一、部门基本情况

(一)职能职责

1、负责对中央、市委市政府有关行政审批制度改革和政府职能转变的重要决策提出贯彻意见、建议，统筹、协调、指导全县行政服务体系建设和行政审批服务工作。

2、负责对进入行政服务中心的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的审核确立、变更调整，对各部门(单位)进驻、委托的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的办理实施进行组织协调、监督管理和指导服务。

3、负责制定行政服务中心各项规章制度和管理办法，对进驻行政服务中心的部门(单位)进行指导、监督和评价考核，并对工作人员进行管理培训和日常考核。

4、负责对乡镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心的业务指导以及对乡镇(街道)公共服务中心的工作考核，并对工作人员进行业务培训。

5、履行群工系统指挥中心职责，直接受理群众反映事项，为群众提供服务;对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办和反馈;对乡镇(街道)、部门(单位)群工系统的运行情况进行统计分析和考核通报。

6、负责审批服务政务公开，配合有关部门(单位)做好行政审批电子监察、行政审批服务问责和网络建设，协助纪检监察机关处理行政许可办件中违规、违纪投诉案件。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

垫江县行政服务中心管理办公室设综合科、协调指导科、考核督查科、基层指导科共4个科室。

(三)单位构成

垫江县行政服务中心管理办公室下设1个事业单位:县群众工作服务中心，为财政拨款二级事业单位。

(四)机构改革情况

本部门未涉及本轮机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计439.38万元，支出总计439.38万元。收支较上年决算数减少57.34万元、下降11.54%，主要原因是项目减少，财政安排项目经费减少。

2.收入情况。2019年度收入合计431.53万元，较上年决算数减少62.45万元，下降12.64%，主要原因是项目减少，财政安排项目经费减少。其中:财政拨款收入431.53万元，占100.0%;此外，年初结转和结余7.85万元。

3.支出情况。2019年度支出合计438.5万元，较上年决算数减少52.46万元，下降10.69%，主要原因是项目减少，财政安排项目经费减少。其中:基本支出355.8万元，占81.14%;项目支出82.7万元，占18.86%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.88万元，较上年决算数减少4.88万元，下降84.72%，主要原因是动用上年结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计439.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少57.34万元，下降11.54%。主要原因是项目减少，财政安排项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入431.53万元，较上年决算数减少62.45万元，下降12.64%。主要原因是项目减少，财政安排项目经费减少。较年初预算数增加24.57万元，增长6.04%。主要原因是大厅工作人员增加和工作餐调标增加费用。此外，年初财政拨款结转和结余7.85万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出438.5万元，较上年决算数减少52.46万元，下降10.69%。主要原因是项目减少，财政安排项目经费减少。较年初预算数增加31.54万元，增长7.75%。主要原因是大厅工作人员增加和工作餐调标增加费用。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.88万元，较上年决算数减少4.88万元，下降84.72%，主要原因是动用上年结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出406.95万元，占92.81%，较年初预算数增加32.2万元，增长8.59%，主要原因是大厅工作人员增加和工作餐调标增加费用。

(2)教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少0.49万元，下降100.0%，主要原因是本年度单位未安排职工参加培训。

(3)社会保障与就业支出17.59万元，占4.01%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.96%，主要原因是本年度社保缴费比例下调所致。

(4)卫生健康支出6.34万元，占1.45%，较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是人员医保费用支出与预算一致。

(5)住房保障支出7.61万元，占1.74%，较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是人员公积金缴费支出与预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出355.8万元。其中:人员经费309.02万元，较上年决算数增加30.87万元，增长11.10%，主要原因是大厅工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费46.77万元，较上年决算数减少70.06万元，下降59.97%，主要原因是上年度行政服务大厅进行了办公设备和网络设备购置更新。公用经费用途主要包括公务接待、机关后勤服务、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、办公和网络设备购置更新、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少2.77万元，下降97.19%，主要原因是公务接待批次及人数减少。较上年支出数减少0.23万元，下降74.19%，主要原因严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待批次及人数减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，主要原因是去年和今年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要原因是去年和今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降100.0%，主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费，较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是车改后本单位无公务车辆。

公务接待费0.08万元，主要用于接待相关部门工作交流、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降77.14%，主要原因是本年度公务接待批次及人数减少。较上年支出数减少0.23万元，下降74.19%，主要原因是因严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待批次及人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次10人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出46.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少70.06万元，下降59.97%，主要原因是本年度行政服务大厅办公设备和网络设备购置更新费用减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生会议支出费用，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.75万元，较上年决算数减少8.85万元，下降92.19%，主要原因是本单位组织举办的培训大幅减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。因公车改革，我办未保留公务用车。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额78.51万元，其中:政府采购货物支出38.51万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额78.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中:授予小微企业合同金额78.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购物业管理服务、审批手续代办服务、行政服务中心LED显示屏、开发并联审批系统及微信公众号等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金87.4万元;从评价情况来看，该项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

物业管理费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是完成了行政服务大厅日常安保工作，二是完成了行政服务大厅日常保洁服务。发现的问题及原因，一是行政服务大厅范围增加，保洁服务范围扩大，安保和保洁服务人员需要适当增加，二是由于大厅办事企业和群众较多，安保和保洁力度需要进一步加强。下一步改进措施，一是督促物管公司加强大厅日常安全管理，做好防火、防盗等工作，二是加强对物业公司的监督管理工作。

2.绩效目标自评情况具体见下表:

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:李老师              联系电话:023-74522706。