一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责对中央、市委市政府有关行政审批制度改革和政府职能转变的重要决策提出贯彻意见、建议,统筹、协调、指导全县行政服务体系建设和行政审批服务工作。

2.负责对进入行政服务中心的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的审核确立、变更调整,对各部门(单位)进驻、委托的行政许可、非行政许可审批项目和其他服务事项的办理实施进行组织协调、监督管理和指导服务。

3.负责制定行政服务中心各项规章制度和管理办法,对进驻行政服务中心的部门(单位)进行指导、监督和评价考核,并对工作人员进行管理培训和日常考核。

4.负责对乡镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心的业务指导以及对乡镇(街道)公共服务中心的工作考核,并对工作人员进行业务培训。

5.履行群工系统指挥中心职责,直接受理群众反映事项,为群众提供服务;对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办和反馈;对乡镇(街道)、部门(单位)群工系统的运行情况进行统计分析和考核通报。

6.负责审批服务政务公开,配合有关部门(单位)做好行政审批电子监察、行政审批服务问责和网络建设,协助纪检监察部门处理行政许可办件中违规、违纪投诉案件。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

垫江县行政服务中心管理办公室设综合科、协调指导科、考核督查科、基层指导科共4个科室和垫江县群众工作服务中心下属事业单位。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位主要包括垫江县行政服务中心管理办公室,单位性质为行政单位,执行的会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计484.01万元,支出总计484.01万元。收支较上年决算数减少2.02万元、下降0.4%,主要原因是年初行政服务大厅项目经费预算减少。

2.收入情况。2021年度收入合计453.62万元,较上年决算数增加79.99万元,增长21.4%,主要原因是财政预算拨款和其他收入增加。其中:财政拨款收入443.62万元,占97.8%;其他收入10.00万元,占2.2%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余30.39万元。  

3.支出情况。2021年度支出合计483.54万元,较上年决算数增加4.67万元,增长1%,主要原因是购买服务人员增加。其中:基本支出407.28万元,占84.2%;项目支出76.26万元,占15.8%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.47万元,较上年决算数减少6.69万元,下降93.4%,主要原因是上年结转和结余安排本年度支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计473.91万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少12.02万元,下降2.5%。主要原因是年初行政服务大厅项目经费预算减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入443.62万元,较上年决算数增加70.09万元,增长18.8%。主要原因是财政用存量资金追加行政服务大厅工作经费增加和下达机关事业单位职工准备期职业年金增加。较年初预算数增加17.28万元,增长4.1%。主要原因是下达机关事业单位职工准备期职业年金增加。此外,年初财政拨款结转和结余30.29万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出473.54万元,较上年决算数减少5.33万元,下降1.1%。主要原因是行政服务大厅财政年初预算专项经费减少。较年初预算数增加40.14万元,增长9.3%。主要原因是财政用存量资金追加行政服务大厅工作经费增加和下达机关事业单位职工准备期职业年金增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.37万元,较上年决算数减少6.69万元,下降94.8%,主要原因是上年结转和结余安排本年度支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出429.68万元,占90.7%,较年初预算数增加40.14万元,增长10.3%,主要原因是购买服务人员增加和行政服务大厅升级改造费用增加。

(2)教育支出0.50万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出29.15万元,占6.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(4)卫生健康支出6.46万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出7.75万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出397.28万元。其中:人员经费345.62万元,较上年决算数增加14.10万元,增长4.3%,主要原因是购买服务人员增加和职工调整工资、绩效目标考核提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费51.66万元,较上年决算数增加11.44万元,增长28.4%,主要原因是调入员2人,其办公费、差旅费等公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.21万元,较年初预算数增加0.12万元,增长133.3%,较上年支出数增加0.12万元,增长133.3%,主要原因是政务服务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是我单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是我单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.21万元,主要用于接待其他区县来我单位学习调研政务服务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.12万元,增长133.3%,较上年支出数增加0.12万元,增长133.3%,主要原因是接待其他区县来我单位学习调研政务服务工作费用增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次31人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费67.87元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.09万元,较上年决算数增加0.05万元,增长125%,主要原因是召开政务服务工作会议费用增加。本年度培训费支出1.64万元,较上年决算数增加1.52万元,增长1266.7%,主要原因是举办政务服务工作培训费用增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出51.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、日常维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加11.44万元,增长28.4%,主要原因是调入员2人,其办公费、差旅费等公用经费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金76.26万元。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

政务服务改革项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照相关规定执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为56.68万元,执行数为56.68万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是依申请政务服务“最多跑一次”事项清理1609项;“一件事一次办”事项5983件;正式启动“一件事一次办”工作;全面推行“最多跑一次”改革。二是全面提升政务服务标准化、规范化、便利化水平,让企业和群众办事更高效、体验更愉快,助推我县经济社会高质量发展。财政预算政务服务改革项目专项经费56.68万元,实际使用56.68万元,完成率100.0%。群众和企业对我们行政服务中心的服务态度满意度为满意。下一步我办将加强主体责任意识,强化预决算管理。增强绩效意识和责任意识,统筹协调,合理安排,理顺机制,理清思路,加强和财政部门的沟通,密切配合,提高预算的科学性和准确度。加强预算绩效管理的专业知识培训和绩效管理人员的业务素质,提高绩效管理工作水平,不断推进可持续发展体系,用活用好项目资金,获取最大效益。

垫江县行政服务中心管理办公室2021年部门整体绩效评价自评表:

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门3个项目开展了绩效自评,其中,自评得分97分的项目3个。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:皮老师        联系电话:023-74522003