一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.共青团垫江县委的主要职责

(1)坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

(2)加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

(3)依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作，领导和指导青联、学联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

(4)团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

(5)突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张权益诉求，促进社会公平正义。

(6)拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖;推进非公经济组织和社会组织团建力度，构建以乡镇团委(街道团工委)为核心，企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

(7)积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

(8)研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年外事工作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设，协助党组织管理团干部。

(9)完成县委、县政府交办的其他事项。

2.垫江县少年宫的职能职责

(1)组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育，体育活动，文化艺术活动，游戏娱乐活动，生活劳动与社会实践活动等;

(2)开展青少年交流活动;

(3)加强校外教育文化理论的学习和研究;

(4)积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

(二)机构设置

由中国共产主义青年团垫江县委员会和垫江县少年宫(二级单位)构成。

1.共青团垫江县委设2个内设机构

办公室:负责团县委机关日常工作和统筹协调内外联系工作事务;负责文秘工作、印鉴管理、机要保密、会务安排、信息分析以及机构编制、干部人事、职称评定、财务管理、资产管理、后勤服务;负责统筹协调内外联系工作事务，牵头督导领导班子集中决策部署的工作落实情况，及时汇报并提出有关工作建议或意见。

组织宣传部:负责基层组织建设、团干部队伍建设，团员青年管理服务、政治引领、思想引导;共青团活动网络调查与评价的收集、青少年群体网络舆情的监控与引导等工作;青少年权益维护、未成年人保护、创新创业创优、志愿服务;青少年网络媒介运营、管理和日常维护，包括发布创业帮扶、技能培训、青少年维权、扶贫济困信息等工作。

2.垫江县少年宫设一个内设机构     垫江县少年宫内设办公室。

根据上述主要职责及内设机构调整情况，中国共产主义青年团垫江县委员会编制和领导职数核定如下:机关行政编制4名。其中:书记1名、副书记2名;内设机构正职领导职数2名。另有挂职副书记2名、兼职副书记1名、书记助理1名。大学生西部计划志愿者2名。

垫江县少年宫:核定事业编制4名，临聘工作人员4名，西部计划志愿者3名

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括:中国共产主义青年团垫江县委员会，单位性质行政机关;垫江县少年宫，单位性质财政拨款补助事业单位。上述单位均执行会计制度为政府会计制度。

(四)机构改革情况。

本单位未涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1，284.94万元，支出总计1，284.94万元。收支较上年决算数增加515.06万元、增长28.61%，主要原因是中国共产主义青年团垫江县委员会下属事业单位垫江县少年宫的二期工程支出比上年增加504.53万元和西部计划志愿者费用增加所致。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计586.44万元，较上年决算数增加920.87万元，增长61.09%，主要原因是垫江县少年宫二期建设资金增加。其中:财政拨款收入519.84万元，占88.64%;其他收入66.61万元，占11.36%。年初结转和结余698.50万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计1，212.27万元，较上年决算数增加336.77万元，增长21.74%，主要原因是垫江县少年宫二期工程建设费用增加。其中:基本支出273.77万元，占22.58%;项目支出938.50万元，占77.42%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余72.67万元，较上年决算数增加178.30万元，增长71.04%，主要原因是垫江县少年宫二期工程建设资金结转下年使用和暂收工程保证金、关爱儿童经费等代管金结转。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1，022.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加523.77万元，增长33.87%。主要原因是垫江县少年宫二期建设资金增加504.53万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入438.98万元，较上年决算数增加10.56万元，增长2.46%。主要原因是财政追加西部计划志愿者经费。较年初预算数增加231.60万元，增长111.68%。主要原因是西部计划志愿者经费增加和垫江县少年宫校外教育培训费增加79.8万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出438.98万元，较上年决算数增加14.71万元，增长3.24%。主要原因是职工调整工资、超额绩效考核奖励增加、西部志愿者工作经费增加。较年初预算数增加231.60万元，增长111.68%。主要原因是垫江县少年宫二期工程建设费用增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是今年本单位年初预算经费和追加工作经费基本上与支出持平。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出323.60万元，占73.72%，较年初预算数增加151.81万元，增长88.37%，主要原因是西部计划志愿者经费、校外教育培训费、人员经费、办公费增加。

(2)教育支出80.33万元，占18.30%，较年初预算数增加79.80万元，增长15，056.60%，主要原因是垫江县少年宫校外教育培训费增加79.8万元。

(3)社会保障与就业支出19.63万元，占4.47%，较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，主要原因是与年初预算经费一致。

(4)卫生健康支出7.01万元，占1.60%，较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，主要原因是与年初预算经费一致。

(5)住房保障支出8.41万元，占1.92%，较年初预算数增加0.00万元，与年初持平，主要原因是与年初预算经费一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出196.84万元。其中:人员经费147.63万元，较上年决算数增加22.85万元，增长13.40%，主要原因是职工调整工资、超额绩效考核奖励增加、西部志愿者工作经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费49.21万元，较上年决算数增加16.94万元，增长52.49%，主要原因是西部志愿者工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余502.70万元，年末结转结余55.17万元。本年收入80.86万元，较上年决算数增加792.46万元，增长90.74%，主要原因是垫江县少年宫二期建设专项经费支出增加。本年支出528.39万元，较上年决算数增加509.05万元，增长49.07%，主要原因是垫江县少年宫二期建设专项经费支出增加。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少0.26万元，下降7.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数增加0.33万元，增长9.30%，主要原因是其他区县来我单位展开交流、学习活动增加。本单位2019年度未发生公务用车运行维护费及车辆购置费。本单位2019年度未安排单位人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是用于本单位2019年度未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致，主要原因是本单位2019年度未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2019年度未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致;较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致;较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是单位2019年度未发生公务用车运行维护费。

  公务接待费3.22万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及周边区县共青团及少年宫的交流学习研讨接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降7.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数增加0.33万元，增长9.30%，主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及周边区县共青团及少年宫的交流学习研讨接待支出增加。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待32批次410人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出29.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.1万元、印刷费3.38万元、邮电费1.62万元、差旅费9.45万元、公务接待费2.29万元、劳务费4.47万元、日常维护费0.38万元、其他交通费1.43万元、其他商品服务支出13.62万元。机关运行经费较上年决算数增加17.16万元，增长136.41%，主要原因是西部志愿者工作经费增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.65万元，较上年决算数增加1.00万元，增长37.74%，主要原因是2019年召开西部志愿者年中、年终总结会议支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.73万元，较上年决算数增加62.55万元，增长94.37%，主要原因是安排西部志愿者岗前培训、到市上参加培训经费增加。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中:授予小微企业合同金额0.00万元。主要是2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金246.64万元。从评价情况来看，本部门项目工作开展较好，资金发挥效率较高，对项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

绩效自评结果  

追加大学生西部计划志愿者购买社会保险经费预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照合同执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为52.56万元，执行数为52.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果:按照2019年度城镇职工社保缴费基数，为49名2019年度大学生西部计划志愿者购买社保，支付单位缴纳部分，保障志愿者基本权益。主要调节国家社会人力资源分配、缓解人才供求矛盾和就业压力。志愿者服务于西部各基层单位，为各单位注入各方面人才，促进西部经济社会建设和发展、实现经济社会全面发展。为西部开发建设提供宝贵的人力资源，有利于东中西部协调发展、缩小贫富差距、保持社会稳定。发现的问题及原因:因社保局管理规定，我单位少数月份未在每月15日前完成社保缴纳，导致缴纳信息滞后，志愿者查询时无缴纳信息，我单位将在以后的工作中杜绝此类情况。

绩效目标自评情况见下表:

  六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道  023-74619725