| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2021-00152 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-28 | [ 发布日期 ] | 2021-05-28 |
中国共产党垫江县委员会组织部2018年度部门决算情况补充公开说明
本单位2018年决算公开，由于原公开网址“垫江县党员干部远程教育网”已经关停，造成网址失效，现进行补充公开，公开时间符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》文件的时间要求。一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作意见，指导、督促、检查全县基层党组织建设;负责乡镇(街道)党(工)委和县级部门党组织换届工作;制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作;负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议;受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作;承办县委党建领导小组办公室日常工作。
2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划;对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议;负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作;负责市管干部县管职务任免工作;承办有关干部的调配、交流、挂职工作;配合承办县党代会、县人大会、县政协会的干部人事相关议题。
3.制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强后备干部队伍建设;研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度;负责全县党群部门参照实行公务员制度的实施、公务员调配、中层干部任免备案、副主任科员备案等工作;牵头负责全县副调研员和主任科员晋升工作。指导负责全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。
4.负责对全县干部监督工作提出意见;督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况;指导、监督乡镇(街道)和县级部门内设机构负责人的选拔、任用;指导、督促县管领导班子民主生活会;负责领导干部因公出国境备案和因私出国境审查工作;负责全县经济责任审计的牵头协调工作;负责县管领导干部兼职审批工作;组织开展领导干部个人有关事项报告工作;负责涉组涉干信访举报处置工作。
5.负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导;组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习，并做好参训学员的管理考察工作;指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍建设;负责县管领导干部的学历学位确认工作;承担县委干部教育培训工作领导小组办公室日常工作。
6.按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求，负责对全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理;组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划;加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展;牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作;承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。
7.统筹指导全县考核工作;研究制定考核政策及工作制度;协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作;负责县管领导班子和县管领导干部的考核工作;承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。
8.负责对全县老干部工作的宏观管理。
9.完成市委组织部和县委交办的其它任务。
(二)机构设置
中共垫江县委组织部为党委工作部门，按照工作职能职责，核定9个内设机构，分别为办公室、调研科、干部科、人才科、组织科、干部教育科、干部监督科、非公党建科、非公团工委。核定行政编制17名，实有人数13人，机关工勤核定编制2名，实有机关工勤2人;编制外长期聘用人员1人;我单位有2个事业单位(垫江县党员教育中心(参公)、垫江县干部档案管理中心)，事业编制11名，实有人数7人;退休人员5名;遗属人员2名;我单位车辆编制1辆，实有车辆1辆。
(三)单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括中共垫江县委组织部机关、垫江县党员教育中心、垫江县干部档案管理中心三个单位。其中中共垫江县委组织部机关为行政运行单位，垫江县党员教育中心为参公事业单位，垫江县干部档案管理中心为事业运行单位。
(四)机构改革情况
本单位2018年不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,301.00万元，支出总计1,301.00万元。收支较上年决算数增加537.18万元、增长70.33%，主要原因是新增了4个项目。新增村(社区)便民服务中心建设经费232.5万元，新增村(社区)基层党建示范点建设经费207万元，全县干部教育培训专项经费150万元，人才工作经费15万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余 。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,300.68万元，较上年决算增加689.75万元，增长112.90%，主要原因:一是基本支出中工资福利和对个人和家庭的补助有增加。二是新增了4个项目。新增村(社区)便民服务中心建设经费232.5万元，新增村(社区)基层党建示范点建设经费207万元，全县干部教育培训专项经费150万元，人才工作经费15万元。其中:财政拨款收入1,300.68万元，占100.00%;年初结转和结余0.32万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,301.00万元，较上年决算数增加537.50万元，增长70.40%，主要原因:一是基本支出中工资福利支出和对个人和家庭的补助支出有增加。二是新增了4个项目支出。新增村(社区)便民服务中心建设经费232.5万元，村(社区)基层党建示范点建设经费207万元，全县干部教育培训专项经费150万元，人才工作经费15万元。其中:基本支出416.47万元，占32.01%;项目支出884.53万元，占67.99%;
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是财政收回了预算资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,300.68万元，较上年决算数增加689.75万元，增长112.90%。主要原因:一是基本支出中工资福利和对个人和家庭的补助有增加。二是新增了4个项目。新增村(社区)便民服务中心建设经费232.5万元，新增村(社区)基层党建示范点建设经费207万元，全县干部教育培训专项经费150万元，人才工作经费15万元。其中:财政拨款收入1,300.68万元，占100.00%;年初结转和结余0.32万元。较年初预算数增加72.90万元，增长5.94%。主要原因是年中追加安排了人员增减经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.32万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,301.00万元，较上年决算数增加537.50万元，增长70.40%。主要原因:一是基本支出中工资福利支出和对个人和家庭的补助支出有增加。二是新增了4个项目支出。新增村(社区)便民服务中心建设经费232.5万元，村(社区)基层党建示范点建设经费207万元，全县干部教育培训专项经费150万元，人才工作经费15万元。较年初预算数增加73.22万元，增长5.96%。主要原因是年中追加安排了人员增减经费。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是财政收回了预算资金。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,208.20万元，占92.87%，较年初预算数增加59.35万元，增长5.17%，主要原因是2018年我部人员支出中，工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保障缴费支出有所增加。
(2)教育支出1.10万元，占0.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(3)社会保障与就业支出60.09万元，占4.62%，较年初预算数增加13.86万元，增长29.98%，主要原因是养老保险和职业年金缴费数增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出14.37万元，占1.10%，较年初预算数增加0.00万元。
(5)住房保障支出17.24万元，占1.33%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出416.47万元。其中:人员经费375.50万元，较上年决算数增加31.63万元，增长9.20%，主要原因是部机关工作人员工资、奖金等有增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出。”公用经费40.97万元，较上年决算数减少2.90万元，下降6.61%，主要原因是2018年县委组织部在公用经费上厉行节约，精简支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费以及其他商品和服务支出费等开支。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计16.09万元，较年初预算数减少10.11万元，下降38.59%，主要原因是我部严格执行中央八项规定等要求，厉行节约，精简支出。较上年支出数减少10.49万元，下降39.47%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本部门2018年度未发生因公出国(境)费用;
本部门2018年度未发生公务车购置费;
2018年度本部门公务车运行维护费8.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、司机住宿费等，费用支出较年初预算数减少4万元，下降30.95%，主要原因是一些公务活动租用了县级车辆管理平台的车辆出行。较上年支出数减少3.70万元，下降31.6%，主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公车运行维护成本有所下降。
2018年度本部门公务接待费8.07万元，主要用于接待有关组织工作的检查和调研接待支出。费用支出较年初预算数减少6.53万元，下降44.73%，主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照“只减不增”的要求从严控制了公务接待费。较上年支出数减少6.80万元，下降45.73%，主要原因是我部强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待65批次546人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费147.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出40.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费以及其他商品和服务支出费。机关运行经费较上年决算数减少2.90万元，下降6.61%，主要原因是2018年县委组织部在公用经费上厉行节约，精简支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额38.70万元，其中:政府采购货物支出19.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购货物支出主要采购部机关文印室打印复印一体机一台(富士施乐B9100)，政府采购服务支出主要用于支付县管领导干部人事档案数字化建设服务费。
五、预算绩效管理情况说明
2018年本部门暂未实行预算绩效管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74512420，023-74516411。
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,300.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,208.20 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
1.10 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
60.09 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.37 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
17.24 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,300.68 |
本年支出合计 |
1,301.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.32 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
1,301.00 |
合计 |
1,301.00 |
|
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
公开02表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
1,300.68 |
1,300.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,207.89 |
1,207.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1,196.89 |
1,196.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
274.03 |
274.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
765.22 |
765.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013250 |
事业运行 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
97.99 |
97.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.09 |
60.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,301.00 |
416.47 |
884.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,208.21 |
333.68 |
874.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1,197.21 |
333.68 |
863.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
274.03 |
274.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
765.54 |
0.00 |
765.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013250 |
事业运行 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
97.99 |
0.00 |
97.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.09 |
50.09 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,300.68 |
一、一般公共服务支出 |
1,208.20 |
1,208.20 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
60.09 |
60.09 |
0.00 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,300.68 |
本年支出合计 |
1,301.00 |
1,301.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.32 |
基本支出结转 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
1,301.00 |
合计 |
1,301.00 |
1,301.00 |
0.00 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
项目 |
决算数 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,301.00 |
416.47 |
884.53 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,208.21 |
333.68 |
874.53 |
|
20132 |
组织事务 |
1,197.21 |
333.68 |
863.53 |
|
2013201 |
行政运行 |
274.03 |
274.03 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
765.54 |
0.00 |
765.54 |
|
2013250 |
事业运行 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
97.99 |
0.00 |
97.99 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.09 |
50.09 |
10.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.09 |
50.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.73 |
28.73 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.36 |
14.36 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
363.60 |
302 |
商品和服务支出 |
40.97 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
74.07 |
30201 |
办公费 |
2.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.16 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
44.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.90 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.57 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
28.73 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.49 |
30207 |
邮电费 |
1.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.90 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.31 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.49 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.46 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.36 |
30239 |
其他交通费用 |
15.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
375.50 |
公用经费合计 |
40.97 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明:本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门:中国共产党垫江县委员会组织部 2018年度 单位:万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
40.97 |
|
(一)支出合计 |
26.20 |
16.09 |
(一)行政单位 |
40.97 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.60 |
8.01 |
||
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
(2)公务用车运行维护费 |
11.60 |
8.01 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
3.公务接待费 |
14.60 |
8.07 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
14.60 |
8.07 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
0 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
65 |
(二)单价50万元以上通用设备(台，套) |
0 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台，套) |
0 |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
546 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
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备注:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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本表为空的单位应将空表公开，并注明:本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
