一、部门基本情况

(一)职能职责。中国共产党垫江县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的县委工作机构，主要职能职责是:

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、县委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实、检查执行情况，统筹协调和指导各乡镇(街道)各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系全县各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全县民主党派加强自身建设，做好支持全县民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族工作方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进全县民族事业发展。

6.统一领导全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，牵头协调检查落实情况，依法管理宗教行政事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、市委海外统战工作政策、规划和县委的相关的工作部署，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，贯彻执行党中央国务院、市委市政府确定的对台工作的方针政策，联系香港、澳门、中国台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

8.参与制定、推动贯彻落实党中央、市委和县委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我县非公有制经济人士，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全县无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导县级有关单位、企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全县出国和归国留学人员统战工作。

10.统一管理全县侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央、市委侨务工作政策和规划，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益。

11.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作和理论政策研究工作。研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

12.协助管理乡镇(街道)党(工)委统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导垫江社会主义学院工作。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

14.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置。中共垫江县委统战部内设办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、港澳台侨统战工作科、新的社会阶层人士统战工作科;下属事业单位垫江县统一战线服务中心;归口管理垫江县归侨侨眷联合会未进行独立核算，纳入办公室预算管理。2019年末，机关实有在职人数21人(统战部行政10人、机关工勤1人;统一战线服务中心事业7人;侨联行政3人)。

(三)单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计617.7万元，支出总计617.7万元。收支较上年决算数减少196.88万元、下降24.17%，主要原因是一是减少城市建设费(基督教堂建设)166.88万元;二是减少少数民族扶贫资金30万元。

2.收入情况。2019年度收入合计573.72万元，较上年决算数增加45.5万元，增长8.61%，主要原因是天主教堂维修经费增加，新中国成立70周年庆祝活动经费增加等。其中:财政拨款收入573.72万元，占100%。年初结转和结余43.99万元。

3.支出情况。2019年度支出合计616万元，较上年决算数减少194.9万元，下降24.04%，主要原因减少城市建设费(基督教堂建设)，减少少数民族扶贫资金等。其中:基本支出412.77万元，占67.01%;项目支出203.22万元，占32.99%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.71万元，较上年决算数减少1.97万元，下降53.53%，主要原因是存量资金调整结转和结余数。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计617.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少196.88万元，下降24.17%。主要原因一是减少城市建设费(基督教堂建设)166.88万元;二是减少少数民族扶贫资金30万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入573.72万元，较上年决算数增加45.5万元，增长8.61%。主要原因是天主教堂维修经费增加，新中国成立70周年庆祝活动经费增加等。较年初预算数增加104.87万元，增长22.37%。主要原因是天主教堂维修经费增加，新中国成立70周年庆祝活动经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余43.99万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出616万元，较上年决算数减少177.33万元，下降22.35%。主要原因是减少城市建设费(基督教堂建设)，减少少数民族扶贫资金。较年初预算数增加147.15万元，增长31.39%。主要原因是天主教堂维修经费增加，新中国成立70周年庆祝活动经费增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.71万元，较上年决算数减少1.97万元，下降53.53%，主要原因是存量资金调整结转和结余数。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出493.12万元，占80.05%，较年初预算数增加147.14万元，增长42.53%，主要原因是天主教堂维修经费、新中国成立70周年庆祝活动等经费未纳入年初预算。

(2)教育支出0.93万元，占0.15%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(3)社会保障与就业支出54.55万元，占8.86%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(4)卫生健康支出13.09万元，占2.13%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是因政策性人员增支调整缴费基数。

(5)农林水支出40.00万元，占6.49%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(6)住房保障支出14.30万元，占2.32%，较年初预算数增加0万元，与年初持平，主要原因是严格执行年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出412.77万元。其中:人员经费306.07万元，较上年决算数减少16.39万元，下降5.08%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费106.7万元，较上年决算数增加56.13万元，增长110.99%，主要原因是天主教堂维修经费增加、新中国成立70周年庆祝活动经费增加、会议费增加、差旅费等增加。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费”等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年支出0万元，较上年决算数减少17.57万元，下降100%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.94万元，较年初预算数增加5.69万元，增长175.08%，主要原因是因公出境组团1个，3人赴台，主要用于同名乡镇经贸文化交流未纳入年初预算。较上年支出数增加5.64万元，增170.91%，主要是用于因公赴台同名乡镇经贸文化交流。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出除因公赴台外均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用5.7万元，主要是用于因公赴台同名乡镇经贸文化交流费用，支出较年初预算数增加5.7万元，增长0.00%，主要原因是因公出境组团1个，3人赴台，主要用于同名乡镇经贸文化交流未纳入年初预算。较上年支出数增加5.70万元，增长100%，主要原因是用于因公赴台同名乡镇经贸文化交流。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出增加0万元，增长0%，主要原因是去年和今年未购置公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初持平。较上年支出增加0万元与上年持平。

公务接待费3.24万元，主要用于接待市委统战部、市民宗委、市委台办、市侨办等部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.06万元，下降1.82%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组，3人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次350人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费92.57元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出106.7万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等开支。机关运行经费较上年决算数增加56.13万元，增长110.99%，主要原因是召开了新中国成立70周年庆祝活动，会议费较上年增长较大。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出24.4万元，较上年决算数增加13.14万元，增长116.7%，主要原因是新中国成立70周年庆祝活动。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.07万元，较上年决算数减少4.56万元，下52.84%，主要原因是减少市外培训支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位没有公务用车编制，我单位资产未纳入部门决算报表

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金204万元;从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

本部门根据年初设定的绩效目标:本部门重点组织对宗教团体办公经费1个项目进行了绩效自评，项目预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因:对绩效评价结果运用的学习还不够系统、深入，一定程度上影响了预算项目绩效管理的科学性、规范性。下一步改进措施:加强绩效目标管理，制订切实可操作的绩效目标管理办法，定期跟踪落实，及时查漏补缺，严格依法监督。2019年项目资金绩效目标自评表附后。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85650041