一、部门基本情况

  （一）职能职责。

贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《地方志工作条例》以及党和国家有关史志档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全县档案行政管理；依法查处档案泄密、丢失、损毁等违法案件。征集整理垫江县区域内的党史资料，研究党的历史经验，利用史志档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育，为社会主义建设和自身建设服务。组织地方志书编纂。

  （二）机构设置。

共有编制14名，实有人员12名，退休人员16名。内设办公室、馆务科、业务科、党史科和方志科。

  （三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计368.18万元，支出总计368.18万元。收支较上年决算数减少300.33万元、下降44.9%，主要原因是项目支出减少（2020年追加新馆设施设备购置经费294.18万元，2020年追加档案馆公用经费12万元）。

  2.收入情况。2021年度收入合计360.15万元，较上年决算数增加20.67万元，增长6.1%，主要原因是新调进人员1名。其中：财政拨款收入360.15万元，占100%；此外，年初结转和结余8.03万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计368.18万元，较上年决算数减少300.33万元，下降44.9%，主要原因是项目支出减少（2020年追加新馆设施设备购置经费294.18万元，2020年追加档案馆公用经费12万元）。其中：基本支出333.16万元，占90.5%；项目支出35.02万元，占9.5%；

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县财政局年末收回剩余资金额度。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计368.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少300.33万元，下降44.9%。主要原因是项目支出减少（2020年追加新馆设施设备购置经费294.18万元，2020年追加档案馆公用经费12万元）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入360.15万元，较上年决算数增加20.67万元，增长6.1%。主要原因是新调进人员1名。较年初预算数增加16.56万元，增长4.8%。主要原因是新调进人员1名。此外，年初财政拨款结转和结余8.03万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出368.18万元，较上年决算数减少300.33万元，下降44.9%。主要原因是项目支出减少（2020年追加新馆设施设备购置经费294.18万元，2020年追加档案馆公用经费12万元）。较年初预算数增加24.59万元，增长7.2%。主要原因是新调进人员1名。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县财政局年末收回剩余资金额度。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出255.87万元，占69.5%，较年初预算数减少7.27万元，下降2.8%，主要原因是调剂用于社会保障缴费等。

  （2）教育支出0.28万元，占0.1%，较年初预算数减少0.45万元，下降61.6%，主要原因是安排职工外出培训较少。

  （3）社会保障与就业支出83.09万元，占22.6%，较年初预算数增加25.71万元，增长44.8%，主要原因是2021年有新调入职工。

  （4）卫生健康支出9.53万元，占2.6%，较年初预算数减少1.73万元，下降15.4%，主要原因是调剂用于住房公积金缴纳等。

（5）住房保障支出19.40万元，占5.3%，较年初预算数增加8.31万元，增长74.9%，主要原因是住房公积金基数调整和在职在编职工增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出333.16万元。其中：人员经费289.87万元，较上年决算数增加26.47万元，增长10%，主要原因是新调进人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费43.29万元，较上年决算数减少5.64万元，下降11.5%，主要原因是部分公用经费用于社会保障缴费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.32万元，较年初预算数减少0.17万元，下降11.4%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少0.17万元，下降11.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平，主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.32万元，主要用于接待接待重庆市区县档案局（馆）来访、考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降11.4%，主要原因是严控接待规格和接待陪餐人数等。较上年支出数减少0.17万元，下降11.4%，主要原因是严控接待规格和接待陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待60批次294人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本部门2021年未举办大型会议。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是安排有职工外出参加培训。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出43.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少5.64万元，下降11.5%，主要原因是出差减少，导致差旅费等机关运行经费减少。

 （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额324.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出324.82万元。授予中小企业合同金额324.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.63万元，占政府采购支出总额的9.4%。主要用于采购档案数字化和《垫江年鉴（2021）》公开出版服务(注：采购统计数据含以前年度采购项目)。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金35.01万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

地方志工作经费中的《垫江年鉴（2021）》公开印刷出版项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，基本按照年初设定目标通过专家评审并成功出版。项目全年预算数为15万元，执行数为8.34万元，完成预算的55.6%。主要产出和效果：一是完成《垫江年鉴（2021）》编撰，二是印刷出版1000本。发现的问题及原因，一是前期收集、编撰进度较慢，二是图片资料收集较少。下一步改进措施，一是严格制定工作计划，保持既定工作进度，二是加大收集力度，拓宽收集渠道。

2021年部门整体绩效自评表

编报单位：垫江县档案馆                                                           2022年 3 月 18 日

  填报人：程伟                                                      联系电话：74512303

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

 已基本完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74512303。