一、部门基本情况

(一)职能职责。本单位主要职能职责是开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助;普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护;参与输血献血工作，推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;开展红十字青少年活动;参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。本单位内设2个机构:办公室、赈济救护科，下属事业单位1个:垫江县红十字会医院。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位1个:垫江县红十字会医院。

(四)机构改革情况。本部门本年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计311.06万元，支出总计311.06万元。收支较上年决算数减少93.08万元、下降23.03%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计308.45万元，较上年决算数减少64.65万元，下降17.33%，主要原因是项目支出减少。其中:财政拨款收入297.7万元，占96.51%;其他收入10.75万元，占3.49%。此外，年初结转和结余2.61万元。

3.支出情况。2019年度支出合计300.01万元，较上年决算数减少101.51万元，下降25.28%，主要原因是项目支出减少。其中:基本支出278.59万元，占92.86%;项目支出21.42万元，占7.14%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11.05万元，较上年决算数增加8.44万元，增长323.37%，主要原因是年底上级主管部门拨付项目资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计300.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少92.23万元，下降23.5%。主要原因是项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入296.45万元，较上年决算数减少72.65万元，下降19.68%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少80.17万元，下降21.29%。主要原因是财政收回项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余2.48万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出298.63万元，较上年决算数减少90.31万元，下降23.22%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少77.99万元，下降20.71%。主要原因是财政收回项目资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.3万元，较上年决算数减少2.18万元，下降87.9%，主要原因是日常公用经费增加，使用上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.76万元，占0.25%。

(2)社会保障与就业支出274.24万元，占91.83%，较年初预算数减少78万元，下降22.14%，主要原因是项目支出减少。

(3)卫生健康支出11.87万元，占3.97%。

(4)住房保障支出11.75万元，占3.93%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出278.59万元。其中:人员经费248.14万元，较上年决算数增加17.67万元，增长7.67%，主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费30.45万元，较上年决算数增加2.84万元，增长10.29%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、维修(护)、劳务费、会议费、接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长25.0%，主要原因是财政预算增加。本年支出1.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长25.0%，主要原因是财政预算增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.12万元，较年初预算数减少2.47万元，下降37.48%，较上年支出数减少3.57万元，下降46.42%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费2.73万元，主要用于市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降31.75%，较上年支出数减少0.97万元，下降26.22%，主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.39万元，主要用于接待市红十字会、各区县红十字会到我县调研、交流工作的接待支出，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降46.33%。较上年支出数减少2.6万元，下降65.16%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务车保有量为1辆;国内公务接待17批次128人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费108.48元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出24.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加11.72万元，增长88.99%，主要原因是物价上涨、公用经费统一调标。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.27万元，较上年决算数减少1.89万元，下降87.5%，主要原因是精简会议，严格控制会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.87万元，较上年决算数增加0.49万元，增长128.95%，主要原因是支出科目发生变化。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中:政府采购货物支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中:授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备和办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金21.25万元，从评价情况来看，本部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，项目资金执行情况较好，总体上看，年度绩效各项指标完成情况良好。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

无偿献血、造血干细胞、遗体及器官捐献工作经费项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是大力宣传无偿献血，举办宣传活动2场，印制并发放宣传资料2000份，采集造血干细胞标本110余份，助推了我县无偿献血的发展;二是新增遗体及人体器官捐献志愿者17人，实现捐献2例，捐献肾脏4个、肝脏2个、角膜2对，成功移植给6名器官衰竭患者、4名盲人，弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。完成了年初绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74689659。