长17.33%。主要原因是人员和日常公用经费增加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2.48万元，较上年决算数减少5.03万元，下降66.98%，主要原因是日常公用经费增加，动用上年结转结余所致。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.74万元，占0.19%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员的培训支出与年初预算一致。
（2）社会保障与就业支出364.62万元，占93.51%，较年初预算数增加54.02万元，增长17.39%，主要原因是工资调标人员经费增加、物价上涨日常公用经费增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出9.55万元，占2.45%，较年初预算数增加0.45万元，增长4.95%，主要原因是人员医保缴费基数变更。
（4）住房保障支出14.03万元，占3.60%，较年初预算数增加3.11万元，增长28.48%，主要原因是公积金缴费基数变更。
（21）其他支出1.00万元，占0.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他支出与年初预算一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出258.08万元。其中：人员经费230.47万元，较上年决算数增加17.76万元，增长8.35%，主要原因是工资福利标准调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、医疗费等。公用经费27.61万元，较上年决算数增加5.59万元，增长25.39%，主要原因是物价上涨，支出标准调高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.00万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是财政安排的用于社会公益事业的彩票公益金增加。本年支出1.00万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是财政安排的用于社会公益事业的彩票公益金增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计7.69万元，较年初预算数减少0.84万元，下降9.85%；较上年支出数减少0.84万元，下降9.85%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费3.70万元，主要用于市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降6.09%；较上年支出数减少0.24万元，下降6.09%，主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.99万元，主要用于接待市红十字会、各区县红十字会到我县调研、交流工作的接待支出，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降13.07%；较上年支出数减少0.60万元，下降13.07%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待70批次555人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 71.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出13.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加3.82万元，增长40.86%，主要原因是物价上涨，支出标准调高。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金101万元，从评价情况来看，本部门预算绩效管理工作总体情况较好。
（二）绩效目标自评结果。
用于其他公益事业彩票公益金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：救助慰问困难群众10户，把党委政府的关怀和温暖送到困难群众手上。发现的问题及原因，救助慰问群众不够。下一步改进措施，一是加强宣传，二是扩大救助范围。
| 2018年项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
| 填报单位： 垫江县红十字会 | ||||||||
| 项目名称 | 用于其他公益事业的彩票公益金 | 负责人及电话 | 龚老师 13658456789 | |||||
| 主管部门 | 县红十字会 | 实施单位 | 县红十字会 | |||||
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额(A) | 1 | 执行数(B) | 1 | ||||
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金执行数 | 1 | |||||
| 其他资金 | 其他资金执行数 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 用于开展人道救助工作 | 慰问困难群众10户 | |||||||
| 绩效指标 | 指标内容 | 指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成成度% | 权重 | 得分 | |
| 产出－数量指标1 | 慰问困难群众户数 | 10 | 10 | 100% | 15 | 15.00 | ||
| －质量指标 | ||||||||
| －成本指标 | 每户困难群众慰问金额 | 1000 | 1000 | 100% | 15 | 15.00 | ||
| －时效指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 | 100% | 10 | 10.00 | ||
| 效益指标-经济效益 | ||||||||
| -社会效益 | 慰问困难群众，维护社会安定 | 慰问困难群众，维护社会安定 | 慰问困难群众，维护社会安定 | 100% | 30 | 30.00 | ||
| -生态效益 | ||||||||
| -可持续影响 | ||||||||
| 管理类指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10.00 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10.00 | ||
| 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100.00 | ||||||
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析: | |||||||
| 二、整改措施：加强宣传，扩大救助范围 | ||||||||
| 填表人： 联系方式： 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见： | ||||||||
残疾人事业发展金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成残疾人康复托养中心的室内装饰，二是提高了精神病人托养居住环境。
| 2018年项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
| 填报单位： 垫江县红十字会 | ||||||||
| 项目名称 | 残疾人康复托养中心建设项目 | 负责人及电话 | 龚老师 13658456789 | |||||
| 主管部门 | 县红十字会 | 实施单位 | 县残联 | |||||
| 项目预算执行情况（万元） | 资金总额(A) | 100 | 执行数(B) | 100 | ||||
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金执行数 | 100 | |||||
| 其他资金 | 其他资金执行数 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 用于残疾发展人事业 | 用于残疾发展人事业 | |||||||
| 绩效指标 | 指标内容 | 指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成成度% | 权重 | 得分 | |
| 产出－数量指标1 | 室内装饰装修工程量 | ≥10% | 12% | 100% | 10 | 10.00 | ||
| －质量指标 | 室内装饰装修工程 | 完成装饰装修工程，及时投入使用 | 完成装饰装修工程，已投入使用 | 100% | 10 | 10.00 | ||
| －成本指标 | 残疾人康复托养中心室内装饰装修工程 | 100万 | 100万 | 100% | 10 | 10.00 | ||
| －时效指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 | 100% | 10 | 10.00 | ||
| 效益指标-经济效益 | ||||||||
| -社会效益 | 室内装饰装修工程 | 提高精神病人托养居住环境 | 提高精神病人托养居住环境 | 100% | 30 | 30.00 | ||
| -生态效益 | ||||||||
| -可持续影响 | ||||||||
| 管理类指标 | 资金使用合规性 | 100 | 100 | 100% | 10 | 10.00 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100 | 90 | 90% | 10 | 9.00 | ||
| 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10.00 | |||
| 总 分 | 100 | 99.00 | ||||||
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析: | |||||||
| 二、整改措施： | ||||||||
| 填表人： 联系方式： 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见： | ||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
办公室 023-74689659。
| 封面代码 | |
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 2018年度 单位：万元 |
| 单位名称 | 重庆市垫江县红十字会 |
| 单位负责人 | 王彦 |
| 财务负责人 | 龚晓红 |
| 填表人 | 何巧巧 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 74689659 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 重庆市垫江县南阳广场会议中心 |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发） | C40973074 |
| 邮政编码 | 408300 |
| 财政预算代码 | 403 |
| 单位预算级次 | 一级预算单位 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 垫江县 |
| 单位基本性质 | |
| 单位执行会计制度 | |
| 预算管理级次 | 县级 |
| 隶属关系 | 垫江县 |
| 部门标识代码 | 中国红十字会总会 |
| 国民经济行业分类 | |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | C409730747 |
| 报表类型 | 叠加汇总表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 13500231C40973074M |
| 备用码一 | 15213726650 |
| 备用码二 | |
| 事业单位改革分类 | |
| — 1 — |
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 2018年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 370.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.74 |
| 六、其他收入 | 3.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 376.20 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.55 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 14.03 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 1.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 373.10 | 本年支出合计 | 401.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8.72 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 22.31 | 年末结转和结余 | 2.61 |
| 合计 | 404.14 | 合计 | 404.14 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 373.10 | 370.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.79 | 344.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 200.65 | 197.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2081601 | 行政运行 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 103.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 401.52 | 266.80 | 134.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.21 | 242.49 | 133.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 229.07 | 195.35 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081601 | 行政运行 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 19.59 | 0.00 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 111.83 | 97.70 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
<, TD style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: 宋体; BORDER-RIGHT: black 0.5pt solid; VERTICAL-ALIGN: middle; BACKGROUND: white; WHITE-SPACE: nowrap; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: windowtext; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 1px; PADDING-LEFT: 1px; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-RIGHT: 1px">二十一、其他支出
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 369.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 364.62 | 364.62 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 370.10 | 本年支出合计 | 389.94 | 388.94 | 1.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22.31 | 基本支出结转 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 合计 | 392.41 | 合计 | 392.41 | 391.41 | 1.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 388.94 | 258.08 | 130.86 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 364.63 | 233.76 | 130.86 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 217.49 | 186.62 | 30.86 | ||
| 2081601 | 行政运行 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | ||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 19.59 | 0.00 | 19.59 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 100.25 | 88.97 | 11.27 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 208.31 | 302 | 商品和服务支出 | 27.61 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.09 | 30201 | 办公费 | 1.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.01 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 41.11 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 18.24 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.30 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.17 | 30211 | 差旅费 | 3.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.08 | 30213 | 维修（护）费 | 1.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.16 | 30215 | 会议费 | 1.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.90 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.48 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.87 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.74 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 230.47 | 公用经费合计 | 27.61 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
<, TD style="FONT-SIZE: 12pt; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: medium none; FONT-FAMILY: 宋体; BORDER-RIGHT: medium none; VERTICAL-ALIGN: middle; BACKGROUND: white; WHITE-SPACE: nowrap; BORDER-BOTTOM: gray 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 1px; PADDING-LEFT: 1px; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-RIGHT: 1px">2018年度
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市垫江县红十字会 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 13.17 |
| （一）支出合计 | 8.53 | 7.69 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 13.17 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 3.94 | 3.70 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.94 | 3.70 | （一）车辆数合计（辆） | 1.00 |
| 3．公务接待费 | 4.59 | 3.99 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 4.59 | 3.99 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 1.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1.00 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 70.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 555.00 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | ||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
