一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，制定、实施垫江县党的建设工作意见，指导、督促、检查全县基层党组织建设；负责乡镇（街道）党（工）委和县级部门党组织换届工作；制定全县党员队伍建设规划，抓好全县党员发展、教育、管理和服务工作；负责党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；受县委委托承办全县党费的收缴、管理、使用工作；承办县委党建领导小组办公室日常工作。

2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；对县管领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责县管干部的考察、任免工作，协助市委组织部办理市管干部的工资、待遇和退休手续等工作；负责市管干部县管职务任免工作；承办有关干部的调配、交流、挂职工作；配合承办县党代会、县人代会、县政协会的干部人事相关议题。

3.制定并组织实施培养选拔年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作意见，加强领导班子和领导干部队伍建设；研究和指导干部人事制度改革，参与制定干部、人事制度。指导负责全县县管领导干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。

4.负责对全县干部监督工作提出意见；督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况；指导、监督乡镇（街道）和县级部门内设机构负责人的选拔、任用；指导、督促县管领导班子民主生活会；负责领导干部因公出国境备案和因私出境审查工作；负责全县经济责任审计的牵头协调工作；负责县管领导干部兼职审批工作；组织开展领导干部个人有关事项报告工作；负责涉组涉干信访举报处置工作。

5.负责研究制定全县干部教育培训的制度、规划和年度计划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导；组织、协调全县领导干部参加市委党校、县委党校和其他各类干部培训班的学习，并做好参训学员的管理考察工作；指导全县干部教育培训基地和干部教育师资队伍建设；负责县管领导干部的学历学位确认工作；承担县委干部教育培训工作联席会议办公室日常工作。

6.按照“管宏观、管政策、管协调、管服务”的要求，负责对全县人才工作的整体规划、指导、协调和宏观管理；组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划；加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展；牵头开展全县高层次、紧缺人才引进工作；承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

7.统筹指导全县考核工作；研究制定考核政策及工作制度；协助市上做好对我县党政领导班子和领导干部的考核工作；负责县管领导班子和县管领导干部的考核工作；承办县考核工作领导小组办公室的日常工作。

8.统一管理公务员工作，对外加挂县公务员局牌子。调整后，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和协调开展工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，承办法定、委托或授权管理的人事任免事项。

9.统一管理老干部工作，保留县委老干部局牌子。调整后，负责对全县老干部工作的宏观管理，组织拟订老干部工作的规范性文件，牵头落实老干部待遇，引导老干部发挥作用。

10.统一管理县直机关党建工作，保留县委直属机关工作委员会牌子。

11.负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与县委组织部合署办公。

12.统一管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共垫江县委组织部为党委工作部门，行政编制28名，工勤编制2名，实有工作人员23人；内设12个机构，分别为办公室、调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科。下设2个事业单位（垫江县干部档案管理中心、垫江县老干部服务中心），事业编制14名，实有工作人员11人。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的预算单位主要包括中国共产党垫江县委员会组织部(行政单位)、垫江县党员教育中心（参公事业单位）、垫江县干部档案管理中心（事业单位）、垫江县老干部服务中心（事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,483.84万元，支出总计1,483.84万元。收支较上年决算数减少421.12万元、下降22.1%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。

2.收入情况。2021年度收入合计1,456.50万元，较上年决算数减少389.72万元，下降21.1%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。其中：财政拨款收入1,456.50万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余27.34万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,483.72万元，较上年决算数减少421.24万元，下降22.1%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。其中：基本支出1,009.66万元，占68%；项目支出474.06万元，占32%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是年底召开专家人才迎春座谈会有现金支出结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,483.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少421.12万元，下降22.1%。主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,456.50万元，较上年决算数减少389.72万元，下降21.1%。主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。较年初预算数减少719.40万元，下降33.1%。主要原因：一是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。二是因疫情原因部分工作未能按正常时序开展，如老干部专项经费剩余60万元。三是2021年年初有财政拨款结转和结余27.34万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,483.72万元，较上年决算数减少421.24万元，下降22.1%。主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。较年初预算数减少692.18万元，下降31.8%。主要原因：一是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。二是因疫情原因部分工作未能按正常时序开展，如老干部专项经费剩余60万元。三是2021年年初有财政拨款结转和结余27.34万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是年底召开专家人才迎春座谈会有现金支出结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,240.53万元，占83.6%，较年初预算数减少768.57万元，下降38.3%，主要原因是根据财政统一要求，部分项目经费通过调剂划入各单位，由各单位支出，如：村（社区）便民服务中心建设补助经费232.5万元、基层党建示范点建设经费207万元、元旦春节慰问金等项目经费20万元划入各乡镇（街道）。

（2）教育支出1.79万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，与2020年持平。

（3）社会保障与就业支出185.36万元，占12.5%，较年初预算数增加76.39万元，增长70.1%，主要原因：一是根据统一要求，缴纳了职工职业年金虚账部分。二是职工养老保险和职业年金在工资调标的基础上相应增加。

（4）卫生健康支出26.85万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照标准缴纳相关费用。

（5）住房保障支出29.18万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照标准缴纳相关费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,009.66万元。其中：人员经费793.32万元，较上年决算数增加49.13万元，增长6.6%，主要原因：一是根据统一要求，缴纳了职工职业年金虚账部分。二是职工养老保险和职业年金在工资调标的基础上相应增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费216.33万元，较上年决算数增加18.96万元，增长9.6%，主要原因是2021年正值县乡村三级换届之年，办公费、会议费、印刷费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.59万元，较年初预算数减少122.91万元（2021年“三公”经费年初预算数为23.69万元，因财务工作人员在2021年度决算时将公务用车购置及运行维护费年初预算数误填为136.5万元，导致年初预算数增加，与2021年度年初预算数不相符），下降83.9%，较上年支出数减少0.10万元，下降0.4%，主要原因是我部强化“三公”经费支出管理，贯彻落实“过紧日子”要求，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制公务车出行数量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年度公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费13.63万元，主要用于公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少122.87万元（2021年“三公”经费年初预算数为23.69万元，因财务工作人员在2021年度决算时将公务用车购置及运行维护费年初预算数误填为136.5万元，导致年初预算数增加，与2021年度年初预算数不相符），下降90%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是严格执行《党政机关公务用车预算决算管理办法》，严格执行公务用车标准，严控公务用车相关费用。

公务接待费9.96万元，主要用于接待有关组织工作和县乡村三级换届的督查检查调研工作。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.4%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是按照量力而行和讲求绩效的原则，严格控制公务接待开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待158批次1,436人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.70万元，较上年决算数增加3.00万元，增长30.9%，主要原因是2021年正值县乡村三级换届之年，我部承担的会议有所增加。本年度培训费支出28.78万元，较上年决算数减少144.93万元，下降83.4%，主要原因是2020年度的培训费包含了全县干部教育培训经费支出，2021年度根据财政统一要求，全县干部教育培训经费通过调剂划入县委党校，由县委党校支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出216.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出费。机关运行经费较上年决算数增加18.96万元，增长9.6%，主要原因是2021年正值县乡村三级换届之年，办公费、会议费、印刷费等有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额32.89万元，其中：政府采购货物支出32.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.34万元，占政府采购支出总额的19.3%，其中：授予小微企业合同金额6.34万元，占政府采购支出总额的19.3%。主要用于采购县乡村三级换届所需笔记本、文件柜、保险柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金474.06万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

根据决算公开要求，现将本部门2021年部门整体绩效自评表和流动党组织活动经费，公务员公招、遴选经费进行公示。

（2）公开内容

2021年部门整体绩效自评表

编报单位： 中共垫江县委组织部2022年 3 月28日

填报人：程建琳联系电话：74516411

2.绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

因疫情影响，人才慰问工作实施过半，年度数量指标任务未完成。从评价情况来看，11个项目总体绩效情况良好，项目整体绩效有所提升，项目管理较为规范，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型

修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程建琳74639257