一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关地方性政策文件。

3.按照政府授权对主要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4.指导推进全县农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场，参与农业产业化经营工作，参与农村现代流通网络建设，指导推进供销合作社现代流通网络建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展，建设完善现代企业制度，对社有出资企业行使出资人职责，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。

6.承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

7.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

部门组成情况:无下属部门。内设5个科室，包含:办公室、经济发展科、合作指导科、安全科(烟花爆竹专营管理办公室)、财务审计科。

(三)单位构成

本部门为一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计928.28万元，支出总计928.28万元。收支较上年决算数增加276.62万元、增长42.45%，主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加，新增综合服务社、农膜回收、农业组织化与产业化建设项目等支出以及上年项目支出结余结转。

2.收入情况。2019年度收入合计828.04万元，较上年决算数增加211.41万元，增长34.28%，主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加，新增综合服务社、农膜回收、农业组织化与产业化建设项目等支出预算增加。其中:财政拨款收入828.04万元，占100.00%;年初结转和结余100.24万元。

3.支出情况。2019年度支出合计578.48万元，较上年决算数增加27.05万元，增长4.91%，主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加。其中:基本支出447.79万元，占77.41%;项目支出130.69万元，占22.59%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余349.80万元，较上年决算数增加249.56万元，增长248.96%，主要原因是上年年度项目资金结余100万元、本年度农业组织化与产业化经营项目资金200万元，农村综合服务社建设项目资金49万元，因项目未完成验收未支付形成结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计928.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加276.62万元，增长42.45%。主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加，新增综合服务社、农膜回收、农业组织化与产业化建设项目等支出以及上年项目支出结余结转。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入828.04万元，较上年决算数增加211.41万元，增长34.28%。主要原因是在职人员工资、综合目标考核标准增加、退休人员健康疗养费标准增加和市级农村综合服务社建设项目提前下达。较年初预算数增加430.15万元，增长108.11%。主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金、三类人员生活补助、市级项目资金(农业产业化建设、农膜回收)。此外，年初财政拨款结转和结余100.24万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出578.48万元，较上年决算数增加27.05万元，增长4.91%。主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加。较年初预算数增加180.59万元，增长45.39%。主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加、较上年新增农膜回收项目资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余349.80万元，较上年决算数增加249.56万元，增长248.96%，主要原因是上年年度项目资金结余100万元、本年度农业组织化与产业化经营项目资金200万元，农村综合服务社建设项目资金49万元，因项目未完成验收未支付形成结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.87万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元。

(2)社会保障与就业支出134.47万元，占23.25%，较年初预算数增加32.49万元，增长31.86%，主要原因是职工养老保险、职业年金标准增加及缴纳单位残疾人就业保障金标准增加。

(3)卫生健康支出10.49万元，占1.81%，较年初预算数减少5.26万元，下降33.4%，主要原因是人员退休不缴纳医疗保险。

(4)节能环保支出63.00万元，占10.89%，较年初预算数增加63.00万元，主要原因是年中增加农膜回收项目资金。

(5)农林水支出20.00万元，占3.46%，较年初预算数增加20.00万元，，主要原因是年中增加农业组织化与产业化经营支付农民合作社服务中心建设补助20万元。

(6)商业服务业等支出329.47万元，占56.95%，较年初预算数增加63.73万元，增长23.98%，主要原因是年中增加三类人员生活补助，在职人员综合目标考核标准、未休年休假及退休人员健康疗养费标准增加。

(7)住房保障支出20.18万元，占3.49%，较年初预算数增加6.62万元，增长48.82%，主要原因是工资、考核奖励标准增加导致住房公积金标准提高。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出447.79万元。其中:人员经费368.00万元，较上年决算数增加27.63万元，增长8.12%，主要原因是工资调标、健康疗养费、综合目标考核奖、养老保险缴费、职业年金缴费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本及大额医疗保险、养老保险、职业年金缴费等标准提高。公用经费79.79万元，较上年决算数增加8.70万元，增长12.24%，主要原因是物价上涨原因导致办公、印刷、劳务、维修等标准均提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少4.05万元，下降81.0%，主要原因是1、本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行;2、严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。较上年支出数减少2.39万元，下降71.56%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。四是本单位因公车制度改革未保留车辆，所以本单位2019年度无公务公车运行维护支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位因公车制度改革未保留车辆，所以本单位2019年度无公务公车运行维护支出。

公务接待费0.95万元，主要用于接待招商引资客商、市社领导到我县调研工作支出。费用支出较年初预算数减少4.05万元，下降81.0%，主要原因是1、本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行;2、严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。。较上年支出数减少2.39万元，下降71.56%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。四是本单位因公车制度改革未保留车辆，所以本单位2019年度无公务公车运行维护支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待14批次57人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费167.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出79.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、维修费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加8.70万元，增长12.24%，主要原因是物价上涨导致办公费、印刷费、维修维护费、劳务费等均有所增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.81万元，较上年决算数增加0.71万元，增长710.0%，主要原因是本年度组织召开了三社融合发展业务培训费及现场会费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.87万元，较上年决算数减少2.58万元，下降74.78%，组织人员参加培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金355.66万元;未以委托第三方形式开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

按照决算公开要求，选取农膜回收补助资金项目进行绩效自评公开。

农膜回收补助资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全年完成废弃农膜回收252吨，并通过三方中介验收合格，白色废弃物回收率达到90.0%，群众满意度98.0%。项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是完成废弃农膜回收252吨，减少白色废弃物污染，减少环境污染，二是验收合格资金支付率100.0%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74513720