垫江县归侨侨眷联合会2022年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500231008678369Q/2023-00114	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-13	[ 发布日期 ]	2023-09-13

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.积极引导归侨、侨眷按照《中华全国归国华侨联合会章程》独立负责地完成各项工作任务，把广大归侨侨眷和海外侨胞的智慧和力量凝聚到振兴中华的战略上来。

2.发挥归侨侨眷海外关系广泛、信息资源丰富的优势，协助有关部门做好引进技术和人才的工作，为全县经济建设服务。

3.积极开展海内外联谊工作。定期搞好侨情普查，开展对新一代华侨华人及其亲属情况的调研，把党和政府的关怀送到归侨侨眷心中，充分发挥民间交流的优势，促进交流合作，做好侨务对台工作，以侨促台，早日实现祖国完全统一。

4.依法保护归侨侨眷的合法权益、积极参政议政。学习、宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，切实保护归侨侨眷的合法权益；参与人大、政协中归侨侨眷代表、委员的推荐、协商工作，做好民主监督、参政议政工作。

5.弘扬中华文化。广大归侨侨眷和海外侨胞是中华文化走向世界的重要使者。顺应海外侨胞的文化情结，依照有关

规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动，增进对中华文化的了解和认同。

6.保障和改善侨界民生、参与社会建设。深入了解归侨侨眷工作生活状况，推动各项保障和改善民生政策的具体落实，为困难归侨侨眷排忧解难，关心帮助侨界留守儿童、空巢老人。协调有关部门为海外华人华侨回来探亲访友、就业创业搞好服务。加强法治宣传，引导归侨侨眷学法守法用法，通过合法渠道理性表达诉求。

7.在县委的领导下，搞好侨联组织建设。

8.完成重庆市侨联，县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构1个（办公室），2022年末，实有在职人数2人。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计67.81万元，支出总计67.81万元。收支较上年决算数增加67.81万元,增长100.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计58.12万元，较上年决算数增加58.12万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位,无上年数据相比较。其中：财政拨款收入

58.12万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.69万元。

3.支出情况。2022年度支出合计67.81万元，较上年决算增加67.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位,无上年数据相比较。其中：基本支出49.56万元，占73.1%；项目支出18.25万元，占26.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位，收支无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计各67.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加67.81万元，增长100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入58.12万元，较上年决算数增加58.12万元，增长100.0%。主要原因是本单位本年度是新增决算单位,无上年数据相比较。较年初预算数增加3.60万元，增长6.6%。主要原因是发放了未纳入预算的以前年度的绩效奖金而对应增加了拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余9.69万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出67.81万元，较上年决算数增加67.81万元，增长100.0%。主要原因是本单位本年度是新增决算单位，无上年数据相比较。较年初增长13.29万元，增长24.4%，主要原因是发放了未纳入预算的以前年度的绩效奖金而对应增加了支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出60.49万元，占89.2%，较年初预算数增加13.41万元，增长28.48%，主要原因是本年度工资福利政策性调整以及部分以前年度奖金津贴导致一般公共服务支出较大增长。

（2）教育支出0.13万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格按预算执行。

（3）社会保障与就业支出3.82万元，占5.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工工资性调整，社保资金缴费基数调增，因而增加相应的支出。

（4）卫生健康支出1.47万元，占2.2%，较年初预算数下降0.12万元，下降7.5%，主要原因是本单位没严格按财政预算口径确定医疗保险的缴费基数导致。

（5）住房保障支出1.91万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出49.56万元。其中：人员经费40.93万元，较上年决算数增加40.93万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。公用经费8.63万元，较上年决算数增加8.63万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较.公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格执行预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严控“三公经费”开支，全年无“三公经费”开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本单位2022年未发生出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2022年未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.10万元，较上年决算数增加2.10万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100.0%，主要原因是单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出8.63万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加8.63万元，增长100.0%，主要原因是单位本年度是新增决算单位，无上年数可比较。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，

特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金18万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目实施基本规范，项目资金使用合理。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未有委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有委托第三方对部门政策和项目开展重点绩效评价，无绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以我单位无项目支出，无绩效自评结果。

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。