一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育,体育活动,文化艺术活动,游戏娱乐活动,生活劳动与社会实践活动等;

2、开展青少年交流活动;

3、加强校外教育文化理论的学习和研究;

4、积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

(二)机构设置。

垫江县少年宫内根据上述职能职责设1个内设机构:办公室。核定编制7名,临聘工作人员4名,西部计划志愿者2名。2021年12月31日实有在职职工5人,临聘工作人员4名,西部计划志愿者2名

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县少年宫,单位性质为财政补助事业单位,执行的会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计430.42万元,支出总计430.42万元。收支较上年决算数增加19.72万元、增长4.8%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。

2.收入情况。2021年度收入合计375.26万元,较上年决算数增加225.70万元,增长150.9%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。其中:财政拨款收入317.16万元,占84.5%;其他收入58.10万元,占15.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余55.17万元。  

3.支出情况。2021年度支出合计414.63万元,较上年决算数增加59.09万元,增长16.6%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出、少年宫自营项目经费支出等。其中:基本支出146.32万元,占35.3%;项目支出268.31万元,占64.7%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余15.80万元,较上年决算数减少39.37万元,下降71.4%,主要原因是年初结转和结余55.17万元安排本年度支出 。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计372.32万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少37.29万元,下降9.1%。主要原因是2020年财政追加少年宫二期建设专项工作经费200万元,2021年财政追加下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金150万元,同比减少50万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入110.16万元,较上年决算数增加30.61万元,增长38.5%。主要原因是2021年调入2人,增人增资;追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。较年初预算数增加24.32万元,增长28.3%。主要原因是2021年调出1人,调入2人,增人增资;追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出110.16万元,较上年决算数减少174.27万元,下降61.3%。主要原因是2020年财政追加少年宫二期建设专项工作经费200万元,2021年财政追加下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金150万元,同比减少50万元。较年初预算数增加24.32万元,增长28.3%。主要原因是2021年调入2人,增人增资;追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出67.45万元,占61.2%,较年初预算数减少3.99万元,下降5.6%,主要原因是2021年1月调出1人,调减预算支出。

(2)教育支出22.17万元,占20.1%,较年初预算数增加21.94万元,增长9539.1%,主要原因是追加调整提前下达2021年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算、调整下达2021年春期学前教育幼儿资助补助。

(3)社会保障与就业支出13.76万元,占12.5%,较年初预算数增加6.37万元,增长86.2%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出增加。

(4)卫生健康支出3.08万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出3.70万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出88.22万元。其中:人员经费77.92万元,较上年决算数增加3.98万元,增长5.4%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费10.30万元,较上年决算数增加0.18万元,增长1.8%,主要原因是2021年调入2人,其办公费、差旅费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余55.17万元,年末结转结余15.80万元。本年收入207.00万元,较上年决算数增加136.99万元,增长195.7%,主要原因是下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。本年支出246.37万元,较上年决算数增加176.36万元,增长251.9%,主要原因是下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.20万元,下降100%,较上年支出数减少0.19万元,下降100%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生购置公务车辆费用支出。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我单位编制数为4人,无保留公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元,主要用于接待市、其他区县到我单位学习调研少年宫建设工作,接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降100%,较上年支出数减少0.19万元,下降100%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.87万元,下降100%,主要原因是2020年举行少代会换届选举支出2.87万元,2021年我单位未发生会议费用支出 。本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.15万元,下降39.5%,主要原因是减少2020年学前教育学生资助资金县级配套0.38万元培训支出。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出 。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金268.31万元;以从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

垫江县少年宫调整提前下达2021年学前教育幼儿资助补助资金预算专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照工作目标执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目追加预算数为0.63万元,执行数为0.63万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:资助学前教育困难学生3人,关心关爱困难家庭3户,社会反响良好。财政预算垫江县少年宫调整提前下达2021年学前教育幼儿资助补助资金预算专项,实际使用0.63万元,完成率100.0%。推动我县少年宫工作迈上新台阶,促进我县对学前困难儿童帮扶工作开展扎实有效,服务对象满意率达100.0%。发现的问题及原因:资助对象精准度有待提升,资金使用需细化。下一步改进措施,加强资金监管,进一步提高资金使用效率。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门4个项目开展了绩效自评,其中,自评得分满分的项目2个,即:调整提前下达2021年学前教育幼儿资助补助资金预算、调整提前下达2021年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算;自评得分98分的项目1个,即下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金;自评得分97分的项目1个,即下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:皮老师         联系电话:023-74522003