一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、中国共产主义青年团垫江县委员会主要职能职责

(1)坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性,汇聚全县广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

(2)加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

(3)依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作,领导和指导青联、学联和少先队工作,领导和指导全县青少年社团组织的工作。

(4)团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

(5)突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张权益诉求,促进社会公平正义。

(6)拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖;推进非公经济组织和社会组织团建力度,构建以乡镇团委(街道团工委)为核心,企业、学校、青年社会组织等共同参与的区域化团建格局,巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

(7)积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培养和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

(8)研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年外事工作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设,协助党组织管理团干部。

(9)完成县委、县政府交办的其他事项。

2、重庆市垫江县少年宫主要的职能职责

(1)组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育,体育活动,文化艺术活动,游戏娱乐活动,生活劳动与社会实践活动等;

(2)开展青少年交流活动;

(3)加强校外教育文化理论的学习和研究;

(4)积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

(二)机构设置。

中国共产主义青年团垫江县委员会由中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)和重庆市垫江县少年宫(二级单位)构成。

1、中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)设2个内设机构,具体设置及主要职责分别是:

办公室:负责团县委机关日常工作和统筹协调内外联系工作事务;负责文秘工作、印鉴管理、机要保密、会务安排、信息分析以及机构编制、干部人事、职称评定、财务管理、资产管理、后勤服务;负责统筹协调内外联系工作事务,牵头督导领导班子集中决策部署的工作落实情况,及时汇报并提出有关工作建议或意见。

组织宣传部:负责基层组织建设、团干部队伍建设,团员青年管理服务、政治引领、思想引导;共青团活动网络调查与评价的收集、青少年群体网络舆情的监控与引导等工作;青少年权益维护、未成年人保护、创新创业创优、志愿服务;青少年网络媒介运营、管理和日常维护,包括发布创业帮扶、技能培训、青少年维权、扶贫济困信息等工作。

2、重庆市垫江县少年宫根据上述职能职责设1个内设机构:办公室。

根据上述主要职责及内设机构调整情况,中国共产主义青年团垫江县委员会、垫江县少年宫的编制和领导职数核定如下:机关行政编制4人、事业编制7人。其中:书记1人、副书记2人;内设机构正职领导职数2人。2021年年末实有行政在职职工3人、事业5人,另有挂职副书记2人、兼职副书记1人、书记助理1人,临聘工作人员4名,大学生西部计划志愿者4人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产主义青年团垫江县委员会(本级)和重庆市垫江县少年宫。其中:中国共产主义青年团垫江县委员会(本级),单位性质为行政机关;重庆市垫江县少年宫,单位性质为财政补助事业单位,均执行的会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计790.87万元,支出总计790.87万元。收支较上年决算数增加55.79万元、增长7.6%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费;下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。

2.收入情况。2021年度收入合计735.71万元,较上年决算数增加282.58万元,增长62.4%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费;下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。其中:财政拨款收入677.61万元,占92.1%;其他收入58.10万元,占7.9%。此外,年初结转和结余55.17万元。

3.支出情况。2021年度支出合计775.08万元,较上年决算数增加95.17万元,增长14%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费;下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等支出增加。其中:基本支出221.96万元,占28.6%;项目支出553.11万元,占71.4%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余15.80万元,较上年决算数减少39.37万元,下降71.4%,主要原因是年初结转和结余55.17万元安排本年度支出 。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计732.77万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加15.19万元,增长2.1%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费;下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入465.61万元,较上年决算数增加82.48万元,增长21.5%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费;下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。较年初预算数增加194.52万元,增长71.8%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费;下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。此外,年初财政拨款结转和结余55.17万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出465.61万元,较上年决算数减少126.79万元,下降21.4%。主要原因是2020年财政追加少年宫二期建设专项工作经费200万元,2021年财政追加下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金150万元,同比减少50万元等。较年初预算数增加194.52万元,增长71.8%。主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费;下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出403.16万元,占86.6%,较年初预算数增加158.41万元,增长64.7%,主要原因是追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费、追加2021年西部计划志愿者社保经费等。

(2)教育支出22.37万元,占4.8%,较年初预算数增加21.94万元,增长5102.3%,主要原因是追加调整提前下达2021年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算、调整下达2021年春期学前教育幼儿资助补助支出。

(3)社会保障与就业支出26.69万元,占5.7%,较年初预算数增加13.18万元,增长97.6%,主要原因是下达记实机关事业单位准备期职业年金。

(4)卫生健康支出5.63万元,占1.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出6.76万元,占1.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(6)灾害防治及应急管理支出1.00万元,占0.2%,较年初预算数增加1.00万元,增长%,主要原因是调整下达2019年度安全生产专项经费(垫江财政发〔2021〕20号)。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出163.86万元。其中:人员经费146.97万元,较上年决算数减少105.20万元,下降41.7%,主要原因是2020年将追加2020年度大学生志愿服务西部计划志愿者购买社会保险经费和生活补贴等纳入基本支出核算,2021年大学生志愿服务西部计划志愿者经费纳入项目支出核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费16.89万元,较上年决算数减少10.73万元,下降38.8%,主要原因是严格执行县委、县政府关于逐年压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,坚决杜绝无预算支出的规定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余55.17万元,年末结转结余15.80万元。本年收入212.00万元,较上年决算数增加141.99万元,增长202.8%,主要原因是下达2021年青少年校外教育市级补助资金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。本年支出251.37万元,较上年决算数增加181.36万元,增长259%,主要原因是下达2021年青少年校外教育市级补助资金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达2021年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金预算等支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.00万元,较年初预算数减少0.30万元,下降13%,较上年支出数减少0.31万元,下降13.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算相比,基本持平,主要原因是本部门2021年度未发生因公出(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年决算数相比,基本持平,主要原因是2021年本单位未发生购置公务车辆费用支出。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我部门编制数少,无保留公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费2.00万元,主要用于接待市、其他区县到我单位学习调研共青团工作、少年宫建设,接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降13%,较上年支出数减少0.31万元,下降13.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次223人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.57元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数减少2.90万元,下降97.6%,主要原因是一是减少2020年举行少代会换届选举支出2.87万元,二是2021年我单位受疫情影响,参加线上视频会议增加,线下会议减少,会议支出费用也减少。本年度培训费支出14.13万元,较上年决算数增加13.46万元,增长2009%,主要原因是组织全县的团干部到重庆市团校参加团队干部培训暨“青马工程”培训费用增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出6.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少10.91万元,下降62.3%,主要原因是严格执行县委、县政府关于逐年压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,坚决杜绝无预算支出的规定。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出 。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金553.11万元。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

中国共产主义青年团垫江县委员会群团发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照工作目标执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是开展“五.四青年节”及“一二.九”等系列纪念活动2场次;二是组织团干部、少先队干部培训及活动、大学生暑期三下乡活动等2场次,弘扬“五四”爱国、民主、科学精神,促进共青团工作持续有效地发展。财政预算中国共产主义青年团垫江县委员会群团发展专项经费10万元,实际使用10万元,完成率100.0%。推动我县群团工作迈上新台阶,促进我县群团工作开展扎实有效,服务对象满意率达100.0%。发现的问题及原因:组织活动开展规模、质量有待提升,资金使用需细化。下一步改进措施,加强资金监管,进一步提高资金使用效率。

中国共产主义青年团垫江县委员会2021年部门整体绩效评价自评表:

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门13个项目(年初预算2个,追加11个)开展了绩效自评,其中,自评得分满分的项目7个,即:调整下达2019年度安全生产专项经费、预防青少年违法犯罪专项、群团发展专项、追加2021年西部计划志愿者社保经费、提前下达2021年大学生志愿服务西部计划专项经费、调整提前下达2021年学前教育幼儿资助补助资金预算、调整提前下达2021年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算;自评得分99分的项目3个,即下达2021年群团事业发展资金预算、追加2021年垫江县少先队工作经费、追加青年路提升工程设计建设经费;自评得分98分的项目2个,即下达2021年青少年校外教育市级补助资金、下达2021年青少年校外活动场所建设专项补助资金;自评得分97分的项目1个,即下达2021年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:皮老师      联系电话:023-74522003