一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、县委重大决策和重要工作部署的督促落实。

2.负责上级党委、县委重要会议精神的贯彻落实及领导批示的督查落实，抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

3.负责对全县重要情况进行调查研究和收集整理，及时向县委及县委领导报送有参考价值的情况、信息和建议;办理中央、市委、市级部门的来文;办理各乡镇(街道)、县级各部门上报县委的文件等相关材料，为县委领导做好各项服务工作。

4.负责县委书记、副书记的重要报告、讲话及县委日常文书的起草、修改、送审工作。

5.负责县委及县委办文件的校对、印制、分发、清退、归档以及各类电报、信函的传递、保密工作。

6.负责县委各种会议的承办和县委领导重要活动的组织安排、协调联络工作。

7.负责承担中共垫江县委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共垫江县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

8.负责县委机要工作。

9.负责国家保密工作。

10.承担县委决策督查和专项查办工作，做好县委督查工作领导小组办公室工作。

11.履行全面从严治党主体责任，严肃党纪党规，选准用好干部，推进作风建设常态化制度化。

12.负责上级领导和有关外来客人的接待工作。

13.完成县委、县委领导和上级党委办公室交办的其他工作任务。

(二)机构设置

中共垫江县委办公室对外加挂中共垫江县委保密委员会办公室(垫江县国家保密局)、中共垫江县委机要局(垫江县密码管理局)牌子。

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室设在中共垫江县委办公室，设置中共垫江县委全面深化改革委员会办公室秘书科(简称县委改革办秘书科)。

中共垫江县委办公室内设机构14个，分别是:综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、会联科、文秘科、信息科、机要科、保密科、法规科、公务接待科、档案工作科、行政科。

1. 单位构成

中共垫江县委办公室下属事业单位3个:垫江县委政策研究中心、垫江县党政信息化服务中心、垫江县公务接待服务中心。

1. 机构改革情况

根据《垫江县委、县政府关于印发<垫江县机构改革方案>的通知》(垫江委发〔2019〕2号)要求，划入原县机关事务管理局承担的公务接待和机关后勤服务有关职责。新增县公务接待服务中心，增加县级公务接待和机关后勤服务有关职责;新增县委改革办日常工作职责。划出县委依法治县办工作职责，县委依法治县办与县委改革办合署办公，调整为设在县司法局。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计1,697.33万元，支出总计1,697.33万元。收支较上年决算数增加456.97万元、增长36.84%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责，相应增加机构、人员以及项目经费、人员经费、公用经费。

 2.收入情况。2019年度收入合计1,693.83万元，较上年决算数增加663.27万元，增长64.36%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责,相应增加机构、人员以及项目经费、人员经费、公用经费。其中:财政拨款收入1,690.05万元，占99.78%;其他收入3.78万元，占0.22%。此外，年初结转和结余3.5万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,697.02万元，较上年决算数增加460.16万元，增长37.2%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责,相应增加机构、人员以及项目经费、人员经费、公用经费。其中:基本支出1,215.73万元，占71.64%;项目支出481.29万元，占28.36%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.31万元，较上年决算数减少3.19万元，下降91.14%，主要原因日常公用经费增加，动用上年结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,690.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加459.02万元，增长37.29%。主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责,相应增加机构、人员以及项目经费、人员经费、公用经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,690.05万元，较上年决算数增加661.71万元，增长64.35%。较年初预算数增加553.97万元，增长48.76%。主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责,相应增加机构、人员以及项目经费、人员经费、公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,690.05万元，较上年决算数增加459.02万元，增长37.29%。较年初预算数增加553.97万元，增长48.76%。主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责,相应增加机构、人员以及项目经费、人员经费、公用经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,491.92万元，占88.28%，较年初预算数增加546.65万元，增长57.83%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责,相应增加机构、人员以及项目经费、人员经费、公用经费。

(2)教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少2.22万元，下降100.0%，主要原因是本年度未动用年初预算。

(3)社会保障与就业支出120.32万元，占7.12%，较年初预算数减少1.83万元，下降1.5%，主要原因是本年度社保缴费比例下调所致。

(4)卫生健康支出43.06万元，占2.55%，较年初预算数增加11.38万元，增长35.92%，主要原因是因机构改革人员增加，缴纳基数增大所致。

(5)住房保障支出34.76万元，占2.06%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员公积金缴费支出与预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,208.77万元。其中:人员经费801.83万元，较上年决算数增加56.1万元，增长7.52%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责,相应增加机构和人员以及工资福利标准调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费406.93万元，较上年决算数增加179.1万元，增长78.61%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责，增加机构和人员，增加公用经费。公用经费用途主要包括公务接待、机关后勤服务、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计156.45万元，较年初预算数增加46.95万元，增长42.88%，机构改革后，承担原机关事务局县级公务接待职能。较上年支出数增加45.67万元，增长41.23%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局县级公务接待职能,相应增加公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是去年和今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费72.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.07万元，下降23.35%，加强管理，严禁公车私用。较上年支出数减少22.57万元，下降23.76%，主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费84.02万元，主要用于县级公务接待。费用支出较年初预算数增加69.02万元，增长460.13%，机构改革后，承担原机关事务局县级公务接待职能。较上年支出数增加68.24万元，增长432.45%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局县级公务接待职能，相应增加公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆;国内公务接待406批次5,025人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费167.21元，车均购置费0万元，车均维护费10.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出406.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加179.1万元，增长78.61%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局公务接待和机关后勤服务的相关职能职责，增加机构和人员，项目经费、人员经费、公用经费等相应增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.62万元，较上年决算数减少4.66万元，下降45.33%，主要原因是打紧开支，严格控制会议规模和人数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.91万元，较上年决算数增加4.91万元，增长98.2%，主要原因是机构改革后，承担原机关事务局县级公务接待职能，本单位举办的培训接待服务人员费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金660.34万元;从评价情况来看，该项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

电子政务内网租金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化了内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为85.44万元，执行数为84.41万元，完成预算的99%。主要产出和效果:一是全县电子政务内网259个接入点均达到了全覆盖，二是财政预算资金85.44万元，实际使用84.41万元，完成率达99%。有效保证了全县电子政务内网网络畅通，畅通率达100%。有力保障电子政务用户工作正常开展。发现的问题及原因，主要是因2019年机构改革原因，根据实际需要减少了3个内网接入点，相应减少了部分费用。下一步改进措施，根据实际情况适当减少来年预算额。

绩效目标自评情况具体见下表:

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:杨老师，联系电话:023-74512355