一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十字工作的政治性和红十字组织的先进性、群众性，汇聚全县广大红十字工作者、会员、志愿者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结广大红十字工作者、会员、志愿者听党话、跟党走的政治任务，弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依章程独立自主开展工作。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，按照《中国红十字会章程》和中国红十字会总会、市红十字会的各项要求，指导全县各级红十字会依法开展工作。传播国际红十字运动知识和国际人道法，遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书，独立自主开展工作。

4.围绕中心服务大局。围绕“四个全面”战略布局，积极主动参与党委政府各项中心工作，在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域的得力助手作用。

5.强化红十字会工作主阵地。当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域，充分发挥红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6.积极参与社会管理。切实发挥社会事务管理服务作用，把适合红十字会组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由县红十字会行使，培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的优势品牌。

7.研究指导红十字自身改革和建设。加强政策理论研究。加强组织体系建设和干部队伍建设，理顺管理体制，完善内部结构，创新管理模式。开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设2个机构：办公室、赈济救护科，下属事业单位1个：垫江县红十字会医院。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县红十字会（本级）、垫江县红十字会医院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计416.55万元，支出总计416.55万元。收支较上年决算数增加52.51万元、增长14.4%，主要原因是人员变动、工资上涨。

2.收入情况。2021年度收入合计381.32万元，较上年决算数增加84.28万元，增长28.4%，主要原因是人员变动、工资上涨，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入381.32万元，占100.0%。此外，年初结转和结余35.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计416.23万元，较上年决算数增加60.83万元，增长17.1%，主要原因是人员变动、工资上涨，财政拨款支出增加。其中：基本支出391.73万元，占94.1%；项目支出24.5万元，占5.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.33万元，较上年决算数减少8.31万元，下降96.2%，主要原因是账务处理有误导致，实际上并未有结转结余指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计407.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.4万元，增长16.7%。主要原因是人员变动、工资上涨。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入378.82万元，较上年决算数增加82.28万元，增长27.7%。主要原因是人员变动、工资上涨。较年初预算数增加14.34万元，增长3.9%。主要原因是人员变动、工资上涨。此外，年初财政拨款结转和结余26.59万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出405.08万元，较上年决算数增加56.07万元，增长16.1%。主要原因是人员变动、工资上涨。较年初预算数增加40.6万元，增长11.1%。主要原因是人员变动、工资上涨，物价上涨。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，增长100.0%，主要原因是账务处理有误导致，实际上并未有结转结余指标。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.96万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算执行，教育支出主要用于全会职工的继续教育培训。

（2）社会保障与就业支出373.86万元，占92.3%，较年初预算数增加38.8万元，增长11.6%，主要原因是人员变动、工资上涨，社会保障与就业支出主要用于保障职工工资福利待遇、单位基本运转和其他红十字事业发展支出。

（3）卫生健康支出14.65万元，占3.6%，较年初预算数增加0.8万元，增长5.8%，主要原因是人员变动，卫生健康支出主要用于职工医疗保障支出。

（4）住房保障支出14.61万元，占3.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算执行，住房保障支出主要用于职工住房公积金支出。

（5）灾害防治及应急管理支出1万元，占0.2%，较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是财政预算增加，严格按预算执行，主要用于灾害防治及应急管理事务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出388.08万元。其中：人员经费337.16万元，较上年决算数增加40.3万元，增长13.6%，主要原因是人员变动、工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、住房公积金、医疗、社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费50.92万元，较上年决算数增加1.78万元，增长3.6%，主要原因是人员变动、物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.5万元，较上年决算数增加2万元，增长400.0%，主要原因是政府性基金预算增加。本年支出2.5万元，较上年决算数增加2万元，增长400.0%，主要原因是政府性基金预算增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.82万元，较年初预算数减少0.18万元，下降18.0%；主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是上级单位以及其他单位到我县调研、交流工作的次数较少。较上年支出数减少0.88万元，下降51.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是上级单位以及其他单位到我县调研、交流工作的次数较少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位2021年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费0万元；费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；主要原因是本单位2021年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位2021年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费0万元；费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度未发生“公务车运行维护费”经费支出。较上年支出数减少0.65万元，下降100.0%，主要原因是下属事业单位垫江县红十字会医院与县医院合作中，经与县医院协商，现有特种车辆1辆产生一切费用由县医院负责，故2021年度未发生“公务车运行维护费”经费支出。

公务接待费0.82万元，主要用于接待上级红十字会、各区县红十字会到我县调研、交流工作、爱心企业人士、志愿者的接待支出，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降18.0%；主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是上级单位以及其他单位到我县调研、交流工作的次数较少。较上年支出数减少0.23万元，下降21.9%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是上级单位以及其他单位到我县调研、交流工作的次数较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费116.86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.07万元，下降46.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议、厉行节约、压缩开支。本年度培训费支出8.1万元，较上年决算数增加5.62万元，增长226.6%，主要原因一是调入遴选人员2名；二是加大了职工的培训力度；三是救护培训任务加大、师资授课费增加、救护培训所需器材等物价上涨；四是以前年度将部分开展救护培训的下乡补助做到差旅费科目了。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出32.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用及其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少9.31万元，下降22.5%，主要原因是厉行节约、压减开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展项目自评5项，涉及资金24.5万元。从评价情况来看，本部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，项目资金执行情况较好，年度绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县红十字会                                                        2022年2月23日

2. 绩效自评报告或案例。

    本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年未全部完成绩效目标的指标有1项，即疾病应急救助工作。年初预计申请疾病应急救助金80万元，2021年实际申请救助金58万元。主要原因是一是急救病人减少，申请疾病应急救助的人员减少；二是申请救助金的金额减少。下步改进措施：继续做好资料的审核申报。

（三）重点绩效评价结果。

  本单位无重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74689659

附表：1.收入支出决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4.财政拨款收入支出决算总表

            5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            9.机构运行信息表