一、部门基本情况

（一）职能职责

1.增强政治性导向。坚持党的领导，增强科协组织的政治性导向，贯彻落实党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，牢牢把握团结服务科技工作者的工作生命线，充分发挥党与科技工作者联系的桥梁和纽带作用。

2.突出基本定位。强化四服务一加强，坚持服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策，进一步加强自身建设，建成科技工作者之家、当好科技工作者之友。

3.拓展基层科协组织。以科技工作者为主要工作对象，强化学会主体地位，强化专业技术协会建设，以学会、协会、园区、企业、农村等为主阵地，加强对新经济组织等领域的组织覆盖、工作覆盖。

主要职责：

1.开展学术交流。组织学术报告和学术研讨活动，促进科学技术的繁荣和发展。

2.开展科普工作。组织开展五大重点人群科学素质行动，实施四大科普基础工程，提高全民科学素质，推进科普示范县建设；组织全县性大型科普宣传活动；开展青少年科技教育活动，切实加强各类科普宣传教育。

3.对县级学会进行管理，对乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导， 负责基层科普行动计划的组织实施。

4.开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业的科技实用人才，促进知识经济型人才的成长与提高。

5.组织全县科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，为全面提升企业的自主创新能力作贡献。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6.组织科技工作者开展学术活动，推动学科发展；参与科学技术政策、重大科学技术项目的科学论证工作，开展软科学研究和决策咨询活动；组织科技工作者面向社会开展技术开发、技术组织、成果转化、技术咨询、技术承包等技术服务。

7.向科技人员宣传党和国家的方针政策和法律法规；反映科技工作者建议、意见和诉求；举荐科技人才。

8.举办符合科协宗旨的社会公益性事业。推动学会与企业的协作，发挥学会和企业、事业单位科协的作用。

9.维护科技工作者的合法权益，科技工作者的合法权益受到侵犯时，应对其支持和帮助，向行为发生单位或有关部门提出处理建议。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。调整后，共计设置内设机构2个。具体设置及主要职责分别是：

办公室：综合协调机关工作。负责机关干部政工人事、劳资、福利工作。负责机关政务督办、政务信息、政务接待工作。负责机关文秘、档案、信访、普法、提案（议案）、计划生育、综合治理、保卫保密、安全卫生、精神文明等工作。负责机关行政管理、财务管理和后勤服务工作。参与全县性大型科普宣传活动，推动科普网络建设。

普及科：推进全民科学素质提高，实施四大科普基础工程。组织全县性大型科普宣传活动，组织实施基层科普行动计划。推动青少年科普工作，组织青少年参加科技创新大赛、科技模型大赛等大型科技活动。对各学会（协会）及乡镇（街道）科协和企事业科协进行业务指导。开展学术交流，组织学术报告和学术研讨活动。举荐科技人才，维护科技工作者的合法权益。开展对科技工作者的专业技术培训和继续教育工作，培养农村和企业科技实用人才。推广先进技术，开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。推动金融机构为农技协和科协会员的金融服务，举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计254.55万元，支出总计254.55万元。收支较上年决算数增加21.62万元，增长9.3%，主要原因是人员经费支出增加、召开县科协第六次代表大会费用及加大科普经费投入。2022年度财政拨款收入总计247.76万元，年初财政拨款结转6.78万元，合计收入254.55万元。支出253.68万元，年末结转0.86万元。

2.收入情况。2022年度收入合计247.76万元，较上年决算数增加15.71万元，增长6.8%，主要原因是人员经费增加及加大科普经费投入。其中：财政拨款收入247.76万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.78万元。

3.支出情况。2022年度支出合计253.68万元，较上年决算增加21.62万元，增长9.3%，主要原因是人员经费增加、召开县科协第六次代表大会费用及加大科普经费投入。其中：基本支出79.7万元，占31.4%；项目支出173.98万元，占68.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.86万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是减少项目经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计254.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.62万元，增长9.3%。主要原因是人员经费增加、召开县科协第六次代表大会费用、及加大科普经费投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入247.76万元，较上年决算数增加15.71万元，增长6.8%。主要原因是人员经费增加及加大科普经费投入。较年初预算数减少72.19万元，下降22.6%。主要原因是主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。此外，年初财政拨款结转和结余6.78万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出253.68万元，较上年决算数增加21.62万元，增长9.3%。主要原因是人员经费增加、召开县科协第六次代表大会费用、及加大科普经费投入。较年初预算数减少66.27万元，下降20.7%。主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.86万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是减少项目经费结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.01万元，占0.0%，较年初预算数减少0.17万元，下降94.4%，主要原因是减少职工培训支出。

（2）科学技术支出238.84万元，占94.2%，较年初预算数减少68.88万元，下降22.4%，主要原因是调整科普项目经费指标到乡镇街道及县教委。

（3）社会保障与就业支出6.67万元，占2.6%，较年初预算数增加0.38万元，增长6.0%，主要原因是2021年7月遴选事业编制人员1名，2021年1-6月社会保障与就业支出在原单位支出。

（4）卫生健康支出2.78万元，占1.1%，较年初预算数增加0.16万元，增长6.1%，主要原因是2021年7月遴选事业编制人员1名，2021年1-6月卫生健康在原单位支出。

（5）住房保障支出5.38万元，占2.1%，较年初预算数增加2.24万元，增长71.3%，主要原因是人员工资基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出79.7万元。其中：人员经费69.2万元，较上年决算数增加15.51万元，增长28.9%，主要原因是2021年7月遴选事业编制人员1名，2021年1-6月人员经费在原单位支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、医疗费。公用经费10.5万元，较上年决算数减少8.81万元，下降45.6%，主要原因是减少公用经费支出，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.66万元，较年初预算数减少0.14万元，下降17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.36万元，增长120.0%，主要原因是用于市科协领导莅临垫江调研、梁平区科协赴垫调研、重庆大学教授到垫江开展科技教育乡村行活动等接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是我单位无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是我单位无公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。

公务车运行维护费0万元，本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.66万元，主要用于接待市科协领导莅临垫江调研、梁平区科协赴垫调研、重庆大学教授到垫江开展科技教育乡村行活动等接待费。

费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.36万元，增长120.0%，主要原因是用于市科协领导莅临垫江调研、梁平区科协赴垫调研、重庆大学教授到垫江开展科技教育乡村行活动等接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.17元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.92万元，较上年决算数增加5.20万元，增长722.2%，主要原因是召开县科协第六次代表大会。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数减少0.13万元，下降92.9%，主要原因是减少职工培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。我单位无以上资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门整体对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金164.89万元；我单位坚持“统筹兼顾、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，指定专人负责，确保资金申报、审核、审批、拨付环节有人签。严格按流程审批，实施单位专款专用，不存在截留、挤占、挪用。委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（二）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭明兰023-74527956

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

文件下载：

垫江县科学技术协会2022年度部门决算情况说明.pdf