一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。2.依法依章程独立自主开展工作。3.加强对非公有制经济人士的政治引领。4.积极参政议政。5.协助政府管理和服务非公有制经济。6.强化商会管理。7.积极参与社会治理。8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。9.研究指导工商联自身改革和建设。

（二）机构设置

垫江县工商业联合会内设办公室、会员部、经济联络部；下属事业单位垫江县非公有制经济发展服务中心未进行独立核算，纳入办公室预算管理。2021年末，机关实有在职人数10人（行政6人、事业4人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计326.69万元，支出总计326.69万元。收支较上年决算数增加41.12万元、增长14.4%，主要原因是本年职工工资福利政策性调整及工商联换届等因素，使收支都有较大幅度增长。

  2.收入情况。2021年度收入合计246.41万元，较上年决算数减少19.83万元，下降7.4%，主要原因是本年财政拨款中，有较大部分使用的结余资金，使本年收入占比有所下降。其中：财政拨款收入246.41万元，占100%。此外，使用年初结转和结余80.28万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计326.69万元，较上年决算数增加42.40万元，增长14.9%，主要原因是本年职工工资福利政策性调整及工商联换届等因素，使支出都有较大幅度增长。其中：基本支出231.69万元，占70.9%；项目支出95.00万元，占29.1%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.28万元，下降100%，主要原因是本年度收支持平，无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计326.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.12万元，增长14.4%。主要原因是本年职工工资福利政策性调整及工商联换届等因素，使收支都有较大幅度增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入246.41万元，较上年决算数减少19.83万元，下降7.4%。主要原因是本年财政拨款中，有较大部分使用的结余资金，使本年收入占比有所下降。较年初预算数增加19.45万元，增长8.6%。主要原因是本年职工工资福利政策性调整及工商联换届等因素，使收入较预算有一定的增长。此外，年初财政拨款结转和结余80.28万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出326.69万元，较上年决算数增加42.40万元，增长14.9%。主要原因是本年职工工资福利政策性调整及工商联换届等因素。较年初预算数增加99.73万元，增长43.9%。主要原因是年中的增长因素在年中追加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.28万元，下降100%，主要原因是本年度收支持平，无结转结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出260.43万元，占79.7%，较年初预算数增加87.60万元，增长50.7%，主要原因是本年职工工资福利政策性调整及工商联换届等因素，使一般公共服务支有较大幅度增长。

  （2）教育支出0.60万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位严格按预算执行，无超支。

  （3）社会保障与就业支出46.90万元，占14.4%，较年初预算数增加11.13万元，增长31.1%，主要原因是职工工资性调整对应社保缴费基数上调，使该项支出有所增加。

  （3）卫生健康支出7.92万元，占2.4%，较年初预算数减少0.75万元，下降8.7%，主要原因是职工该项缴费基数未做调整。

 （4）住房保障支出9.83万元，占3%，较年初预算数增加0.75万元，增长8.3%，主要原因是职工公积金基数调整导致。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出231.69万元。其中：人员经费211.00万元，较上年决算数增加17.92万元，增长9.3%，主要原因是在职人员正常工资性增长。人员经费用途主要包括在职人员的工资、津贴、奖金、绩效等工资福利以及退休人员健康休养费等。公用经费20.69万元，较上年决算数减少8.55万元，下降29.2%，主要原因是严格公用经费支出审核，厉行节约，确保单位正常运行。公用经费用途主要包括单位的办公费、差旅费、工会经费、邮电费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计4.36万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是严格执行预算，严控“三公”经费的开支 ，较预算，约有下降。较上年支出数增加3.43万元，增长368.8%，主要原因是本年工商联换届，“三公”经费开支有所增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数及上年决算数持平，本年度本单位无该项开支。

  公务车购置费0.00万元，与年初预算数及上年决算数持平，本年度本单位无该项开支。

  公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数及上年决算数持平，本年度本单位无该项开支。

  公务接待费4.36万元，主要用于市工商联来垫接待及总商会交流接待开支。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是严格“三公”经费支出标准，坚持厉行节约。较上年支出数增加3.43万元，增长368.8%，主要原因是本年工商联换届，公务接待开支有所增加。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次365人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费119.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

   本年度会议费支出12.20万元，较上年决算数增加11.98万元，增长5445.5%，主要原因是本年工商联换届增加会议费。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数减少4.40万元，下降69.3%，主要原因是本年度将部分培训费分解到会议费中列报。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出20.69万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少8.55万元，下降29.2%，主要原因是压缩公用开支，确保单位正常运转，由于疫情原因，很多公务活动也未开展。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金95万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目实施基本规范，项目资金使用合理。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

垫江县工商业联合会2021年部门整体绩效评价自评表

    2.绩效自评报告或案例。无

    3.关于绩效自评结果的说明。无

   （三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：：023-74512486