一、部门基本情况

(一)职能职责。根据垫江委办发〔2019〕30号文件我委现行的职能职责共计设置内设机构9个，具体设置及主要职责分别是:

综合部:负责机关日常运转工作，组织协调机关综合性事务工作。负责督办督查考核工作。负责文秘、信息、机要、保密、档案管理、政府采购工作。组织议案提案办理。负责信访维稳、法制建设、综合治理工作。负责园区网站、微信公众号等媒体管理。

党群部:负责园区党建、党风廉政、群团、组织、宣传、意识形态、统战、干部人事、机构编制、脱贫攻坚工作。

规划住房和城乡建设部:负责园区规划编制和实施建设项目规划管理。负责基础设施项目策划包装及资金争取，参与建设项目的技术审查。负责园区基础设施及配套设施的建设计划并监督实施。负责已征地及建成区范围内地质灾害防治工作。协助开展违法建筑查处工作。

经济发展部:负责园区产业发展类专项资金争取。负责园区经济数据统计和经济运行分析。负责各类示范园区申报、创建和管理工作。

招商部:负责园区产业研究、编制产业发展规划。负责园区招商引资及招商项目包装策划、宣传推介、洽谈、跟踪、协调和服务工作。负责园区对外经济交流与合作。协助入园企业选址。组织园区招商引资项目监督实施。

征地事务部:负责园区年度建设用地计划编制及实施。协助实施园区土地征收、拆迁安置。配合开展土地供应管理和执法检查。

财务部:负责园区财政预算、决算、结算工作。负责内控制度建设及实施。负责机关财务管理、固定资产管理工作。

应急和生态环境部:贯彻落实安全生产和环境保护法律、法规。负责园区安全生产和环境保护宣传、教育工作。编制园区安全生产和环境保护应急预案并组织开展演练。拟订园区安全生产年度监督检查计划。督促企业落实安全生产和环境保护主体责任。负责入园企业安全生产监督检查和环境保护日常巡查。协助有关部门做好安全生产和环境保护执法工作。

澄溪组团工作部:负责澄溪组团日常事务联络协调、企业服务、信访稳定及协助安全监管等工作。

(二)机构设置。重庆垫江工业园区管委会为县政府派出机构，下设垫江县工业园区服务中心，服务中心内设4个机构:综合科、企业行政审批服务科、企业生产经营服务科、企业人力资源服务科。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为垫江县工业园区服务中心。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据垫江委办发〔2019〕30号文件要求，全县招商引资职责划出至县招商投资促进局;加强园区项目策划、包装及招商引资，非公企业党建、群团工作。二是财政财务调整情况。根据垫江财政发〔2019〕171号文件要求我委财政实施了改革，实行独立封闭运行财政体制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计71，350.42万元，支出总计71，350.42万元。收支较上年决算数增加46，401.2万元、增长185.98%，主要原因是园区财政体制改革，主要招商引资工作加强、商业及综合用地等拆迁工作增加、基础设施建设推进较快。

2.收入情况。2019年度收入合计67，491.63万元，较上年决算数增加42，584.73万元，增长170.98%，主要原因是商业用地出让增加，科技资金投入增加等。其中:财政拨款收入67，491.63万元，占100.00%;年初结转和结余3，858.78万元。

3.支出情况。2019年度支出合计71，274.32万元，较上年决算数增加47，806.88万元，增长203.72%，主要原因是征地拆迁工作增多以及基础设施建筑增加。其中:基本支出1，586.8万元，占2.23%;项目支出69，687.51万元，占97.77%;此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余76.10万元，较上年决算数减少1，405.68万元，下降94.86%，主要原因是项目进度推进快。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计71，321.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加46，401.19万元，增长186.2%。主要原因是招商引资工作加强、商业及综合用地等拆迁工作增加、基础设施建设推进较快。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入43，819.88万元，较上年决算数增加39，540.47万元，增长923.97%。主要原因是招商引资工作加强、商业及综合用地等拆迁工作增加、基础设施建设推进较快。较年初预算数增加43，156.67万元，增长6，507.24%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算40779.67万元。此外，年初财政拨款结转和结余2，377万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出46，149.7万元，较上年决算数增加41，856.88万元，增长975.04%。主要原因是招商引资工作加强、商业及综合用地等拆迁工作增加、基础设施建设推进较快。较年初预算数增加45，486.49万元，增长6，858.54%。主要原因根据我委财政体制改革后，项目经费按照追加预算的形式拨付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余47.18万元，较上年决算数增加47.18万元，增长100%，主要原因是各项工作进度加快。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出35，796.34万元，占77.57%，较年初预算数增加35，261.44万元，增长6，592.16%，主要原因是我委财政体制改革后，项目经费按照追加预算的形式拨付。

(2)教育支出2.07万元，占0.00%，与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出72.8万元，占0.16%，较年初预算数增加0.76万元，增长1.05%，主要原因是政策性增员增资。

(4)卫生健康支出24.76万元，占0.05%，与年初预算数持平。

(5)城乡社区支出10，224.29万元，占22.15%，较年初预算数增加10，224.29万元，增长100%，主要原因是土地出让增加，征地拆迁面积增广。

(6)住房保障支出29.44万元，占0.06%，与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1，586.8万元。其中:人员经费649.68万元，较上年决算数增加75.37万元，增长13.12%，主要原因是政策性增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费937.12万元，较上年决算数增加890.12万元，增长1，893.87%，主要原因是增加了办公室租金等。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1，452.87万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23，671.75万元，较上年决算数增加3，044.26万元，增长14.76%，主要原因是征地拆迁项目增加。本年支出25，124.62万元，较上年决算数增加5，950万元，增长31.03%，主要原因是征地拆迁面积增多。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.31万元，较年初预算数增加4.01万元，增长75.66%，主要原因是公务用车维护费预算少了。较上年支出数减少10.71万元，下降53.5%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

1.“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，本单位2019年未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少14.59万元，下降100%，主要原因是未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年未发生公务车购置费用。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年数持平，主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费9.11万元，主要用于机要文件交换、接待招商引资客商、市内因公出行、安全环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.11万元，增长82.2%，主要原因是安全环保检查增加、今年招商引资客商增多。较上年支出数增加3.99万元，增长77.93%，主要原因是安全环保检查增加、今年招商引资客商增多导致费用增加。  

公务接待费0.2万元，主要用于接待国内其他市县园区到我单位学习调研园区工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.11万元，下降35.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次36人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费55.56元，车均购置费0万元，车均维护费9.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出937.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加890.12万元，增长1，893.87%，主要原因是今年支付了办公室及厂房的租金。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.04万元，下降20%，主要原因是会议减少，很多会议都在本单位进行，减少不必要的支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.72万元，较上年决算数减少32.39万元，下降97.83%，主要原因是今年没得大型的集中培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。 2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金66667万元。

(二)绩效自评结果

企业产业扶持及基础设施建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目设定实现规上企业总产值800,000万元，企业入库税金突破2.6亿元，新增规上企业10户。项目全年预算数为66,667万元，执行数为66,667万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年实现总产值418,000万元，入库税金19,444万元，二是新增规上企业3家，全年兑现39家企业优惠政策5,760万元，13家标准厂房减免租金387万元。发现的问题及原因，一是整个经济环境下滑，导致投资者投资意向不强烈，二是入园企业项目建设及投产速度较慢等。下一步改进措施，一是全力以赴推进在建项目建成投产，二是帮助企业申报政策，降低生产经营成本，提高企业服务质效。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74513729