| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2022-00075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 发布日期 ] | 2022-09-19 |
重庆市垫江县科学技术协会2021年度部门决算情况说明
重庆市垫江县科学技术协会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.增强政治性导向。坚持党的领导，增强科协组织的政治性导向，贯彻落实党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线，充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。
2.突出基本定位。强化四服务一加强，坚持服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，进一步加强自身建设，建成科技工作者之家、当好科技工作者之友。
3.拓展基层科协组织。以科技工作者为主要工作对象，强化学会主体地位，强化专业技术协会建设，以学会、协会、园区、企业、农村等为主阵地，加强对新经济组织等领域的组织覆盖、工作覆盖。
4.坚持党的领导，增强科协组织的政治性导向，牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线，充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。
主要职责
1.开展学术交流。组织学术报告和学术研讨活动，促进科学技术的繁荣和发展。
2.开展科普工作。组织开展五大重点人群科学素质行动，实施四大科普基础工程，提高全民科学素质，推进科普示范县建设；组织全县性大型科普宣传活动；开展青少年科技教育活动，切实加强各类科普宣传教育。
3.对县级学会进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导，负责基层科普行动计划的组织实施。
4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高。
5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
6.组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；参与科学技术政策、重大科学技术项目的科学论证工作，开展软科学研究和决策咨询活动；组织科技工作者面向社会开展技术开发、技术组织、成果转化、技术咨询、技术承包等技术服务。
7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规；反映科技工作者建议、意见和诉求；举荐科技人才。
8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用。
9.维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。调整后，共计设置内设机构2个。具体设置及主要职责分别是：
办公室：综合协调机关工作。负责机关干部政工人事、劳资、福利工作。负责机关政务督办、政务信息、政务接待工作。负责机关文秘、档案、信访、普法、提案（议案）、计划生育、综合治理、保卫保密、安全卫生、精神文明等工作。负责机关行政管理、财务管理和后勤服务工作。参与全县性大型科普宣传活动，推动科普网络建设。
普及科：推进全民科学素质提高，实施四大科普基础工程。组织全县性大型科普宣传活动，组织实施基层科普行动计划。推动青少年科普工作，组织青少年参加科技创新大赛、科技模型大赛等大型科技活动。对各学会（协会）及乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导。开展学术交流，组织学术报告和学术研讨活动。举荐科技人才，维护科技工作者的合法权益。开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业科技实用人才。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。推动金融机构为农技协和科协会员的金融服务，举办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计232.93万元，支出总计232.93万元。收支较上年决算数减少50.20万元、下降17.7%，主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。2021年度财政拨款收入总计232.05万元，上年结转0.88万元，合计收入232.93万元。支初232.06万元，年末结转0.87万元。
2.收入情况。2021年度收入合计232.05万元，较上年决算数减少34.11万元，下降12.8%，主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。其中：财政拨款收入232.05万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.88万元。
3.支出情况。2021年度支出合计232.06万元，较上年决算数减少50.19万元，下降17.8%，主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇政街道府及县教委。其中：基本支出72.99万元，占31.5%；项目支出159.07万元，占68.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.87万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是上年结转和结余的科普经费已支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计232.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少45.62万元，下降16.4%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入232.05万元，较上年决算数减少34.11万元，下降12.8%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。较年初预算数减少54.89万元，下降19.1%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。此外，年初财政拨款结转和结余0.88万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出232.06万元，较上年决算数减少45.61万元，下降16.4%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。较年初预算数减少55.76万元，下降19.4%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.87万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因上年一般公共预算财政拨款结转和结余已支付。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（5）教育支出0.14万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（6）科学技术支出219.42万元，占94.6%，较年初预算数减少59.42万元，下降21.3%，主要原因是调整科普项目经费到乡镇政府和县教委。
（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（8）社会保障与就业支出5.42万元，占2.3%，较年初预算数增加0.81万元，增长17.6%，主要原因是2021年6月增加事业编制人员1名。
（9）卫生健康支出2.33万元，占1%，较年初预算数增加0.41万元，增长21.4%，主要原因是2021年6月增加事业编制人员1名。
（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（19）住房保障支出4.76万元，占2.1%，较年初预算数增加2.45万元，增长106.1%，主要原因是2021年6月增加事业编制人员1名、人员工资基数调增。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出72.99万元。其中：人员经费53.69万元，较上年决算数增加15.83万元，增长41.8%，主要原因是增加事业编制人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、医疗费。公用经费19.31万元，较上年决算数减少8.71万元，下降31.1%，主要原因是减少公用经费支出，节约开支。公用经费用途主要包括购买办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少0.50万元，下降62.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.23万元，下降43.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未产生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车购置费。公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车。
公务接待费0.30万元，主要用于接待市科技馆馆长“从中国共产党领导科技创新的伟大实践中学史明理”宣讲接待、长寿区科协赴垫江开展“一区两群”协调发展工作等接待工作。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降62.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.23万元，下降43.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少0.55万元，下降43.3%，主要原因是减少会议费支出。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是培训人数增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位无以上资产。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门整体对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金159.07万元；我单位坚持“统筹兼顾、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，指定专人负责，确保资金申报、审核、审批、拨付环节有人签。严格按流程审批，实施单位专款专用，不存在截留、挤占、挪用。委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年部门整体绩效自评表
编报单位：垫江县科学技术协会 2022年3月25日
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
得分 | |
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指标 名称 |
指标解释说明 | ||||
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投入（10分） |
预算编制 （4分） |
预算编制合理性（2分） |
考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 |
部门预算编制、分配符合本部分职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得1分； 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不用用途之间分配合理的，得1分。 |
2 |
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预算编制规范性（2分） |
考核部门（单位）预算编制是否符合县财政当年有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 |
预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求的，得2分；发现一项没有满足的扣0.5分，扣完为止。 |
2 | ||
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目标设置（6分） |
目标合理性（2分） |
部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 |
整体绩效目标与年度工作任务相符的，得1分； 整体绩效目标符合客观实际情况的，得1分 |
2 | |
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绩效目标覆盖率（2分） |
部门（单位）设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率。 |
比率≥80%的，得2分； 80%﹥比率≥60%的，得1分； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分； ﹤30%的，得0分。 |
2 | ||
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绩效指标明确性（2分） |
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化。 |
绩效指标能反映绩效目标的，得1分； 绩效指标明确且可量化的，得1分； 其他情况酌情扣分。 |
2 | ||
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过程(50分) 过程(50分) 过程(50分) |
预算执行情况（24分） 预算执行(24分) |
财政供养人员控制率（3分） |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 |
目标值≤100%；达到目标值得3分； 比率﹥100%，每增加5%扣1分，直至扣完。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部门（单位）本年度预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，用以反映和考核部门（单位）支出完成程度。 |
比率≥100%，得3分 100%＞结果≥90%，得2分； 90%＞结果≥80%，得1分； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分。 比率﹤60%的，不得分。 |
1 | ||
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预算调整率（3分） |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
比率≤3%的，得3分； 3%﹤比率≤ %的，得2分； 比率＞10%的，得0分。 |
3 | ||
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结转结余率（3分） |
通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
比率≤5%的，得3分； 5%﹤比率≤10%的，得2分； 10%﹤比率≤15%的，得1分； 比率＞15%的，得0分 |
3 | ||
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结转结余变动率(3分） |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 |
比率≤0%；得3分； 0%﹤比率≤5%的，得2分； 5%﹤比率≤10%的，得1分； 比率＞10%的，得0分 |
2 | ||
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公用经费控制率（3分） |
通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 | ||
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“三公”经费控制率（3分） |
部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数）×100% |
目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 | ||
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政府采购执行率（3分） |
通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算×100%。 政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。若实际政府采购金额大于政府采购预算数则本项不得分。 |
3 | ||
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预算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点： 1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关管理制度是否得到有效执行。 4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确； 5、是否制定相关项目管理制度。 6、项目实施是否规范。 |
全部符合（6分）； 符合其中一项（1分） |
6 | |
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资金使用合规性 （9分） |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 |
全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。 |
9 | ||
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预决算信息公开性（3分） |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。 |
全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。 |
3 | ||
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资产管理（8分） |
资产管理完全性 （4分） |
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理合规，帐实相符； 3、资产配置合理、处置规范； 4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
符合全部四项（4分）； 符合其中三项（3分）； 符合其中二项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。 |
4 | |
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固定资产利用率 （4分） |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
比率≥90%的，得4分； 90%＞比率≥80%，得3分； 80%＞比率≥70%，得2分； 70%＞比率≥60%，得1分； 比率＜60%得0分。 |
4 | ||
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产出(25分) |
职责履行（25分） |
项目实际完成率（5分） |
部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 |
100%＞比率≥95%，得5分； 95%＞比率≥90%，得4分； 90%＞比率≥85%，得3分； 比率＜85%得0分。 |
5 |
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项目质量达标率（5分） |
部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 |
目标值100%；以5分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×5，≤95%的扣5分。 |
5 | ||
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重点工作办结率（5分） |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
目标值100%；以5分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×5，≤90%的扣5分。 |
5 | ||
|
绩效目标完成率（10分） |
反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况 |
本项得分=绩效目标完成率×10 （绩效目标完成率需提出合理依据） |
10 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社会经济效益（5） |
反映项目实施直接产出的社会、经济、环境效应，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。 |
根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。 |
5 |
|
公平性 （10分） |
群众信访办理情况（5分） |
部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对群粽意见的重视程度。 |
设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得2分； 当年所有群众信访意见均有回复，且在规定时间内，得3分，否则按比例扣分。 |
5 | |
|
社会公众满意度（5分） |
通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 |
按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 |
5 | ||
|
小计 |
100 |
|
|
|
97 |
|
评价结果 |
|
|
☑优秀90分≤得分≤100分；□良好80分≤得分≤89分； □中60分≤得分≤79分；□较差0≤得分≤59分 |
优秀 | |
填报人：谭明兰 联系电话：74527956
2021年预算项目绩效目标自评表
|
填报单位： |
垫江县科学技术协会 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
科普项目经费 |
自评总分（分) |
86.74 | ||||||||||||
|
业务主管部门 |
农业科 |
联系人 |
谭明兰74527956 | ||||||||||||
|
|
全年资金总额 |
预算执行情况 | |||||||||||||
|
项目资金（万元） |
合计 |
上年结转数 |
年初预算数 |
预算追加、追减(以“-”表示）金额 |
全年执行数（决算数） |
执行率 |
执行率得分 | ||||||||
|
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
财政资金 |
其他资金 |
小计 |
149.07 |
99.42% |
9.94 | ||||||
|
149.94 |
0.88 |
0.88 |
|
230 |
230 |
|
-80.94 | ||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
创建农村科普带头人2人以上、农村科普示范基地10个以上、创建社区科普大学1个，科教电影放映300场次，青少年科技创新大赛1场次，日常科普宣传、应急科普宣传2场次，公民科学素质大赛1场次，青少年AI机器人大赛1场次，防范邪教宣传5场次，科普日、科技周宣传4场次，26个乡镇科普能力提升；通过举办垫江县公民科学素质大赛、校园科普、全国科普日、防范邪教宣传周活动、全国科技工作者日活动、放映科教电影等科普知识宣传活动提高公民科学素质；举办各类科技培训、培训人员200人次以上，展出各类科普挂图1000张以上，发放各种科技资料10000份（册）以上，展出展板200块以上，发放宣传单30000份以上。 |
完成创建农村科普示范基地11个、创建乡村科普馆3个，校园科普馆3个。科教电影放映650场次，青少年科技创新大赛1场次，日常科普宣传、应急科普宣传2场次，公民科学素质大赛1场次，青少年AI机器人大赛1场次，防范邪教宣传5场次、开展“垫江县全国科普日暨防范邪教宣传月活动”巡回文艺演出10场，科普日、科技周宣传4场次，通过举办垫江县公民科学素质大赛、校园科普、全国科普日、防范邪教宣传周活动、全国科技工作者日活动、放映科教电影等科普知识宣传活动提高公民科学素质；举办各类科技培训、培训人员200人次以上，展出各类科普挂图1000张以上，发放各种科技资料10000份（册）以上，展出展板200块以上，发放宣传单30000份以上。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 （指标名称） |
年度指标值 （计量单位） |
调整后指标值（未调整不填列） |
实际完成值（计量单位） |
得分系数（%） |
权重 |
得分 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2021年创建科普基地 |
10个 |
|
11个 |
90.00% |
11 |
9.9 | |||||||
|
数量指标 |
2021年培育科普带头人 |
2人 |
|
0 |
0.00% |
3 |
0 | ||||||||
|
数量指标 |
发放各种宣传单及资料 |
≥30000份 |
|
≥30000份 |
100.00% |
3 |
3 | ||||||||
|
数量指标 |
放映科教电影 |
300场次 |
|
650场次 |
0.00% |
3 |
0 | ||||||||
|
数量指标 |
举办各类培训班、培训人员 |
≥200人 |
|
≥200人 |
100.00% |
3 |
3 | ||||||||
|
数量指标 |
防邪反协宣传 |
5场次 |
|
5场次 |
100.00% |
3 |
3 | ||||||||
|
数量指标 |
青少年科普（校园科普） |
2个 |
|
3个 |
0.00% |
3 |
0 | ||||||||
|
数量指标 |
青少年AI机器人大赛、公民科学素质大赛 |
2场次 |
|
2场次 |
100.00% |
3 |
3 | ||||||||
|
数量指标 |
科普日、科技周宣传、日常及应急科普宣传 |
6场次 |
|
6场次 |
100.00% |
3 |
3 | ||||||||
|
数量指标 |
创建社区科普大学 |
1个 |
|
0个 |
0.00% |
3 |
0 | ||||||||
|
质量指标 |
工作任务完成率 |
100% |
|
100% |
100% |
3 |
3 | ||||||||
|
成本指标 |
举办各类科普宣传活动、比赛 |
143万元 |
79.95万元 |
79.07万元 |
100.00% |
3 |
3 | ||||||||
|
成本指标 |
2021年创建农村科普基地、农村科普带头人、创建社区科普大学、青少年科普（校园科普） |
87万元 |
70万元 |
70万元 |
100% |
3 |
3 | ||||||||
|
时效指标 |
科普工作完成及时率 |
100% |
|
100% |
100% |
3 |
3 | ||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过创建农村科普基地带动农户增收 |
3000万 |
|
3000万 |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
经济效益 |
通通过培育农村科普带头人带动农户增收 |
2000万 |
|
2000万 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||||
|
社会效益 |
增强农民依靠科技脱贫、致富的本领和能力，带动就业，扎实推进全民素质提升，助力乡村振兴。 |
作用显著 |
|
作用显著 |
作用显著 |
10 |
10 | ||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标（10分） |
满意 |
80% |
|
80% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | ||||||||||||||
|
二、整改措施： | |||||||||||||||
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填表人：谭明兰联系方式：74527956主要领导签字：谭小洪
财政局业务科室审核意见：填报时间：2022年3月25日 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年度没有开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74527956
