| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2021-00151 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-28 | [ 发布日期 ] | 2021-05-28 |
中共垫江县委老干部局2018年部门决算情况补充公开说明
本单位2018年决算公开，由于原公开网址数据迁移，造成数据遗失，现进行补充公开，公开时间符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》文件的时间要求。
一、单位基本情况(一)职能职责
1、负责贯彻落实中央和市、县各级关于老干部工作的方针、政策及指示;
2、落实好老干部的政治待遇;
3、落实好老干部的生活待遇;
4、组织开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的为党和人民的事业增添正能量活动;
5、贯彻落实老干部的安置政策，协调、解决老干部安置工作中出现的困难和问题;
6、组织老干部参加健康休养、健康体检、参观工农业生产和调研、艺术节等文体娱乐活动;
7、传统节假日开展走访慰问活动;
8、抓好老干部工作部门的自身建设。
(二)机构设置
局机关内设3个科室:办公室、离退休干部管理科(简称:退管科)、离退休干部党组织建设科(简称:党建科);一个下属事业单位:垫江县老干部服务中心。
二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况:本单位2018年度收入总计503.50万元，支出总计517.33万元。与2017年决算数相比，收入增加37.97万元、增长8.2%，主要原因:老干部人员增加。 2.收入情况:本部门2018年度收入合计517.39万元，其中:财政拨款收入517.39万元，占100.00%。
3.支出情况:本部门2018年度支出合计517.33万元，
其中:基本支出243.06万元，占46.98%;项目支出274.27万元，占53.02%。
4.结转结余情况:本部门2018年度年末结转和结余0.06万元，较上年减少2.97万元，主要原因是全县老干部工作绝大部分在年底已经完成。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况:本部门2018年度财政拨款收入503.50万元，较上年决算数增加37.97万元，增长8.2%。主要原因是老干部人员增加，追加了老干部经费。较年初预算数增加59.8万元，增长13.5%。主要原因是年中追加老干部经费。 2.支出情况:本部门2018年度财政拨款支出517.33万元，较上年决算数增加29.13万元，增长6.0%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。较年初预算数增加73.63万元，增长16.6%。主要原因是年中追加了老干部经费和人员经费。
3.结转结余情况:本部门2018年度年末结转和结余0.06万元，较上年减少2.97万元，主要原因是全县老干部工作绝大部分在年底已经完成。 4.比较情况:本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出226.16万元，占43.72%，较年初预算数增加102.37万元，主要原因是年中追加了项目经费;
(2)教育支出0.49万元，占0.09%，较年初预算数增加0.21万元，主要原因是增加继续教育科目学习;
(3)社会保障与就业支出277.18万元，占53.58%，较年初预算数增加26.2万元，主要原因是老干部人数增加;
(4)医疗卫生与计划生育支出6.13万元，占1.11%，较年初预算数增加2.62万元，主要原因是工资标准提高，核算基数增大;
(5)住房保障支出7.36万元，占1.42%，较年初预算数增加3.14万元，主要原因是工资标准提高，核算基数增大。(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出243.06万元。其中:人员经费216.39万元，较上年增加75.48万元，主要原因是人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.67万元，较上年减少54.79万元，主要原因是量入为出，厉行节约，公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电通讯费、手续费、差旅费、接待费、车辆运行维护费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计4.25万元，较年初预算数减少0.81万元，主要原因是严控接待支出，较上年支出数减少0.83万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降;三是今年未安排单位人员出国出访。(二)“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门未发生因公出国(境)费用。2018年度本部门未发生公务车购置费。公务车运行维护费2.37万元，较年初预算数减少0.81万元，主要原因是厉行节约，尽量使用机关后勤服务中心的公车。较上年支出数减少0.82万元，主要原因是从简支出。
公务接待费1.88万元，主要用于接待市级主管部门检查指导工作和毗邻区县同行部门工作学习交流用餐，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数减少0.01万元，主要原因是尽量减少陪餐人员和餐标。(三)“三公”经费实物量情况2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次，245人次，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费76.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。四、其他需要说明的事项(一)机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出26.46万元，较2017年减少52.55万元，减少198.6%，主要原因一是老干部各种活动都厉行节约，尽量使用机关后勤服务中心的公车，二是车改增加职工车补，城区内出差都不使用公车。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电通讯费、差旅费、接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆(老干部服务用车)，单价19.5万元。
(三)政府采购支出情况说明
2018年本部门无政府采购支出
(四)预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对老干部调研经费和老干部艺术节经费两个项目开展了绩效自评，涉及资金:一是老干部调研经费25万元。分4个老干部调研组赴市内县内开展60余次调研;二是老干部艺术节经费20万元。分艺术节开幕式、老干部书画摄影作品展、老干部游园活动、艺术节闭幕式等。
由于开展了对全县离休、副县级以上退休干部精准的管理服务工作，提高了老干部的精气神，凝聚了正能量，促进了社会和谐稳定发展。
四、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，本次公开的公务用车运行维护费采用全口径支出数;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。六、决算公开联系方式。本单位决算公开联系方式:74681092
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
公开01表 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
503.50 |
一、一般公共服务支出 |
226.16 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.49 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
277.18 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.13 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
7.36 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
503.50 |
本年支出合计 |
517.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
13.88 |
年末结转和结余 |
0.06 |
|
合计 |
517.39 |
合计 |
517.39 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||||||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
公开02表 |
单位:万元 | |||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||
|
合计 |
503.50 |
503.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
212.34 |
212.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
212.34 |
212.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2013150 |
事业运行 |
64.11 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277.18 |
277.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
270.28 |
270.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
253.10 |
253.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
公开03表 |
单位:万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||||||
|
合计 |
517.33 |
243.06 |
274.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.16 |
167.69 |
58.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
217.59 |
167.69 |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
88.70 |
88.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013150 |
事业运行 |
65.59 |
65.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.30 |
13.40 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277.18 |
61.37 |
215.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
270.28 |
61.37 |
208.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
253.10 |
44.19 |
208.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
公开04表 |
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
503.50 |
一、一般公共服务支出 |
226.16 |
226.16 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
277.18 |
277.18 |
0.00 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
503.50 |
本年支出合计 |
517.33 |
517.33 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13.88 |
基本支出结转 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
合计 |
517.39 |
合计 |
517.39 |
517.39 |
0.00 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
公开05表 |
单位:万元 | |||
|
项目 |
决算数 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
517.33 |
243.06 |
274.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
226.16 |
167.69 |
58.47 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.57 |
0.00 |
8.57 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
8.57 |
0.00 |
8.57 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
217.59 |
167.69 |
49.90 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
88.70 |
88.70 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
65.59 |
65.59 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.30 |
13.40 |
1.90 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.49 |
0.49 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277.18 |
61.37 |
215.81 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
270.28 |
61.37 |
208.91 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.91 |
4.91 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
253.10 |
44.19 |
208.91 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
6.90 |
0.00 |
6.90 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.90 |
0.00 |
6.90 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.13 |
6.13 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.13 |
6.13 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.51 |
3.51 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.36 |
7.36 |
0.00 | ||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
公开06表 |
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
165.90 |
302 |
商品和服务支出 |
26.67 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.79 |
30201 |
办公费 |
7.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.02 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.78 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.91 |
30207 |
邮电费 |
1.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.97 |
30211 |
差旅费 |
13.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.96 |
30214 |
租赁费 |
0.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
42.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.25 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
3.34 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.69 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
216.39 |
公用经费合计 |
26.67 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明:本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
部门决算相关信息统计表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门:中共垫江县委老干部局 |
2018年度 |
单位:万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
26.46 |
|
(一)支出合计 |
5.06 |
4.25 |
(一)行政单位 |
26.46 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.18 |
2.37 |
||
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
(2)公务用车运行维护费 |
3.18 |
2.37 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
3.公务接待费 |
1.88 |
1.88 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
1.88 |
1.88 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
1 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
||
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
25 |
(二)单价50万元以上通用设备(台，套) |
0 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台，套) |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
245 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
||
|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明:本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
