一、单位基本情况

(一)职能职责

1.按照《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》规定，培训各级党政领导干部、公务员、国有企事业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党外代表人士等。

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题调研，承担县委和县政府决策咨询服务。

5.开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

6.参与县委关于党校(垫江行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.按照国家有关规定，开展成人学历教育和其他形式的继续教育、培训工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

学校现有在职职工31人，专业技术人员中具有高级职称9人，具有研究生学历10人。设教务科、科研科、学历教育科、招生考试科、党外代表人士培训科、统一战线理论研究室、网络信息中心、办公室、总务科等9个内设机构。

1. 单位构成

   中国共产党垫江县委员会党校和垫江行政学校，实行一个机构两块牌子，挂重庆广播电视大学垫江分校、垫江县成人教育中心牌子，垫江社会主义学院与中共垫江县委党校(垫江行政学校)合署办公。

2. 机构改革情况

本单位根据中共垫江县委机构编制委员会2019年11月13日《关于调整中共垫江县委党校(垫江行政学校)职能配置、内设机构和人员编制的通知》，对3个内设机构名称进行了调整，将教研科改为科研科，招生办公室改为招生考试科，信息网络科改为网络信息中心。明确了工作人员岗位结构比例，参公岗位9个，专业技术岗位27个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1109.94万元，支出总计1109.94万元。收支较上年决算数增加255.24万元，增长29.86%，主要原因是财政安排的项目经费增加。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计1102.99万元，较上年决算数810.87万元增加292.12万元，增长36.02%，主要原因是财政安排的项目经费增加。其中:财政拨款收入1045.17万元，占94.76%;其他收入57.82万元，占5.24%。此外，，年初结转和结余6.95万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计1107.41万元，较上年决算数854.37万元增加253.04万元，增长29.62%，主要原因是电大学历教育成本项目经费和特色学院建设项目经费增加。其中:基本支出785.63万元，占70.94%;项目支出321.78万元，占29.06%。此外，结余分配2.53万元。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余6.95万元，较上年决算数减少36.88万元，下降84.14%，主要原因是本年支出增大，动用上年结转结余资金。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,047.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加193.11万元，增长22.59%。主要原因是财政安排的学历教育成本等项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1045.17万元，较上年决算数增加234.3万元，增长28.89%，主要原因是学历教育成本等项目支出增加;较年初预算数增加414.62万元，增长65.76%。主要原因是财政年中追加的项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.65万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1047.78万元，较上年决算数增加193.41万元，增长22.64%。主要原因是电大学历教育成本项目经费增加。较年初预算数增加417.22万元，增长66.17%。主要原因是年中财政追加电大学历教育成本项目经费。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.04万元，较上年决算数减少2.61万元，下降98.5%，主要原因是动用上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出898.78万元，占85.78%，较年初预算数468.32万元增加430.46万元，增长91.92%，主要原因是电大学历教育成本和干部教育项目经费年初未纳入预算。

(2)科学技术管理事务支出0万元，较年初预算数5万元减少5万元，下降100%，主要原因是调整支出科目。

(3)社会保障与就业支出98.39万元，占9.39%，较年初预算数102.72万元减少4.33万元，下降4.22%，主要原因是职工养老保险缴费比例下调，养老保险缴费金额减少。

(4)医疗卫生与计划生育支出22.38万元，占2.14%，较年初预算数26.29万元减少3.91万元，下降14.87%，主要原因是医保缴费基数调整，缴费金额减少。

(5)住房保障支出28.23万元，占2.69%，较年初预算数28.23万元减少0万元，与年初持平，主要原因是缴费基数和比例按年初预算未作调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出782.43万元。其中:人员经费587.64万元，较上年决算数增加26.69万元，增长4.76%，主要原因是人员增加和工资福利费用标准调高，工资福利费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。公用经费194.79万元，较上年决算数增加80.24万元，增长70.05%，主要原因是实行新会计制度，调整了核算明细科目，将部分以往错误纳入项目经费核算的支出转入基本支出经费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.99万元，较年初预算数增加0.28万元，增长5.94%，主要原因是公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加0.26万元，增长5.5%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付 ，接待费用减少。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算增加0万元，与年初持平;较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初持平;较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是去年和今年均未购置公务车辆。

公务车运行维护费4.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较去年决算增长了21.83%，主要原因是本年扶贫下乡用车较去年增加，公务车运行维护费增加。较年初预算增长了22.19%。主要原因是本年扶贫下乡用车较去年增加。

公务接待费0.86万元，主要用于接待市级指导学院建设专家和培训老师，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较去年决算数下降了35.82%，主要原因是规范公务接待管理，控制了陪餐人数和接待标准。较年初预算下降了35.34%，主要原因是严格控制公务接待陪餐人数和接待标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次109人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.87元，车均购置费0万元，车均维护费4.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出194.79万元，主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。较上年决算数增加80.24万元，增长70.05%，主要原因是规范财务核算，调整核算明细科目;比年初预算数121.78万元增加73.01万元，增长59.95%。主要原因是实行新会计制度，调整了核算明细科目，将部分以往错误纳入项目经费核算的支出转入基本支出经费核算。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.16万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金368.33万元。从评价情况来看，我单位达到了年初预定的目标，教师队伍能力、素质得到了提高，为县委县政府围绕中心、服务大局工作决策提供咨询服务，社会影响力提高。在资金拨付过程中均严格执行财务管理制度，完善相应手续后才进行款项拨付。对于预付的款项，实施项目建设的相关科室一直在进行资金跟踪监督。资金使用合规，没有挤占、挪用、滞留项目资金情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是维护校园绿化面积6000平方米，二是整修屋顶3次。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-74635864。