一、部门基本情况

(一)职能职责

1.根据县委和市委政法委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动;

2.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件;

3.支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作;

4.指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;

5.组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会治理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境;

6.检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;

7.负责组织、指导本地区防范和处理“法轮功”等邪教组织，加强对邪教人员防控、帮教和转化等工作;

8.统筹协调本地区国家安全工作;

9. 指导、协调本地区法律工作者学习宣传党的方针政策，组织开展法学研究活动，法学交流等工作;

10.协助县委及组织部管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施;

11.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查办违法违纪案件;

12.组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息;及时向县委报告政法工作的重大情况;

13.完成县委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)机构设置

政法委内设机构:政治处、办公室、执法督查科、国安办秘书科、反邪教协调科、平安建设指导科(综治督导科)、维稳指导科。

法学会内设机构:办公室、会员联络科。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括法学会。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:根据三定方案，原县综治办、县委防邪办撤销，其职能职责并入县委政法委，其内设科室整体转入县委政法委科室;县委政法委国安科调整为县委国安办秘书科，设在县委政法委;增设维稳指导科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,364.32万元，支出总计1,364.32万元。收支较上年决算数增加309.88万元、增长29.39%，主要原因是上级划拨款项和追加项目款项纳入财政预算收入。

2.收入情况。2019年度收入合计1,304.22万元，较上年决算数增加408.56万元，增长45.62%，主要原因是上级划拨款项和追加项目款项增加。其中:财政拨款收入1,304.22万元，占100.0%。此外，年初结转和结余60.1万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,344.32万元，较上年决算数增加349.98万元，增长35.2%，主要原因是扫黑除恶专项支出和人员工资福利支出。其中:基本支出628.92万元，占46.78%;项目支出715.4万元，占53.22%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余20万元，较上年决算数减少40.1万元，下降66.72%，主要原因是上级划拨的政法专项工作经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,364.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加309.88万元，增长29.39%。主要原因是上级划拨款项和追加项目款项的增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,304.22万元，较上年决算数增加408.56万元，增长45.62%。主要原因是上级划拨款项和追加项目款项的增加。较年初预算数增加315.35万元，增长31.89%。主要原因是上级划拨款项和追加项目款项的增加，如年中追加安排的平安建设经费(政法罚收款)153万元。此外，年初财政拨款结转和结余60.1万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支1,344.32万元，较上年决算数增加349.98万元，增加35.2%。主要原因是上级划拨款项和追加项目款项增加。较年初预算数增加355.45万元，增长35.95%。主要原因是上级划拨款项和追加项目款项增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20万元，较上年决算数减少40.1万元，下降66.72%，主要原因是主要原因是上级划拨款项和追加项目款项增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,219.52万元，占90.72%，较年初预算数增加315.45万元，增长34.89%，主要原因是主要原因是扫黑除恶经费、反邪社工薪资、反邪工作经费和人员政策性工资增资调整等支出。

(2)公共安全支出40.84万元，占3.04%，较年初预算数增加40万元，增长4,761.9%，主要原因是扫黑除恶专项经费支出增加。

(3)教育支出1.01万元，占0.08%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是人员的培训支出与预算一致。 

(4)社会保障与就业支出49.49万元，占3.68%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是人员社保缴费支出与预算一致。

(5)卫生健康支出15.53万元，占1.16%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是人员的医疗卫生与计划生育支出与预算一致。

(6)住房保障支出17.93万元，占1.33%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是人员的住房保障支出与预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出628.92万元。其中:人员经费362.82万元，较上年决算数增加47.02万元，增长11.47%，主要原因是人员政策性工资调整、反邪社工薪资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费266.1万元，较上年决算数增加189.96万元，增长249.49%，主要原因是本年度追加反邪教社工工资104万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.7万元，较年初预算数减少2.46万元，下降11.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少2.22万元，下降10.61%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用2.4万元，主要是用于市委组织部、市委政法委联合下文安排部署各区县委政法委书记赴新加坡学习社会治理先进经验。费用支出较年初预算数增加2.4万元，增长100.0%，主要原因是本年度参加市委组织部、市委政法委联合下文组织的新加坡学习，年初预算未安排因公出国(境)费用。较上年支出数增加2.4万元，增长100.0%，主要原因是本年度参加市委组织部、市委政法委联合下文组织的新加坡学习。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费9.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研和检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降32.14%，主要原因是主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.4万元，下降31.65%，主要原因是加强管理，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.8万元，主要用于接待主要用于接待同级单位到我单位学习调研，接受上级和其他部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降5.03%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.22万元，下降3.13%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待87批次826人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.32元，车均购置费0万元，车均维护费9.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出266.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加189.96万元，增长249.49%，主要原因是主要原因是本年度追加反邪教社工工资104万元。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.68万元，较上年决算数减少22.46万元，下降93.04%，主要原因是取消部分会议和宣传等支出，同时进一步加强了有关管理。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出51.01万元，较上年决算数增加21.62万元，增长73.56%，主要原因是本年度培训次数增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金444.5万元。从评价情况来看，铁路护路联防工作经费项目涉及全县9个乡镇街道，铁路里程数43.3公里，我委在深化平安建设、完善畅通铁路运行方面，立足实际整合资源，创新工作方法，认真指导全县乡镇街道在铁路安全运行保障方面发挥重要作用，使全县铁路护路工作迈上新台阶。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

铁路护路联防工作经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。一是全年未发生一起铁路安全事故;二是群众满意度达到90%;三是完满完成上级部门对铁路护路的考虑任务，并得到上级高度肯定。项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是涉铁乡镇街道9个，占比34.6%，二是辖区高铁里程43.3公里，三是高铁护路人员50余人，每天分区域分时间定时巡逻，排查安全隐患。发现的问题及原因，一是高铁附近有倾倒工程垃圾现象，二是高铁沿线少数居民有违规搭建彩钢棚现象。下一步改进措施，一是加强隐患排查力度，护路队员要增强高度责任感，每天在各自巡逻区域开展认真排查，发现问题立即向上级报告并做好现场应急处置工作。二是县护路办加大对涉铁乡镇街道护路工作的指导、监督、检查，通过定期和不定期抽查方式全面掌握护路工作安全动态。三是加大护路安全宣传力度，组织工作人员进村入户向群众宣传护路安全工作常识，发放宣传资料，进行场镇集中宣传，将宣传进学习，进企业，进社区多种方式横向到边，纵向到底全方位宽领域深层次进行宣传全覆盖，让广大群众对铁路安全意识入脑入心，增强群众安全感、幸福感、获得感。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74606057