垫江县妇女儿童服务中心2022年度县级部门决算公开说明

[ 索引号 ]	11500231008678369Q/2023-00140	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-13	[ 发布日期 ]	2023-09-13

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

主要职责任务为妇女儿童提供教育培训、游戏娱乐、文化艺术、学习交流、维权、宣传等服务，促进妇女儿童事业健康发展。

具体职责任务：

1.开展党的方针政策、爱国主义、集体主义、社会主义等思想政治教育。

2.开展妇女技能培训、兴趣培训和综合素质培训。

3.开展各类针对儿童成长需求的家庭教育等培训。

4.开展各类有益妇女儿童身心健康的活动，为妇女儿童提供健身、文体、艺术、娱乐、阅读、心理疏导等服务。

5.开展妇女儿童权益保障、婚姻家庭等咨询服务。

6.加强与乡镇（街道）、村（社区）妇女儿童阵地及社会组织的联系，深入开展公益性服务活动，展示妇女儿童发展成果。

7.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为垫江县妇女联合会下属事业单位，设有科室办公室。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计75.52万元，支出总计75.52万元。收支较上年决算数增加75.52万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度独立决算。

2.收入情况。2022年度收入合计75.52万元，较上年决算数增加75.52万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度独立决算。其中:财政拨款收入75.52万元，此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计75.52万元，较上年决算数增加75.52万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度独立决算。其中:基本支出75.52万元，占100.0%;项目支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，增长0.0%，主要原因严格按预算执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计75.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加75.52万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度独立决算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入75.52万元，较上年决算数增加75.52万元，增长100.0%，主要原因本单位本年度独立决算。较年初预算数增加5.23万元，增加7.4%。主要原因是工资调整，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出75.52万元，较上年决算数增加75.52万元，增长100.0%，主要原因本单位本年度独立决算。较年初预算数增加5.23万元，增加7.4%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，增长0.0%，主要原因是按预算使用资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出62.9万元，占83.3%，较年初预算数增加3.52万元，增长5.9%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

(2)教育支出0.02万元，占0.01%，较年初预算数减少0.14万元，下降87.5%，主要原因是培训减少。

(3)社会保障与就业支出5.59万元，占7.4%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是人员经费减少。

(4)卫生健康支出2.34万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。

(5)住房保障支出4.67万元，占6.2%，较年初预算数增加1.86万元，增长66.2%，主要原因是人员工资调整，基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出75.52万元。其中:人员经费66.88万元，较上年决算数增加66.88万元，增长100.0%，主要原因本单位本年度独立决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.64万元，较上年决算数增加8.64万元，增长10.0%。主要原因是本单位本年度独立决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费较。较上年支出数减少0万元，增长0.0%，。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年未安排单位人员公务出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年未安排单位公务人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出增加0万元，增长0.0%，主要原因是去年和今年未购置公务用车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初持平。较上年支出增加0万元与上年持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是控制接标准、减少接待陪餐人员等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00，增长0.0%，主要原因是严格按预算执行。培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.0%，主要原因是本单位本年度独立决算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度独立决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目开展，未开展绩效评价，项目集中体现在垫江县妇女联合会本级。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方开展绩效自评相关工作

3.关于绩效自评结果的说明

本单位未开展项目绩效自评，绩效自评集中体现在垫江县妇女联合会本级。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年度没有开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。