[ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2020-00043 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-09-27 | [ 发布日期 ] | 2020-09-27 |
垫江县2019年财政决算报告
(经2020年9月23日第十七届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过)
一、2019年财政收支决算情况
按照县十七届人大第三次会议批准的《关于垫江县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》、县十七届人大常委会第二十一次、第二十四次、第二十五次《关于批准2019年县级财政预算调整方案的决议》、县十七届人大第四次会议批准的《关于垫江县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》和重庆市财政局《关于2019年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预〔2020〕38号)的有关数据,2019年财政决算情况如下:
(一)2019年全县财政收支决算情况
1. 一般公共预算
2019年全县一般公共预算收入166652万元,增长4.1%(其中:税收收入完成110535万元,增长0.1%),为调整预算148200万元的112%,加上级补助、地方政府一般债务转贷收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计774428万元。全县一般公共预算支出703255万元,增长2.3%,为调整预算659388万元的107%,加上解市级、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计774428万元。与2019年执行数(县十七届人大第四次会议审查批准,下同)相比,一般公共预算收支决算数无变动,数据一致(详见附件1)。
2. 政府性基金预算
2019年全县政府性基金预算收入209527万元,为调整预算249900万元的83.8%,加上级补助、地方政府专项债务转贷收入、调入资金、上年结转等,收入总计428837万元。全县政府性基金预算支出140943万元,为调整预算148440万元的95%,加上解市级、调出资金和结转下年等,支出总计428837万元。与2019年执行数相比,因办理决算的原因,调入资金增加72万元,因此,结转下年增加72万元(详见附件2)。
3. 国有资本经营预算
2019年全县国有资本经营预算收入8203万元,为调整预算8200万元的100%,加上年结转,收入总计8207万元。全县国有资本经营支出1315万元,为调整预算1804万元的72.9%,加调出资金,支出总计8207万元。与2019年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数无变动,数据一致(详见附件3)。
(二)2019年县本级财政收支决算情况
1. 一般公共预算
2019年县本级一般公共预算收入135907万元,下降2.1%,(其中:税收收入完成81975万元,下降10.2%),为调整预算126200万元的108%。加上级补助、地方政府一般债务转贷收入、乡镇(街道)上解、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计751688万元。县本级一般公共预算支出628331万元,下降0.6%,为调整预算608588万元的103%,加上解市级、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、补助乡镇(街道)和结转下年等,支出总计751688万元。与2019年执行数(县十七届人大第四次会议审查批准,下同)相比,一般公共预算收支决算数无变动,数据一致(详见附件4)。
2. 政府性基金预算
2019年县本级政府性基金预算收入209527万元,为调整预算249900万元的83.8%,加上级补助、地方政府专项债务转贷收入、调入资金、上年结转等,收入总计428837万元。县本级政府性基金预算支出140943万元,为调整预算148440万元的95%,加上解市级、调出资金和结转下年等,支出总计428837万元。与2019年执行数相比,因办理决算的原因,调入资金增加72万元,因此,结转下年增加72万元(详见附件5)。
3. 国有资本经营预算
2019年县本级国有资本经营预算收入8203万元,为调整预算8200万元的100%,加上年结转后,收入总计8207万元。县本级国有资本经营支出1315万元,为调整预算1804万元的72.9%,加调出资金后,支出总计8207万元。与2019年执行数相比,国有资本经营预算收支决算数无变动,数据一致(详见附件6)。
(三)2019年乡镇(街道)、工业园区财政收支决算情况
1. 乡镇财政收支决算情况
乡镇级一般公共预算收入19935万元,增长35.1%,加上年结转、上级转移支付,收入总计70593万元。乡镇级支出63724万元,增长31.1%,加上解支出、结转下年,支出总计70593万元。
2. 街道财政收支决算情况
桂溪街道一般公共预算收入4293万元,增长35.3%,加上年结转、上级转移支付,收入总计5595万元。街道级支出4559万元,增长36.4%,加上解支出,支出总计5595万元。
桂阳街道一般公共预算收入6517万元,增长88.6%,加上级转移支付,收入总计7949万元。街道级支出6641万元,增长101%,加上解支出,支出总计7949万元。
3. 工业园区财政收支决算情况
县工业园区2019年完成税收收入19444万元。政府性基金收入59879万元,其中:商住用地出让1宗32633万元,工业用地出让8宗3062万元。按工业园区管理体制办法,财政拨付园区补助资金97720万元(含债券33000万元),同比增加50454万元,增长200%。
二、落实县人大决议情况
(一)落实积极财政政策。严格落实减税降费政策。引导各金融机构扩大金融供给,加强产品创新,提升服务质效。全年安排产业发展专项资金13988万元用于支持全县民营中小微企业发展。大力实施建筑强县战略,增加税收8000万元。
(二)民生支出重点保障。2019年,民生支出占一般公共预算支出总额的58.4%。统筹整合资金助推精准扶贫、精准脱贫、乡村振兴。向市上争取一事一议奖补项目资金5000万元用于农村基础设施建设,农村环境得到显著改善。
(三)财政改革稳步推进。创新工业园区财政运行体制,扩大园区自主权。稳步推进县属国企集中统一监管以及国企混改工作。推进“僵尸”企业、“空壳”公司处置工作。整合资金3600万元推动农村股权化改革。规范国有企业工资收入分配秩序。
(四)财政管理不断加强。开展扶贫资金动态监控,对扶贫资金下达支付实行全过程监控。全面开展各项扶贫资金专项检查。全力推进扶贫小额信贷工作。按“一企一策、一项一策”原则有序开展融资平台公司公益性资产剥离回收工作。
(五)债务风险总体可控。加强对政府性债务风险控制的事前、事中、事后管理和监督。杜绝违法违规融资担保、各种名义变相举债行为。成功引进财政部PPP基金入驻垫江,是全市唯一入驻的项目,得到了市政府和市财政局肯定。
三、重点报告事项
(一)项目预算绩效开展情况
2019年,项目支出绩效目标编制和绩效目标自评实现全覆盖。预算公开评审覆盖面和影响力逐步扩大,预算公开评审单位由2018年的10个扩大到16个。绩效目标跟踪监控扩面提质,跟踪监控单位由2018年的3个单位扩大到10个单位,共66个项目,涉及资金7527万元。重点绩效评价工作稳步推进,对政府购买服务人员、全县污水管网建设和扶贫资金等项目进行了重点绩效评价,涉及资金44700万元,其中:政府购买服务人员和全县污水管网建设项目绩效评价结果为中,扶贫资金绩效评价结果为良。
(二)转移支付安排情况
2019年,市对我县转移支付补助324299万元,增长1.2%,其中:一般公共预算一般性转移支付补助219218万元,增长10.6%;专项转移支付105081万元,下降13.9%;政府性基金补助42063万元,下降17.3%。
2019年县级对乡镇(街道)安排支出53528万元,增长10.6%,其中:财政转移支付补助52985万元(调整工资转移支付补助7280万元、农村税费改革转移支付补助3886万元、社会保障和就业转移支付补助1150万元、县对乡镇(街道)完善财政体制补助21681万元、其他一般性转移支付补助2620万元、专项转移支付补助16367万元)(详见附件7)。整合财政资金补助543万元。
(三)年终结转情况
2019年底,县级一般公共预算结转18148万元,主要为上级转移支付补助结转。政府性基金结转30905万元,主要为上级转移支付补助结转。国有资本经营预算无结转。
(四)政府债务限额、余额,当年新增和偿还情况
2018年底,我县政府债务余额579000万元。2019年,新增政府债务139000万元(其中:新增债券76000万元,再融资债券60800万元,外债2200万元),偿还政府债务62000万元、利息21600万元。同时,偿还了市水投集团13000万元的土地储备借款。2019年底,政府债务余额656000万元,债务率78.1%,未超过市级核定我县2019年政府债务限额659000万元,也未发生债务违约情况,债务风险总体可控。
(五)预算稳定调节基金、预算周转金、预备费、超收收入使用情况
2019年初,县级财政预算稳定调节基金余额为15000万元,纳入2019年当年预算安排15000万元,主要用于平衡年初预算。2019年底,按照相关规定,补充预算稳定调节基金20000万元,年末余额为20000万元。我县未设立预算周转金。
2019年县级财政预算安排预备费7000万元,实际动用5573万元,主要用于灾害防治及应急管理等支出和其他难以预见的开支。余额1427万元,按规定补充预算稳定调节基金。
2019年一般公共预算超收收入18452万元按规定补充预算稳定调节基金、国有资本经营预算超收收入3万元调入一般公共预算,政府性基金无超收收入。
(六)县级三公经费支出情况。
2019年,县级“三公”经费财政拨款支出合计2716.1万元,比上年减少234.4万元,其中,因公出国(境)费18.3万元,减少21.3万元;公务用车购置及运维费2079.5万元(其中:公车购置费313.4万元,公车运维费1766.1万元),减少70.8万元;公务接待费618.3万元,减少142.3万元。“三公”经费的逐年减少主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。
(七)审计意见的整改落实情况
2020年上半年,市审计局依法对2019年度县级预算执行和决算草案编制进行审计,反映出预算编制、预算执行、部门财政资金管理使用等方面存在问题,并提出了相应的处理意见,相关审计结果已纳入县政府向县人大常委会所作的2019年度县级预算执行和其他财政收支审计工作的报告。目前,县财政局和有关部门正对照审计报告指出的问题,采取积极措施加以整改。同时,县财政局将进一步履行监督职责,从体制机制上着手,不断完善全县财政规章制度,促进财政资金规范高效运行。
(八)关于财政决算公开情况
根据地方政府预决算公开工作要求,拟对《2019年度垫江县一般公共预算收支决算总表》《2019年度垫江县政府性基金收支决算总表》《2019年度垫江县国有资本经营收支决算总表》等表格情况予以公开。
附件:1. 2019年全县一般公共预算收支决算平衡表
2. 2019年全县政府性基金预算收支决算平衡表
3. 2019年全县国有资本经营预算收支决算平衡表
4. 2019年县本级一般公共预算收支决算平衡表
5. 2019年县本级政府性基金预算收支决算平衡表
6. 2019年县本级国有资本经营预算收支决算平衡表
7. 2019年对乡镇(街道)转移支付情况表
8.2019年财政决算公开套表
附件1
2019年全县一般公共预算收支决算平衡表
单位;万元
收 入 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
支 出 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
总 计 |
555000 |
692300 |
774428 |
774428 |
总 计 |
555000 |
692300 |
774428 |
774428 |
||
一、本级收入 |
173200 |
148200 |
166652 |
166652 |
一、本级支出 |
519988 |
659388 |
703255 |
703255 |
||
税收收入 |
123200 |
108200 |
110535 |
110535 |
|||||||
非税收入 |
50000 |
40000 |
56117 |
56117 |
|||||||
二、转移性收入 |
381800 |
544100 |
607776 |
607776 |
二、转移性支出 |
35012 |
32912 |
71173 |
71173 |
||
上级补助 |
240300 |
240300 |
324299 |
324299 |
上解市级 |
30012 |
27912 |
27169 |
27169 |
||
调入预算稳定调节基金 |
10000 |
15000 |
15000 |
15000 |
债务还本支出 |
5000 |
5000 |
5856 |
5856 |
||
调入资金 |
107000 |
233300 |
204392 |
204392 |
安排预算稳定 调节基金 |
20000 |
20000 |
||||
地方政府债券 转贷收入 |
5000 |
36000 |
36000 |
36000 |
结转下年 |
18148 |
18148 |
||||
上年结转 |
19500 |
19500 |
28085 |
28085 |
附件2
2019年全县政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
支 出 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
总 计 |
305340 |
431140 |
428765 |
428837 |
72 |
总 计 |
305340 |
431140 |
428765 |
428837 |
72 |
一、本级收入 |
169100 |
249900 |
209527 |
209527 |
一、本级支出 |
143540 |
148440 |
140943 |
140943 |
||
二、转移性收入 |
136240 |
181240 |
219238 |
219310 |
72 |
二、转移性支出 |
161800 |
282700 |
287822 |
287894 |
72 |
上级补助 |
4065 |
4065 |
42063 |
42063 |
上解市级 |
3689 |
3689 |
||||
地方政府债券 转贷收入 |
55800 |
100800 |
100800 |
100800 |
调出资金 |
106000 |
226900 |
197500 |
197500 |
||
调入资金 |
72 |
72 |
债务还本支出 |
55800 |
55800 |
55800 |
55800 |
||||
上年结转 |
76375 |
76375 |
76375 |
76375 |
结转下年 |
30833 |
30905 |
72 |
附件3
2019年全县国有资本经营预算收支决算平衡表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
支 出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决算 数增减额 |
总 计 |
5204 |
8204 |
8207 |
8207 |
总 计 |
5204 |
8204 |
8207 |
8207 |
||
一、本级收入 |
5200 |
8200 |
8203 |
8203 |
一、本级支出 |
4204 |
1804 |
1315 |
1315 |
||
二、转移性收入 |
二、转移性支出 |
1000 |
6400 |
6892 |
6892 |
||||||
上级补助 |
调出资金 |
1000 |
6400 |
6892 |
6892 |
||||||
上年结转 |
4 |
4 |
4 |
4 |
结转下年 |
附件4
2019年县本级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
支 出 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
总 计 |
536400 |
676900 |
751688 |
751688 |
总 计 |
536400 |
676900 |
751688 |
751688 |
||
一、本级收入 |
151200 |
126200 |
135907 |
135907 |
一、本级支出 |
465988 |
608588 |
628331 |
628331 |
||
税收收入 |
102700 |
87700 |
81975 |
81975 |
|||||||
非税收入 |
48500 |
38500 |
53932 |
53932 |
|||||||
二、转移性收入 |
385200 |
550700 |
615781 |
615781 |
二、转移性支出 |
70412 |
68312 |
123357 |
123357 |
||
上级补助 |
240300 |
240300 |
324299 |
324299 |
上解市级 |
30012 |
27912 |
27169 |
27169 |
||
乡镇(街道)上解 |
3400 |
6600 |
8518 |
8518 |
补助乡镇(街道) |
35400 |
35400 |
52985 |
52985 |
||
调入预算稳定 调节基金 |
10000 |
15000 |
15000 |
15000 |
债务还本支出 |
5000 |
5000 |
5856 |
5856 |
||
调入资金 |
107000 |
233300 |
204392 |
204392 |
安排预算稳定 调节基金 |
20000 |
20000 |
||||
地方政府债券 转贷收入 |
5000 |
36000 |
36000 |
36000 |
结转下年 |
17347 |
17347 |
||||
上年结转 |
19500 |
19500 |
27572 |
27572 |
附件5
2019年县本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
支 出 |
预算数 |
最后调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决 算数增减额 |
总 计 |
305340 |
431140 |
428765 |
428837 |
72 |
总 计 |
305340 |
431140 |
428765 |
428837 |
72 |
一、本级收入 |
169100 |
249900 |
209527 |
209527 |
一、本级支出 |
143540 |
148440 |
140943 |
140943 |
||
二、转移性收入 |
136240 |
181240 |
219238 |
219310 |
72 |
二、转移性支出 |
161800 |
282700 |
287822 |
287894 |
72 |
上级补助 |
4065 |
4065 |
42063 |
42063 |
上解市级 |
3689 |
3689 |
||||
地方政府债券 转贷收入 |
55800 |
100800 |
100800 |
100800 |
调出资金 |
106000 |
226900 |
197500 |
197500 |
||
调入资金 |
72 |
72 |
债务还本支出 |
55800 |
55800 |
55800 |
55800 |
||||
上年结转 |
76375 |
76375 |
76375 |
76375 |
结转下年 |
30833 |
30905 |
72 |
附件6
2019年县本级国有资本经营预算收支决算平衡表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决算数增减额 |
支 出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
决算数 |
执行数与决算数增减额 |
总 计 |
5204 |
8204 |
8207 |
8207 |
总 计 |
5204 |
8204 |
8207 |
8207 |
||
一、本级收入 |
5200 |
8200 |
8203 |
8203 |
一、本级支出 |
4204 |
1804 |
1315 |
1315 |
||
二、转移性收入 |
二、转移性支出 |
1000 |
6400 |
6892 |
6892 |
||||||
上级补助 |
调出资金 |
1000 |
6400 |
6892 |
6892 |
||||||
上年结转 |
4 |
4 |
4 |
4 |
结转下年 |
附件7
2019年对乡镇(街道)转移支付情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
乡镇(街道) 名称 |
一般性转移支付 |
专项转移 支付收入 |
合计 | |||||||||
体制 补助 |
农村税费改革 补助收入 |
社会保障和就业 转移支付补助收入 |
调整工资转移 支付收入 |
其它一般性 转移支付收入 |
小计 | |||||||
桂溪街道 |
0 |
91 |
45 |
528 |
111 |
775 |
522 |
1297 | ||||
桂阳街道 |
0 |
79 |
29 |
402 |
792 |
1302 |
131 |
1433 | ||||
新民镇 |
846 |
158 |
51 |
322 |
68 |
1445 |
242 |
1687 | ||||
沙坪镇 |
1315 |
196 |
64 |
379 |
80 |
2034 |
281 |
2315 | ||||
曹回镇 |
1200 |
163 |
62 |
228 |
75 |
1728 |
192 |
1920 | ||||
周嘉镇 |
1391 |
236 |
60 |
327 |
94 |
2108 |
720 |
2828 | ||||
普顺镇 |
1079 |
168 |
66 |
308 |
65 |
1686 |
248 |
1934 | ||||
永安镇 |
1135 |
241 |
72 |
322 |
63 |
1833 |
334 |
2167 | ||||
长龙镇 |
940 |
140 |
36 |
198 |
54 |
1368 |
239 |
1607 | ||||
高安镇 |
1214 |
264 |
79 |
375 |
103 |
2035 |
240 |
2275 | ||||
沙河乡 |
665 |
59 |
16 |
108 |
41 |
889 |
196 |
1085 | ||||
杠家镇 |
957 |
179 |
55 |
316 |
56 |
1563 |
252 |
1815 | ||||
大石乡 |
693 |
87 |
20 |
187 |
59 |
1046 |
327 |
1373 | ||||
黄沙镇 |
879 |
110 |
24 |
238 |
52 |
1303 |
89 |
1392 | ||||
高峰镇 |
944 |
160 |
50 |
265 |
63 |
1482 |
634 |
2116 | ||||
五洞镇 |
922 |
111 |
32 |
190 |
60 |
1315 |
89 |
1404 | ||||
太平镇 |
726 |
162 |
53 |
361 |
75 |
1377 |
152 |
1529 | ||||
澄溪镇 |
0 |
211 |
48 |
353 |
267 |
879 |
7986 |
8865 | ||||
砚台镇 |
1177 |
212 |
62 |
340 |
79 |
1870 |
636 |
2506 | ||||
包家镇 |
698 |
120 |
28 |
170 |
48 |
1064 |
43 |
1107 | ||||
白家镇 |
897 |
152 |
41 |
286 |
57 |
1433 |
582 |
2015 | ||||
鹤游镇 |
694 |
105 |
27 |
166 |
41 |
1033 |
666 |
1699 | ||||
坪山镇 |
1084 |
193 |
55 |
337 |
73 |
1742 |
299 |
2041 | ||||
永平镇 |
656 |
90 |
20 |
177 |
37 |
980 |
195 |
1175 | ||||
三溪镇 |
900 |
89 |
26 |
203 |
59 |
1277 |
156 |
1433 | ||||
裴兴镇 |
669 |
110 |
29 |
194 |
49 |
1051 |
916 |
1967 | ||||
合 计 |
21681 |
3886 |
1150 |
7280 |
2621 |
36618 |
16367 |
52985 |
附件8. 2019年财政决算公开套表
附表1: |
|||||||||||||||
2019年度垫江县一般公共预算收支决算总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 | ||||||
总计 |
555,000 |
692,300 |
774,428 |
774,428 |
555,000 |
692,300 |
774,428 |
774,428 | |||||||
收入合计 |
173,200 |
148,200 |
166,652 |
166,652 |
支出合计 |
519,988 |
659,388 |
703,255 |
703,255 | ||||||
一、税收收入 |
123,200 |
108,200 |
110,535 |
110,535 |
一、一般公共服务支出 |
49,948 |
89,248 |
86,625 |
86,625 | ||||||
增值税 |
45,185 |
42,090 |
46,160 |
46,160 |
二、外交支出 |
||||||||||
企业所得税 |
17,098 |
14,010 |
11,237 |
11,237 |
三、国防支出 |
456 |
456 |
255 |
255 | ||||||
个人所得税 |
6,287 |
6,287 |
3,606 |
3,606 |
四、公共安全支出 |
16,983 |
16,983 |
22,985 |
22,985 | ||||||
资源税 |
1,691 |
1,691 |
2,496 |
2,496 |
五、教育支出 |
104,735 |
109,735 |
138,653 |
138,653 | ||||||
城市维护建设税 |
5,212 |
5,212 |
4,826 |
4,826 |
六、科学技术支出 |
7,126 |
7,126 |
7,013 |
7,013 | ||||||
房产税 |
3,413 |
3,413 |
3,632 |
3,632 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5,843 |
5,843 |
9,462 |
9,462 | ||||||
印花税 |
1,536 |
1,536 |
1,500 |
1,500 |
八、社会保障和就业支出 |
71,849 |
71,849 |
72,754 |
72,754 | ||||||
城镇土地使用税 |
13,643 |
4,826 |
7,211 |
7,211 |
九、卫生健康支出 |
74,601 |
79,901 |
90,305 |
90,305 | ||||||
土地增值税 |
8,464 |
8,464 |
9,012 |
9,012 |
十、节能环保支出 |
5,279 |
9,279 |
14,950 |
14,950 | ||||||
车船税 |
十一、城乡社区支出 |
10,114 |
80,514 |
87,930 |
87,930 | ||||||||||
耕地占用税 |
8,922 |
8,922 |
4,781 |
4,781 |
十二、农林水支出 |
47,373 |
47,373 |
65,352 |
65,352 | ||||||
契税 |
11,615 |
11,615 |
15,833 |
15,833 |
十三、交通运输支出 |
38,486 |
38,486 |
46,532 |
46,532 | ||||||
烟叶税 |
十四、资源勘探信息等支出 |
2,955 |
2,955 |
3,251 |
3,251 | ||||||||||
环境保护税 |
134 |
134 |
193 |
193 |
十五、商业服务业等支出 |
1,916 |
1,916 |
996 |
996 | ||||||
其他税收收入 |
48 |
48 |
十六、金融支出 |
55 |
55 | ||||||||||
二、非税收入 |
50,000 |
40,000 |
56,117 |
56,117 |
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||
专项收入 |
4,440 |
4,440 |
4,515 |
4,515 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3,412 |
3,412 |
3,807 |
3,807 | ||||||
行政事业性收费收入 |
16,200 |
11,000 |
10,280 |
10,280 |
十九、住房保障支出 |
19,453 |
19,453 |
31,675 |
31,675 | ||||||
罚没收入 |
4,700 |
4,700 |
4,618 |
4,618 |
二十、粮油物资储备支出 |
200 |
200 |
355 |
355 | ||||||
国有资本经营收入 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1,923 |
1,923 |
4,078 |
4,078 | ||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
24,660 |
19,860 |
34,100 |
34,100 |
二十二、预备费 |
7,000 |
7,000 |
||||||||
其他收入 |
2,604 |
2,604 |
二十三、其他支出 |
35,836 |
51,236 |
1,750 |
1,750 | ||||||||
二十四、债务付息支出 |
14,500 |
14,500 |
14,471 |
14,471 | |||||||||||
二十五、债务发行费用支出 |
1 |
1 | |||||||||||||
转移性收入合计 |
381,800 |
544,100 |
607,776 |
607,776 |
转移性收入合计 |
35,012 |
32,912 |
71,173 |
71,173 | ||||||
一、上级补助 |
240,300 |
240,300 |
324,299 |
324,299 |
一、上解市级 |
30,012 |
27,912 |
27,169 |
27,169 | ||||||
二、调入预算稳定调节基金 |
10,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
二、债务还本支出 |
5,000 |
5,000 |
5,856 |
5,856 | ||||||
三、调入资金 |
107,000 |
233,300 |
204,392 |
204,392 |
三、安排预算稳定调节基金 |
20,000 |
20,000 | ||||||||
四、地方政府债券转贷收入 |
5,000 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
四、结转下年 |
18,148 |
18,148 | ||||||||
六、上年结转 |
19,500 |
19,500 |
28,085 |
28,085 |
|||||||||||
注:本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(收入合计+转移性收入合计)=支出总计(支出合计+转移性支出合计) |
附表2: |
||
2019年度垫江县本级一般公共预算支出决算表 | ||
(按功能分类科目) | ||
单位:万元 | ||
科目名称 |
决算数 | |
支出合计 |
628,331 | |
一、一般公共服务支出 |
61,281 | |
人大事务 |
1,318 | |
行政运行 |
1,000 | |
一般行政管理事务 |
36 | |
人大会议 |
67 | |
人大监督 |
18 | |
人大代表履职能力提升 |
56 | |
代表工作 |
89 | |
事业运行 |
52 | |
政协事务 |
1,239 | |
行政运行 |
947 | |
一般行政管理事务 |
165 | |
政协会议 |
51 | |
事业运行 |
76 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
39,639 | |
行政运行 |
2,562 | |
一般行政管理事务 |
919 | |
信访事务 |
315 | |
事业运行 |
1,604 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
34,239 | |
发展与改革事务 |
1,341 | |
行政运行 |
717 | |
一般行政管理事务 |
280 | |
物价管理 |
10 | |
事业运行 |
299 | |
其他发展与改革事务支出 |
35 | |
统计信息事务 |
795 | |
行政运行 |
277 | |
专项普查活动 |
249 | |
统计抽样调查 |
136 | |
事业运行 |
133 | |
财政事务 |
1,750 | |
行政运行 |
1,327 | |
一般行政管理事务 |
91 | |
信息化建设 |
65 | |
财政委托业务支出 |
117 | |
事业运行 |
65 | |
其他财政事务支出 |
85 | |
税收事务 |
700 | |
协税护税 |
700 | |
审计事务 |
500 | |
审计业务 |
500 | |
人力资源事务 |
3 | |
其他人力资源事务支出 |
3 | |
纪检监察事务 |
2,841 | |
行政运行 |
1,979 | |
一般行政管理事务 |
269 | |
大案要案查处 |
202 | |
事业运行 |
79 | |
其他纪检监察事务支出 |
312 | |
商贸事务 |
1,502 | |
行政运行 |
404 | |
一般行政管理事务 |
15 | |
招商引资 |
406 | |
事业运行 |
413 | |
其他商贸事务支出 |
264 | |
档案事务 |
633 | |
行政运行 |
237 | |
档案馆 |
351 | |
其他档案事务支出 |
45 | |
民主党派及工商联事务 |
234 | |
行政运行 |
167 | |
一般行政管理事务 |
20 | |
事业运行 |
47 | |
群众团体事务 |
845 | |
行政运行 |
269 | |
一般行政管理事务 |
150 | |
事业运行 |
277 | |
其他群众团体事务支出 |
149 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,944 | |
行政运行 |
1,549 | |
一般行政管理事务 |
585 | |
专项业务 |
10 | |
事业运行 |
74 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
726 | |
组织事务 |
2,126 | |
行政运行 |
670 | |
一般行政管理事务 |
1,239 | |
事业运行 |
103 | |
其他组织事务支出 |
114 | |
宣传事务 |
1,924 | |
行政运行 |
386 | |
一般行政管理事务 |
826 | |
事业运行 |
487 | |
其他宣传事务支出 |
225 | |
统战事务 |
451 | |
行政运行 |
275 | |
一般行政管理事务 |
69 | |
宗教事务 |
30 | |
事业运行 |
58 | |
其他统战事务支出 |
19 | |
其他共产党事务支出 |
12 | |
其他共产党事务支出 |
12 | |
市场监督管理事务 |
288 | |
行政运行 |
58 | |
一般行政管理事务 |
50 | |
其他市场监督管理事务 |
180 | |
其他一般公共服务支出 |
196 | |
其他一般公共服务支出 |
196 | |
二、国防支出 |
255 | |
国防动员 |
255 | |
兵役征集 |
75 | |
民兵 |
180 | |
三、公共安全支出 |
22,985 | |
武装警察部队 |
93 | |
武装警察部队 |
71 | |
其他武装警察部队支出 |
22 | |
公安 |
20,799 | |
行政运行 |
14,975 | |
一般行政管理事务 |
4,248 | |
信息化建设 |
5 | |
执法办案 |
896 | |
其他公安支出 |
675 | |
检察 |
149 | |
其他检察支出 |
149 | |
司法 |
1,944 | |
行政运行 |
1,218 | |
一般行政管理事务 |
573 | |
基层司法业务 |
44 | |
事业运行 |
87 | |
其他司法支出 |
22 | |
四、教育支出 |
138,653 | |
教育管理事务 |
2,344 | |
行政运行 |
519 | |
其他教育管理事务支出 |
1,825 | |
普通教育 |
121,318 | |
学前教育 |
3,604 | |
小学教育 |
59,316 | |
初中教育 |
41,152 | |
高中教育 |
14,129 | |
高等教育 |
162 | |
其他普通教育支出 |
2,955 | |
职业教育 |
4,400 | |
职业高中教育 |
3,808 | |
其他职业教育支出 |
592 | |
特殊教育 |
544 | |
特殊学校教育 |
544 | |
进修及培训 |
2,434 | |
教师进修 |
793 | |
干部教育 |
889 | |
培训支出 |
752 | |
教育费附加安排的支出 |
1,852 | |
其他教育费附加安排的支出 |
1,852 | |
其他教育支出 |
5,761 | |
其他教育支出 |
5,761 | |
五、科学技术支出 |
7,013 | |
科学技术管理事务 |
6,936 | |
行政运行 |
228 | |
一般行政管理事务 |
5,005 | |
其他科学技术管理事务支出 |
1,703 | |
科技条件与服务 |
49 | |
机构运行 |
49 | |
科学技术普及 |
28 | |
机构运行 |
13 | |
其他科学技术普及支出 |
15 | |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
5,920 | |
文化和旅游 |
4,029 | |
行政运行 |
488 | |
一般行政管理事务 |
454 | |
图书馆 |
410 | |
文化活动 |
138 | |
群众文化 |
196 | |
文化创作与保护 |
5 | |
文化和旅游市场管理 |
2 | |
旅游宣传 |
1,936 | |
旅游行业业务管理 |
48 | |
其他文化和旅游支出 |
352 | |
文物 |
2 | |
博物馆 |
2 | |
体育 |
578 | |
体育场馆 |
375 | |
群众体育 |
188 | |
其他体育支出 |
15 | |
广播电视 |
1,130 | |
广播 |
78 | |
电视 |
1,052 | |
其他文化体育与传媒支出 |
181 | |
其他文化体育与传媒支出 |
181 | |
七、社会保障和就业支出 |
64,626 | |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,323 | |
行政运行 |
1,087 | |
一般行政管理事务 |
238 | |
劳动保障监察 |
114 | |
就业管理事务 |
272 | |
社会保险经办机构 |
1,350 | |
劳动关系和维权 |
41 | |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
41 | |
劳动人事争议调解仲裁 |
35 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
145 | |
民政管理事务 |
1,728 | |
行政运行 |
402 | |
一般行政管理事务 |
275 | |
基层政权和社区建设 |
120 | |
其他民政管理事务支出 |
931 | |
行政事业单位离退休 |
33,090 | |
归口管理的行政单位离退休 |
41 | |
事业单位离退休 |
10 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14,632 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,646 | |
其他行政事业单位离退休支出 |
11,761 | |
就业补助 |
409 | |
职业培训补贴 |
400 | |
其他就业补助支出 |
9 | |
抚恤 |
6,136 | |
死亡抚恤 |
615 | |
伤残抚恤 |
1,540 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2,803 | |
优抚事业单位支出 |
5 | |
义务兵优待 |
659 | |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
300 | |
其他优抚支出 |
214 | |
退役安置 |
2,003 | |
退役士兵安置 |
924 | |
军队移交政府的离退休人员安置 |
175 | |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
95 | |
退役士兵管理教育 |
92 | |
军队转业干部安置 |
191 | |
其他退役安置支出 |
526 | |
社会福利 |
2,024 | |
儿童福利 |
289 | |
老年福利 |
975 | |
殡葬 |
455 | |
社会福利事业单位 |
305 | |
残疾人事业 |
2,979 | |
行政运行 |
130 | |
残疾人康复 |
303 | |
残疾人就业和扶贫 |
746 | |
残疾人体育 |
26 | |
残疾人生活和护理补贴 |
1,119 | |
其他残疾人事业支出 |
655 | |
红十字事业 |
220 | |
行政运行 |
117 | |
一般行政管理事务 |
15 | |
其他红十字事业支出 |
88 | |
最低生活保障 |
8,907 | |
城市最低生活保障金支出 |
3,095 | |
农村最低生活保障金支出 |
5,812 | |
临时救助 |
1,419 | |
临时救助支出 |
1,257 | |
流浪乞讨人员救助支出 |
162 | |
特困人员救助供养 |
583 | |
城市特困人员救助供养支出 |
230 | |
农村特困人员救助供养支出 |
353 | |
其他生活救助 |
855 | |
其他城市生活救助 |
441 | |
其他农村生活救助 |
414 | |
财政对基本养老保险基金的补助 |
13 | |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
13 | |
退役军人管理事务 |
464 | |
行政运行 |
62 | |
一般行政管理事务 |
117 | |
拥军优属 |
226 | |
其他退役军人事务管理支出 |
59 | |
其他社会保障和就业支出 |
473 | |
其他社会保障和就业支出 |
473 | |
八、卫生健康支出 |
88,899 | |
卫生健康管理事务 |
5,944 | |
行政运行 |
621 | |
一般行政管理事务 |
60 | |
其他卫生健康管理事务支出 |
5,263 | |
公立医院 |
4,100 | |
综合医院 |
2,115 | |
中医(民族)医院 |
1,785 | |
精神病医院 |
200 | |
基层医疗卫生机构 |
9,486 | |
乡镇卫生院 |
8,726 | |
其他基层医疗卫生机构支出 |
760 | |
公共卫生 |
10,002 | |
疾病预防控制机构 |
1,024 | |
卫生监督机构 |
1,282 | |
妇幼保健机构 |
1,101 | |
精神卫生机构 |
876 | |
基本公共卫生服务 |
4,488 | |
重大公共卫生专项 |
160 | |
其他公共卫生支出 |
1,071 | |
中医药 |
111 | |
中医(民族医)药专项 |
111 | |
计划生育事务 |
3,580 | |
计划生育机构 |
130 | |
计划生育服务 |
1,758 | |
其他计划生育事务支出 |
1,692 | |
行政事业单位医疗 |
9,414 | |
行政单位医疗 |
2,456 | |
事业单位医疗 |
6,957 | |
其他行政事业单位医疗支出 |
1 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
40,134 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
40,134 | |
医疗救助 |
3,254 | |
城乡医疗救助 |
3,138 | |
其他医疗救助支出 |
116 | |
优抚对象医疗 |
855 | |
优抚对象医疗补助 |
855 | |
医疗保障管理事务 |
303 | |
行政运行 |
160 | |
一般行政管理事务 |
45 | |
信息化建设 |
40 | |
医疗保障经办事务 |
38 | |
其他医疗保障管理事务支出 |
20 | |
其他卫生健康支出 |
1,716 | |
其他卫生健康支出 |
1,716 | |
九、节能环保支出 |
14,789 | |
环境保护管理事务 |
1,209 | |
行政运行 |
728 | |
一般行政管理事务 |
1 | |
其他环境保护管理事务支出 |
480 | |
污染防治 |
10,641 | |
大气 |
36 | |
水体 |
10,358 | |
固体废弃物与化学品 |
247 | |
自然生态保护 |
94 | |
农村环境保护 |
63 | |
其他自然生态保护支出 |
31 | |
天然林保护 |
159 | |
社会保险补助 |
73 | |
政策性社会性支出补助 |
12 | |
其他天然林保护支出 |
74 | |
退耕还林 |
2,417 | |
退耕还林粮食折现补贴 |
1,055 | |
退耕还林工程建设 |
1,308 | |
其他退耕还林支出 |
54 | |
能源节约利用 |
153 | |
能源节能利用 |
153 | |
污染减排 |
116 | |
减排专项支出 |
116 | |
十、城乡社区支出 |
79,213 | |
城乡社区管理事务 |
8,097 | |
行政运行 |
2,513 | |
一般行政管理事务 |
72 | |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,512 | |
城乡社区公共设施 |
66,829 | |
其他城乡社区公共设施支出 |
66,829 | |
城乡社区环境卫生 |
401 | |
城乡社区环境卫生 |
401 | |
其他城乡社区支出 |
3,886 | |
其他城乡社区支出 |
3,886 | |
十一、农林水支出 |
49,297 | |
农业 |
23,238 | |
行政运行 |
1,237 | |
事业运行 |
4,630 | |
科技转化与推广服务 |
3,071 | |
病虫害控制 |
1,444 | |
农业行业业务管理 |
42 | |
防灾救灾 |
53 | |
农业生产支持补贴 |
8,106 | |
农业组织化与产业化经营 |
637 | |
农产品加工与促销 |
4 | |
农村公益事业 |
30 | |
农业资源保护修复与利用 |
627 | |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
48 | |
其他农业支出 |
3,309 | |
林业和草原 |
4,414 | |
行政运行 |
866 | |
一般行政管理事务 |
5 | |
事业机构 |
645 | |
森林培育 |
1,532 | |
技术推广与转化 |
50 | |
森林资源管理 |
388 | |
森林生态效益补偿 |
408 | |
自然保护区等管理 |
10 | |
动植物保护 |
25 | |
执法与监督 |
5 | |
产业化管理 |
3 | |
林区公共支出 |
20 | |
贷款贴息 |
62 | |
防灾减灾 |
395 | |
水利 |
8,754 | |
行政运行 |
501 | |
一般行政管理事务 |
1 | |
水利工程建设 |
115 | |
水利工程运行与维护 |
2,349 | |
水行政执法监督 |
130 | |
水土保持 |
1,134 | |
水资源节约管理与保护 |
360 | |
水文测报 |
369 | |
防汛 |
923 | |
抗旱 |
250 | |
农田水利 |
1,170 | |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
979 | |
其他水利支出 |
473 | |
扶贫 |
3,058 | |
一般行政管理事务 |
50 | |
农村基础设施建设 |
880 | |
生产发展 |
1,642 | |
其他扶贫支出 |
486 | |
农业综合开发 |
6,167 | |
土地治理 |
6,167 | |
农村综合改革 |
950 | |
对村级一事一议的补助 |
950 | |
普惠金融发展支出 |
2,716 | |
支持农村金融机构 |
428 | |
农业保险保费补贴 |
1,913 | |
创业担保贷款贴息 |
375 | |
十二、交通运输支出 |
39,536 | |
公路水路运输 |
12,263 | |
行政运行 |
1,055 | |
一般行政管理事务 |
98 | |
公路建设 |
7,004 | |
公路养护 |
1,173 | |
海事管理 |
10 | |
其他公路水路运输支出 |
2,923 | |
铁路运输 |
100 | |
其他铁路运输支出 |
100 | |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
458 | |
成品油价格改革补贴其他支出 |
458 | |
邮政业支出 |
184 | |
其他邮政业支出 |
184 | |
车辆购置税支出 |
25,529 | |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
13,167 | |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
12,362 | |
其他交通运输支出 |
1,002 | |
公共交通运营补助 |
927 | |
其他交通运输支出 |
75 | |
十三、资源勘探信息等支出 |
2,221 | |
制造业 |
803 | |
其他制造业支出 |
803 | |
国有资产监管 |
170 | |
行政运行 |
167 | |
一般行政管理事务 |
3 | |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,248 | |
中小企业发展专项 |
608 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
640 | |
十四、商业服务业等支出 |
996 | |
商业流通事务 |
868 | |
行政运行 |
306 | |
其他商业流通事务支出 |
562 | |
涉外发展服务支出 |
108 | |
其他涉外发展服务支出 |
108 | |
其他商业服务业等支出 |
20 | |
其他商业服务业等支出 |
20 | |
十五、金融支出 |
55 | |
金融发展支出 |
55 | |
利息费用补贴支出 |
55 | |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
3,807 | |
自然资源事务 |
3,578 | |
行政运行 |
484 | |
一般行政管理事务 |
218 | |
土地资源调查 |
32 | |
土地资源利用与保护 |
3 | |
自然资源行业业务管理 |
25 | |
地质矿产资源利用与保护 |
29 | |
事业运行 |
2,634 | |
其他自然资源事务支出 |
153 | |
气象事务 |
229 | |
气象预报预测 |
9 | |
其他气象事务支出 |
220 | |
十七、住房保障支出 |
29,617 | |
保障性安居工程支出 |
18,465 | |
廉租住房 |
4,332 | |
棚户区改造 |
2,350 | |
农村危房改造 |
587 | |
保障性住房租金补贴 |
6 | |
其他保障性安居工程支出 |
11,190 | |
住房改革支出 |
11,152 | |
住房公积金 |
11,152 | |
十八、粮油物资储备支出 |
355 | |
粮油事务 |
337 | |
粮食信息统计 |
5 | |
其他粮油事务支出 |
332 | |
粮油储备 |
18 | |
其他粮油储备支出 |
18 | |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
2,591 | |
应急管理事务 |
1,240 | |
行政运行 |
449 | |
安全监管 |
54 | |
事业运行 |
158 | |
其他应急管理支出 |
579 | |
消防事务 |
1,186 | |
消防应急救援 |
1,017 | |
其他消防事务支出 |
169 | |
地震事务 |
10 | |
防震减灾基础管理 |
10 | |
自然灾害防治 |
152 | |
地质灾害防治 |
152 | |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3 | |
地方自然灾害生活补助 |
3 | |
二十、其他支出 |
1,750 | |
其他支出 |
1,750 | |
其他支出 |
1,750 | |
二十一、债务付息支出 |
14,471 | |
地方政府一般债务付息支出 |
14,471 | |
地方政府一般债券付息支出 |
13,835 | |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
636 | |
二十二、债务发行费用支出 |
1 | |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
附表3: |
|
2019年度垫江县本级一般公共预算基本支出决算表 | |
(按经济分类科目) | |
单位:万元 | |
科目名称 |
决算数(试编) |
一、机关工资福利支出 |
48,295 |
工资奖金津补贴 |
22,064 |
社会保障缴费 |
5,951 |
住房公积金 |
2,385 |
其他工资福利支出 |
17,895 |
二、机关商品和服务支出 |
12,301 |
办公经费 |
9,751 |
会议费 |
242 |
培训费 |
149 |
专用材料购置费 |
12 |
委托业务费 |
170 |
公务接待费 |
601 |
因公出国(境)费用 |
22 |
公务用车运行维护费 |
569 |
维修(护)费 |
150 |
其他商品和服务支出 |
635 |
三、机关资本性支出(一) |
38 |
设备购置 |
38 |
四、对事业单位经常性补助 |
164,595 |
工资福利支出 |
154,053 |
商品和服务支出 |
10,542 |
五、对个人和家庭的补助 |
14,241 |
社会福利和救助 |
4,368 |
离退休费 |
239 |
其他对个人和家庭补助 |
9,634 |
239,470 |
附表4: |
||||||
2019年度垫江县一般公共预算税收返还和转移支付收支决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 | |||
上级补助收入合计 |
324,299 |
补助乡镇(街道)支出合计 |
52,985 | |||
一、返还性收入 |
5,950 |
一、一般性转移支付支出 |
36,618 | |||
所得税基数返还收入 |
1,997 |
体制补助支出 |
21,681 | |||
增值税税收返还收入 |
3,505 |
调整工资转移支付支出 |
7,280 | |||
消费税税收返还收入 |
448 |
农村税费改革转移支付支出 |
3,886 | |||
二、一般性转移支付收入 |
213,268 |
社会保障和就业转移支付支出 |
1,150 | |||
体制补助收入 |
832 |
其他一般性转移支付支出 |
2,621 | |||
均衡性转移支付收入 |
49,671 |
二、专项转移支付支出 |
16,367 | |||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
15,614 |
一般公共服务支出 |
1,027 | |||
结算补助收入 |
4,426 |
文化体育与传媒支出 |
1,980 | |||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
2,650 |
社会保障和就业支出 |
856 | |||
基层公检法司转移支付收入 |
2,602 |
农林水支出 |
4,885 | |||
城乡义务教育转移支付收入 |
2,216 |
资源勘探信息等支出 |
6,996 | |||
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
37,628 |
灾害防治及应急管理支出 |
623 | |||
农村综合改革转移支付收入 |
1,500 |
|||||
产粮(油)大县奖励资金收入 |
3,741 |
|||||
重点生态功能区转移支付收入 |
2,495 |
|||||
固定数额补助收入 |
16,495 |
|||||
贫困地区转移支付收入 |
2,632 |
|||||
教育共同财政事权转移支付收入 |
21,925 |
|||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
10,335 |
|||||
卫生健康共同财政事权转移支付收入 |
11,708 |
|||||
农林水共同财政事权转移支付收入 |
5,181 |
|||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
6,932 |
|||||
其他共同财政事权转移支付收入 |
433 |
|||||
其他一般性转移支付收入 |
14,252 |
|||||
三、专项转移支付收入 |
105,081 |
|||||
一般公共服务 |
30 |
|||||
公共安全 |
724 |
|||||
教育 |
7,898 |
|||||
文化旅游体育与传媒 |
2,190 |
|||||
社会保障和就业 |
1,118 |
|||||
卫生健康 |
157 |
|||||
节能环保 |
7,125 |
|||||
城乡社区 |
6 |
|||||
农林水 |
28,453 |
|||||
交通运输 |
39,924 |
|||||
资源勘探信息等 |
1,595 |
|||||
商业服务业等 |
605 |
|||||
金融 |
155 |
|||||
自然资源海洋气象等 |
611 |
|||||
住房保障 |
14,057 |
|||||
粮油物资储备 |
111 |
|||||
其他收入 |
322 |
附表5: |
|||||||||||||
2019年垫江县一般公共预算转移支付支出决算表 | |||||||||||||
(分地区) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
乡镇(街道) |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
合计 | ||||||||||
体制补助 |
农村税费改革补助 |
社会保障和就业转移支付补助 |
调整工资转移支付 |
其它一般性转移支付 |
小计 | ||||||||
合 计 |
21681 |
3886 |
1150 |
7280 |
2621 |
36618 |
16367 |
52985 | |||||
桂溪街道 |
0 |
91 |
45 |
528 |
111 |
775 |
522 |
1297 | |||||
桂阳街道 |
0 |
79 |
29 |
402 |
792 |
1302 |
131 |
1433 | |||||
新民镇 |
846 |
158 |
51 |
322 |
68 |
1445 |
242 |
1687 | |||||
沙坪镇 |
1315 |
196 |
64 |
379 |
80 |
2034 |
281 |
2315 | |||||
曹回镇 |
1200 |
163 |
62 |
228 |
75 |
1728 |
192 |
1920 | |||||
周嘉镇 |
1391 |
236 |
60 |
327 |
94 |
2108 |
720 |
2828 | |||||
普顺镇 |
1079 |
168 |
66 |
308 |
65 |
1686 |
248 |
1934 | |||||
永安镇 |
1135 |
241 |
72 |
322 |
63 |
1833 |
334 |
2167 | |||||
长龙镇 |
940 |
140 |
36 |
198 |
54 |
1368 |
239 |
1607 | |||||
高安镇 |
1214 |
264 |
79 |
375 |
103 |
2035 |
240 |
2275 | |||||
沙河乡 |
665 |
59 |
16 |
108 |
41 |
889 |
196 |
1085 | |||||
杠家镇 |
957 |
179 |
55 |
316 |
56 |
1563 |
252 |
1815 | |||||
大石乡 |
693 |
87 |
20 |
187 |
59 |
1046 |
327 |
1373 | |||||
黄沙镇 |
879 |
110 |
24 |
238 |
52 |
1303 |
89 |
1392 | |||||
高峰镇 |
944 |
160 |
50 |
265 |
63 |
1482 |
634 |
2116 | |||||
五洞镇 |
922 |
111 |
32 |
190 |
60 |
1315 |
89 |
1404 | |||||
太平镇 |
726 |
162 |
53 |
361 |
75 |
1377 |
152 |
1529 | |||||
澄溪镇 |
0 |
211 |
48 |
353 |
267 |
879 |
7986 |
8865 | |||||
砚台镇 |
1177 |
212 |
62 |
340 |
79 |
1870 |
636 |
2506 | |||||
包家镇 |
698 |
120 |
28 |
170 |
48 |
1064 |
43 |
1107 | |||||
白家镇 |
897 |
152 |
41 |
286 |
57 |
1433 |
582 |
2015 | |||||
鹤游镇 |
694 |
105 |
27 |
166 |
41 |
1033 |
666 |
1699 | |||||
坪山镇 |
1084 |
193 |
55 |
337 |
73 |
1742 |
299 |
2041 | |||||
永平镇 |
656 |
90 |
20 |
177 |
37 |
980 |
195 |
1175 | |||||
三溪镇 |
900 |
89 |
26 |
203 |
59 |
1277 |
156 |
1433 | |||||
裴兴镇 |
669 |
110 |
29 |
194 |
49 |
1051 |
916 |
1967 |
附表6: |
|
2019年垫江县一般公共预算转移支付支出决算表 | |
(分项目) | |
单位:万元 | |
项目 |
决算数 |
合 计 |
52985 |
一、体制补助 |
21681 |
二、农村税费改革补助 |
3886 |
三、社会保障和就业转移支付补助 |
1150 |
四、调整工资转移支付 |
7280 |
五、其它一般性转移支付 |
2621 |
六、基层政权建设资金补助 |
290 |
七、自然生活补助资金 |
623 |
八、农村综合改革转移支付资金 |
4550 |
九、公共体育普及工程中央基建投资和市基建统筹资金 |
1920 |
十、社会服务兜底工程中央基建投资和市基建统筹资金 |
856 |
十一、农业支持保护补贴工作资金 |
35 |
十二、市级农业产业发展资金 |
300 |
十三、平安建设资金 |
590 |
十四、招商引资工作资金 |
127 |
十五、交通专项补助资金 |
6996 |
十六、工业集聚区规划环境影响跟踪评价资金 |
20 |
十七、精神文明建设资金 |
60 |
附表7: |
|||||||||||||||
2019年度垫江县政府性基金预算收支决算总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 | ||||||
总计 |
305,340 |
431,140 |
428,765 |
428,837 |
总计 |
305,340 |
431,140 |
428,765 |
428,837 | ||||||
收入合计 |
169,100 |
249,900 |
209,527 |
209,527 |
支出合计 |
143,540 |
148,440 |
140,943 |
140,943 | ||||||
一、国有土地收益基金收入 |
1,800 |
1,800 |
1 |
1 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
63 |
63 |
57 |
57 | ||||||
二、农业土地开发资金收入 |
200 |
200 |
二、社会保障和就业支出 |
2,569 |
2,569 |
2,985 |
2,985 | ||||||||
三、国有土地使用权出让收入 |
158,000 |
238,800 |
192,842 |
192,842 |
三、城乡社区支出 |
131,309 |
131,209 |
120,699 |
120,699 | ||||||
四、城市基础设施配套费收入 |
8,000 |
8,000 |
16,327 |
16,327 |
四、农林水支出 |
1,363 |
1,363 |
1,381 |
1,381 | ||||||
五、污水处理费收入 |
1,100 |
1,100 |
357 |
357 |
五、其他支出 |
1,236 |
6,236 |
8,073 |
8,073 | ||||||
六、债务付息支出 |
7,000 |
7,000 |
7,745 |
7,745 | |||||||||||
七、债务发行费支出 |
3 |
3 | |||||||||||||
转移性收入合计 |
136,240 |
181,240 |
219,238 |
219,310 |
转移性支出合计 |
161,800 |
282,700 |
287,822 |
287,894 | ||||||
一、上级补助 |
4,065 |
4,065 |
42,063 |
42,063 |
一、上解市级 |
3,689 |
3,689 | ||||||||
二、地方政府债券转贷收入 |
55,800 |
100,800 |
100,800 |
100,800 |
二、调出资金 |
106,000 |
226,900 |
197,500 |
197,500 | ||||||
三、调入资金 |
72 |
三、债务还本支出 |
55,800 |
55,800 |
55,800 |
55,800 | |||||||||
四、上年结转 |
76,375 |
76,375 |
76,375 |
76,375 |
四、结转下年 |
30,833 |
30,905 | ||||||||
注:本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计(收入合计+转移性收入合计)=支出总计(支出合计+转移性支出合计) |
附表8: |
||
2019年度垫江县本级政府性基金预算支出决算表 | ||
单位:万元 | ||
预算科目 |
决算数 | |
支 出 合 计 |
140,943 | |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
57 | |
旅游发展基金支出 |
57 | |
地方旅游开发项目补助 |
57 | |
二、社会保障和就业支出 |
2,985 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,855 | |
移民补助 |
1,940 | |
基础设施建设和经济发展 |
915 | |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
130 | |
基础设施建设和经济发展 |
130 | |
三、城乡社区支出 |
120,699 | |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
65,696 | |
征地和拆迁补偿支出 |
35,668 | |
土地开发支出 |
2,726 | |
城市建设支出 |
9,948 | |
农村基础设施建设支出 |
2,315 | |
土地出让业务支出 |
665 | |
廉租住房支出 |
47 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14,327 | |
城市基础设施配套费安排的支出 |
14,849 | |
城市公共设施 |
6,759 | |
城市环境卫生 |
5,726 | |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,364 | |
污水处理费安排的支出 |
154 | |
污水处理设施建设和运营 |
89 | |
代征手续费 |
65 | |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
28,000 | |
征地和拆迁补偿支出 |
28,000 | |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
12,000 | |
征地和拆迁补偿支出 |
12,000 | |
四、农林水支出 |
1,381 | |
大中型水库库区基金安排的支出 |
79 | |
基础设施建设和经济发展 |
79 | |
三峡水库库区基金支出 |
452 | |
基础设施建设和经济发展 |
432 | |
其他三峡水库库区基金支出 |
20 | |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
850 | |
三峡工程后续工作 |
850 | |
五、其他支出 |
8,073 | |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,314 | |
其他政府性基金安排的支出 |
314 | |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,000 | |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
26 | |
彩票市场调控资金支出 |
6 | |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
20 | |
彩票公益金安排的支出 |
2,733 | |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
684 | |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
495 | |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
59 | |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
2 | |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
148 | |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
112 | |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
1,233 | |
六、债务付息支出 |
7,745 | |
地方政府专项债务付息支出 |
7,745 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
7,745 | |
七、债务发行费用支出 |
3 | |
地方政府专项债务发行费用支出 |
3 | |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
3 |
附表9: |
||||||
2019年度垫江县政府性基金预算转移支付收支决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 | |||
上级补助收入合计 |
42,063 |
补助乡镇(街道)支出合计 |
||||
旅游发展基金收入 |
32 |
|||||
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
2,855 |
|||||
小型水库移民扶助基金相关收入 |
130 |
|||||
国有土地使用权出让相关收入 |
30,329 |
|||||
城市基础设施配套费相关收入 |
5,331 |
|||||
大中型水库库区基金相关收入 |
79 |
|||||
三峡水库库区基金收入 |
452 |
|||||
国家重大水利工程建设基金相关收入 |
850 |
|||||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
19 |
|||||
彩票公益金收入 |
1,986 |
附表10: |
||||||||||||
2019年度垫江县国有资本经营预算收支决算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 | |||||
总计 |
5,204 |
8,204 |
8,207 |
总计 |
5,204 |
8,204 |
8,207 | |||||
收入合计 |
5,200 |
8,200 |
8,203 |
支出合计 |
4,204 |
1,804 |
1,315 | |||||
一、利润收入 |
4,400 |
5,800 |
5,781 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4 |
34 |
34 | |||||
二、股利、股息收入 |
800 |
2,400 |
2,370 |
二、国有企业资本金注入 |
||||||||
三、产权转让收入 |
三、国有企业政策性补贴 |
|||||||||||
四、清算收入 |
52 |
四、金融国有资本经营预算支出 |
||||||||||
五、其他国有资本经营预算收入 |
五、其他国有资本经营预算支出 |
4,200 |
1,770 |
1,281 | ||||||||
转移性收入合计 |
4 |
4 |
4 |
转移性支出合计 |
1,000 |
6,400 |
6,892 | |||||
一、上级补助收入 |
一、上解上级支出 |
|||||||||||
二、上年结余 |
4 |
4 |
4 |
二、调出资金 |
1,000 |
6,400 |
6,892 | |||||
三、年终结余 |
||||||||||||
注:本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计(收入合计+转移性收入合计)=支出总计(支出合计+转移性支出合计) |
附表11: |
|
2019年度垫江县本级国有资本经营预算支出决算表 | |
单位:万元 | |
预算科目 |
决算数 |
支 出 合 计 |
1,315 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
34 |
“三供一业”移交补助支出 |
4 |
国有企业改革成本支出 |
30 |
二、其他国有资本经营预算支出(款) |
1,281 |
其他国有资本经营预算支出(项) |
1,281 |
附表12: |
||||||||||||||||||
2019年度垫江县社会保险基金预算收支决算总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 | |||||||||
总计 |
总计 |
|||||||||||||||||
收入合计 |
支出合计 |
|||||||||||||||||
一、基本养老保险基金收入 |
一、基本养老保险基金支出 |
|||||||||||||||||
城镇企业职工基本养老保险基金 |
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|||||||||||||||||
城乡居民基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
|||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
|||||||||||||||||
二、基本医疗保险基金收入 |
二、基本医疗保险基金支出 |
|||||||||||||||||
职工基本医疗保险基金 |
城镇职工基本医疗保险基金 |
|||||||||||||||||
居民基本医疗保险基金 |
城乡居民基本医疗保险基金 |
|||||||||||||||||
三、失业保险基金收入 |
三、失业保险基金支出 |
|||||||||||||||||
四、工伤保险基金收入 |
四、工伤保险基金支出 |
|||||||||||||||||
备注:社会保险基金预决算由市级负责统一编制,区县不单独编列,按预决算公开要求,以空白表格形式公开。 |
附表13: |
||||||||
2019年垫江县一般债务及专项债务限额及余额情况表 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
2019年政府债务限额 |
2019年政府债务余额 | |||||||
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 | |||
65.9 |
41.9 |
24 |
65.6 |
41.6 |
24 |
附表14: |
||||||
2019年垫江县政府债券使用情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
序号 |
项目名称 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券规模 |
合计 |
7.6 | |||||
1 |
垫江县南阳大道新建工程 |
道路建设 |
垫江县财政局 |
重庆垫江工业园区管委会 |
一般债券 |
0.30 |
2 |
垫江县春花大道建设工程 |
道路建设 |
垫江县财政局 |
重庆垫江工业园区管委会 |
一般债券 |
0.70 |
3 |
垫江县乡村振兴战略建设工程 |
乡村振兴 |
垫江县财政局 |
垫江县农业农村委员会 |
一般债券 |
0.50 |
4 |
垫江县牡丹湖湿地公园(水库)建设工程 |
污水处理 |
垫江县财政局 |
垫江县水利局 |
一般债券 |
0.15 |
5 |
垫江县盐井溪水库建设工程 |
污水处理 |
垫江县财政局 |
垫江县水利局 |
一般债券 |
0.15 |
6 |
垫江县小城镇污水处理工程 |
污水处理 |
垫江县财政局 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
一般债券 |
0.40 |
7 |
垫江县桂溪小学、垫江县文化路小学、垫江县实验中学朝阳校区等学校建设工程 |
义务教育 |
垫江县财政局 |
垫江县教育委员会 |
一般债券 |
0.50 |
8 |
重庆市垫江县人民医院内科综合楼建设工程 |
医疗卫生 |
垫江县财政局 |
重庆市垫江县人民医院 |
一般债券 |
0.10 |
9 |
垫江县中医院医技综合楼和外科楼建设工程 |
医疗卫生 |
垫江县财政局 |
重庆市垫江县中医院 |
一般债券 |
0.10 |
10 |
重庆渝东卫生学校新建工程 |
医疗卫生 |
垫江县财政局 |
重庆渝东卫生学校 |
一般债券 |
0.10 |
11 |
城南天马片区土地收储项目 |
土地储备 |
垫江县财政局 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
土地储备专项债券 |
0.40 |
12 |
文化片区土地收储项目 |
土地储备 |
垫江县财政局 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
土地储备专项债券 |
0.10 |
13 |
南阳片区一期土地收储项目 |
土地储备 |
垫江县财政局 |
重庆垫江工业园区管委会 |
土地储备专项债券 |
1.50 |
14 |
站前广场片区土地收储项目 |
土地储备 |
垫江县财政局 |
重庆垫江工业园区管委会 |
土地储备专项债券 |
0.50 |
15 |
垫江县农村人居环境整治项目 |
乡村振兴 |
垫江县财政局 |
垫江县卫生健康委员会 |
一般债券 |
0.1 |
16 |
南阳片区一期土地收储项目 |
土地储备 |
垫江县财政局 |
重庆垫江工业园区管委会 |
土地储备专项债券 |
0.3 |
17 |
垫江县新华街片区(五一大院旁) |
棚户区改造 |
垫江县财政局 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
专项债券 |
0.8 |
18 |
垫江县新华街片区(文化小学片) |
棚户区改造 |
垫江县财政局 |
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 |
专项债券 |
0.4 |
19 |
垫江县高安工业园区基础设施建设 |
基础设施 |
垫江县财政局 |
垫江县高安镇人民政府 |
专项债券 |
0.07 |
20 |
垫江县榨菜污水处理厂建设 |
污水处理 |
垫江县财政局 |
专项债券 |
0.07 | |
21 |
垫江县城市道路交通提升工程 |
基础设施 |
垫江县财政局 |
垫江县公安局 |
专项债券 |
0.06 |
22 |
垫江县城市道路交通提升工程 |
基础设施 |
垫江县财政局 |
垫江县教育委员会 |
专项债券 |
0.01 |
23 |
垫江县C、D危改房改造项目 |
乡村振兴 |
垫江县财政局 |
垫江县住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
0.08 |
24 |
垫江县乡镇基础设施提升工程 |
乡村振兴 |
垫江县财政局 |
垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 |
专项债券 |
0.18 |
25 |
垫江县饮水安全巩固提升及精准扶贫供水工程 |
乡村振兴 |
垫江县财政局 |
垫江县供水管理站 |
专项债券 |
0.03 |
附表15: |
|
2019年垫江县政府债务相关情况表 | |
单位:亿元 | |
项目 |
金额 |
一、2018年末地方政府债务余额 |
57.86 |
其中:一般债务 |
38.38 |
专项债务 |
19.48 |
二、2018年地方政府债务限额 |
58.40 |
其中:一般债务 |
38.90 |
专项债务 |
19.50 |
三、2019年地方政府债务发行决算数 |
13.68 |
新增一般债券发行额 |
3.10 |
再融资一般债券发行额 |
0.50 |
新增专项债券发行额 |
4.50 |
再融资专项债券发行额 |
5.58 |
四、2019年地方政府债务还本决算数 |
6.08 |
一般债务还本支出 |
0.50 |
专项债务还本支出 |
5.58 |
五、2019年地方政府债务付息决算数 |
2.15 |
一般债务付息支出 |
1.38 |
专项债务付息支出 |
0.77 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 |
65.60 |
其中:一般债务 |
41.60 |
专项债务 |
24.00 |
七、2019年地方政府债务限额 |
65.90 |
其中:一般债务 |
41.90 |
专项债务 |
24.00 |