| [ 索引号 ] | 11500231008678369Q/2023-00150 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 发布日期 ] | 2023-09-13 |
垫江县东部新区管理委员会（本级）2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县政府有关决定和指示，研究制定并发布东部新区管理制度。
2.负责编制和实施东部新区经济社会发展规划和专项规划；统筹规划东部新区的产业布局和发展计划；负责统筹推进东部新区城市品质提升工作；负责协调东部新区重大投资项目建设。
3.负责东部新区招商引资和企业服务工作。
4.负责组织编制东部新区国土空间总体规划及专项规划；负责根据东部新区总体规划编制近期建设规划和城市设计；负责统筹推进东部新区城市人居环境建设项目、公共建筑项目、基础设施及配套设施项目的规划、建设和管理工作。
5.负责拟订东部新区用地计划，协助相关部门做好东部新区征地拆迁、土地集约利用和用途管控工作。
6.负责东部新区机关、所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计，统筹安排财政专项资金；负责东部新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。
7.按规定落实安全生产监管和生态环境保护职责；按规定负责节能减排、应急管理等工作。
8.根据授权和委托，负责行使东部新区相关行政审批等管理事项和权限，组织开展相关执法工作。
9.负责监督、协调及协助管理县级有关部门在东部新区的派出机构的工作。
10.负责行使县政府按规定授予的其他职权。
11.完成县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
东部新区管委会下属1个事业单位：垫江县东部新区服务中心，设6个内设机构：综合部（党群工作部）、财务部、招商部、规划发展部、建设管理部、运营管理部。
东部新区管委会机关行政编制12名。东部新区党工委书记由县领导兼任，设专职副书记1名；东部新区管委会设主任1名，副主任2名。内设机构领导职数6名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县东部新区管理委员会（本级）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计384.75万元，支出总计384.75万元。收支较上年决算数减少99.26万元，下降20.5%。主要原因是机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
2.收入情况。2022年度收入合计384.28万元，较上年决算数减少69.34万元，下降15.3%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。其中：财政拨款收入384.28万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.47万元。
3.支出情况。2022年度支出合计384.75万元，较上年决算减少98.79万元，下降20.4%。主要原因是机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。其中：基本支出140.97万元，占36.6%；项目支出243.78万元，占63.4%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100.0%。主要原因是机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计384.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少89.26万元，下降18.8%。主要原因是机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入324.28万元，较上年决算数减少119.34万元，下降26.9%。主要原因是机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。年初预算数增加324.28万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.37万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出324.65万元，较上年决算数减少148.89万元，下降31.4%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。较年初预算数增加324.65万元，增长100.0%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数减少0.37万元，下降100.0%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出252.44万元，占77.8%，较年初预算数增加252.44万元，增长100.0%，主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，年初无预算，所有支出数据为原行管办合并过来的数据，且新增调入人员11名。
（2）社会保障与就业支出7.47万元，占2.3%，较年初预算数增加7.47万元，增长100.0%，主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，年初无预算，且新增调入人员11名。
（3）卫生健康支出2.75万元，占0.8%，较年初预算数增加2.75万元，增长100.0%，主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，年初无预算，且新增调入人员11名。
（4）城乡社区支出59.41万元，占18.3%，较年初预算数增加59.41万元，增长100.0%，主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，年初无预算，且新增调入人员11名。
（5）住房保障支出2.58万元，占0.8%，较年初预算数增加2.58万元，增长100.0%，主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，年初无预算，且新增调入人员11名。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.87万元。其中：人员经费125.3万元，较上年决算数减少220.32万元，下降63.7%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。人员经费用途主要包括支付基本工资、绩效工资、社保、公积金、伙食补助等。公用经费15.56万元，较上年决算数减少36.1万元，下降69.9%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费、工会经费、三公经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入60万元，较上年决算数增加60万元，增长100.0%。主要原因是2022年申请三合湖公园环湖步道市级专项补助资金预算。本年支出60万元，较上年决算数增加60万元，增长100.0%。主要原因是2022年申请三合湖公园环湖步道市级专项补助资金预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，年初无“三公”经费预算。较上年支出数减少0.21万元，下降100.0%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数及上年支出数持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，和年初预算数持平。本单位2022年度未发生公务购置费支出。
公务车运行维护费0万元，和年初预算数持平。本单位2022年度未发生公务运行维护费。
公务接待费0万元，和年初预算数持平。较上年支出数减少0.21万元，下降100.0%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.0元，车均购置费0.0万元，车均维护费0.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100.0%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.64万元，下降100.0%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出15.56万元，主要用于开支水电气、办公用纸、电脑维修维护等。机关运行经费较上年决算数减少36.1万元，下降69.9%。主要原因是因机构改革，群众服务中心独立出去，较上年数减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100.0万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额9.84万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额9.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购新进职工电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金62.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各个项目预算资金执行率良好，均按照预计进度正常推进，产出指标、效益指标、满意度指标等分项指标完成情况较好，年度总体目标均按时完成，完全按照财政有关预算绩效考核和预算绩效一体化管理要求严格使用项目资金，确保每一分钱都用到实处、用出效果。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。
（2）公开内容。详见表格（公开表格以实际自评表为准）。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
政协委员履职经费 |
项目编码： |
50023122T000000125869 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
210－垫江县东部新区管理委员会 |
财政归口处室： |
005一经建科 |
部门联系人： |
李娟 |
联系电话： |
74630799 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
22,400.00 |
22,400.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
22,400.00 |
22,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
保证政协委员履职经费高效运转 |
全部完成 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
数量 |
元 |
≥ |
22400 |
24000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
质量 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效果 |
% |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
经济效果 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
社会效益 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
人民满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
经济成本 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
三合湖公园环湖步道专项补助资金 |
项目编码： |
50023123T000002866679 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
210-垫江县东部新区管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
李娟 |
联系电话： |
74630799 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
优化三合湖生态与民生环境 |
全部完成 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
质量 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
时效 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
安全 |
% |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
社会效益 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
生态效益 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
人民的满意度 |
% |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
生态环境 |
% |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
三合湖公园环湖步道专项补助资金：2022年度预算金额60.0万元、实际执行60.0万元，执行率100.0%；政协委员履职经费：2022年度预算金额2.24万元、实际执行2.24万元，执行率100.0%
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李娟，联系电话：023-74630799
公开01表：
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
324.28 |
一、一般公共服务支出 |
252.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
60 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
7.47 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.75 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
59.41 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
60 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
384.28 |
本年支出合计 |
384.75 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0.47 |
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
384.75 |
总计 |
384.75 |
公开02表：
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
384.28 |
384.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.06 |
252.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
249.82 |
249.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
68.28 |
68.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
181.54 |
181.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
公开03表：
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
384.75 |
140.97 |
243.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.53 |
68.75 |
183.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
250.29 |
68.75 |
181.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
181.54 |
0.00 |
181.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
公开04表：
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
324.28 |
一、一般公共服务支出 |
252.44 |
252.44 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
60 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.47 |
7.47 |
0 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.75 |
2.75 |
0 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
59.41 |
59.41 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.58 |
2.58 |
0 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
60 |
0 |
60 |
0 |
|
本年收入合计 |
384.28 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.37 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.37 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
本年支出合计 |
384.65 |
324.65 |
60 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
总计 |
384.65 |
总计 |
384.65 |
324.65 |
60 |
0 |
公开05表：
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
324.65 |
140.87 |
183.78 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.43 |
68.65 |
183.78 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
250.19 |
68.65 |
181.54 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
68.65 |
68.65 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
181.54 |
0.00 |
181.54 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.47 |
7.47 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.47 |
7.47 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.75 |
2.75 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.41 |
59.41 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
59.41 |
59.41 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
59.41 |
59.41 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.58 |
2.58 |
0.00 | ||
公开06表：
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
125.3 |
302 |
商品和服务支出 |
15.56 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
33.1 |
30201 |
办公费 |
1.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.52 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
41.36 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.4 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
4.99 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.48 |
30207 |
邮电费 |
0.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.75 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.87 |
30211 |
差旅费 |
6.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.8 |
30213 |
维修（护）费 |
0.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.46 |
30214 |
租赁费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.97 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
3.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.35 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
125.3 |
公用经费合计 |
15.56 | |||||
公开07表：
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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|
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|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 | ||
公开08表：
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
公开09表：
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：垫江县东部新区管理委员会（本级） |
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
15.56 |
|
（一）支出合计 |
0 |
0 |
0 |
（一）行政单位 |
15.56 |
|
1．因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0 |
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
9.84 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
9.84 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
9.84 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
0 |
|
|
文件下载：
垫江县东部新区管理委员会（本级）2022年度部门决算情况说明.pdf
