一、部门基本情况

(一)职能职责。垫江县工商业联合会，为垫江县委领导下的群众团体，主要职能是:

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路，切实增强工商联组织的政治性、先进性、群众性，充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用，汇聚全县广大非公有制经济人士推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.依法依章程独立自主开展工作。依照县委和市工商联的要求，贯彻执行垫江县工商联会员代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导所属商会业务工作。

3.加强对非公有制经济人士的政治引领。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展理想信念教育，切实担负起团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务，最广泛最紧密地将非公有制经济人士团结在党的周围。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。

4.积极参政议政。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，参加政党协商。反映非公有制经济人士诉求，依法依章程帮助其维护合法权益。畅通非公有制经济人士参与政治渠道，帮助提高议政建言水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和服务工作。

5.协助政府管理和服务非公有制经济。落实支持非公有制经济发展的各项方针政策。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间交流，加强同县外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。

6.强化商会管理。加强对所属商会的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治、教育培训工作，对主要负责人进行考核。充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业商会协会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。支持和配合所属商会党建工作。

7.积极参与社会治理。切实发挥工商联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属商会协会有序承接政府转移职能。发挥工商联组织在法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面积极作用，参与社会治理，促进社会和谐稳定。

8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。加大工商联会员发展力度，在支柱产业、战略性新兴行业、现代服务业等领域积极培育发展商会组织，在工业园区、商圈楼宇等企业密集度高的区域加大商会组建力度。建设网上非公有制经济人士之家，创新面向社会提供公共服务产品的机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。

9.研究指导工商联自身改革和建设。加强工商联领导班子和机关队伍建设。加强相关理论政策研究，开展民营经济发展情况调研，为县委、县政府决策提供支撑。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

垫江县工商业联合会内设办公室、会员部、经济联络部;下属事业单位垫江县非公有制经济发展服务中心未进行独立核算，纳入办公室预算管理。2019年末，机关实有在职人数9人(行政6人、事业3人)。

(三)单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计289.12万元，支出总计289.12万元。收支较上年决算数增加41.37万元、增长16.7%，主要原因是招商引资工作经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计287.27万元，较上年决算数增加45.68万元，增长18.91%，主要原因是招商引资工作经费增加。其中:财政拨款收入287.27万元，占100%;年初结转和结余1.85万元。

3.支出情况。2019年度支出合计288.32万元，较上年决算数增加42.43万元，增长17.26%，主要原因是招商引资工作经费增加。其中:基本支出266.01万元，占92.26%;项目支出22.3万元，占7.73%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.8万元，较上年决算数减少1.05万元，下降56.76%，主要原因是严格执行财经纪律，节约开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计289.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加41.37万元，增长16.7%。主要原因是招商引资工作经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入287.27万元，较上年决算数增加45.68万元，增长18.91%。主要原因是招商引资工作经费增加。较年初预算数增加79.92万元，增长38.54%。主要原因是招商引资经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.85万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出288.32万元，较上年决算数增加42.43万元，增长17.26%。主要原因是招商引资工作经费增加。较年初预算数增加80.97万元，增长39.05%。主要原因是招商引资工作经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.8万元，较上年决算数减少1.05万元，下降56.76%，主要原因是严格执行财经纪律，节约开支。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出235.73万元，占81.76%，较年初预算数增加80.97万元，增长52.32%，主要原因是招商引资工作经费增加。

(2)教育支出0.56万元，占0.19%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(3)社会保障与就业支出35.11万元，占12.18%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(4)卫生健康支出8.33万元，占2.89%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(5)住房保障支出8.59万元，占2.98%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出266.01万元。其中:人员经费190.65万元，较上年决算数增加23.57万元，增长14.11%，主要原因是因政策性人员增支、工资调标晋级增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费75.36万元，较上年决算数增加56.2万元，增长293.32%，主要原因是招商引资工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算。

1. “三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.18万元，下降77.37%，主要原因是严格执行预算，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，上年支出数减少3.18万元，下降100%，主要原因是严格控制因公出国(境)。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出增加0万元，增长0%，主要原因是去年和今年未购置公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初持平。较上年支出增加0万元与上年持平。

公务接待费0.93万元，主要用于接待市工商联、外地商会等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次120人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出75.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加56.2元，增长293.32%，主要原因是招商引资工作经费增加、会议费增加、到外地商会差旅费增加等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.86万元，较上年决算数增加1.4万元，增长25.64%，主要原因是外地商会协商会议费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.66万元，较上年决算数减少0.11万元，下降6.21%，主要原因是减少市外培训支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位没有公务用车编制，我单位资产未纳入部门决算报表

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金20.45万元;从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. 绩效自评结果

(二)绩效自评结果

本部门根据年初设定的绩效目标:本部门重点组织对非公有制支部建设1个项目进行了绩效自评，项目预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因:对绩效评价结果运用的学习还不够系统、深入，一定程度上影响了预算项目绩效管理的科学性、规范性。下一步改进措施:加强绩效目标管理，制订切实可操作的绩效目标管理办法，定期跟踪落实，及时查漏补缺，严格依法监督。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74512486