一、部门基本情况

（一）职能职责

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行；讨论、决定本行政区域重大事项；决定本级国家机关工作人员的任免；监督本级“一府一委两院”工作；联系本级人大代表，配合组织市人大代表活动；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

（二）机构设置

县人大常委会下设办公室、监察和法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、社建委办公室、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委。

（三）单位构成

我单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,373.9万元，支出总计2,373.9万元。收支较上年决算数增加148.31万元,增长6.7%，主要原因是本年度增加人员经费.

2.收入情况。2022年度收入合计2,280.52万元，较上年决算数增加136.8万元，增长6.4%，主要原因是本年度增加人员经费等。其中：财政拨款收入2,280.52万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余93.38万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,373.9万元，较上年决算增加148.31万元，增长6.7%，主要原因是本年度增加人员经费。其中：基本支出2,206.53万元，占92.9%；项目支出167.38万元，占7.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,373.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加148.31万元，增长6.7%。主要原因是本年度增加人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,280.52万元，较上年决算数增加136.8万元，增长6.4%。主要原因是本年度增加人员经费等。较年初预算数增加206.14万元，增长9.9%。主要原因是.年度增加人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余93.38万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,373.9万元，较上年决算数增加148.31万元，增长6.7%。主要原因是本年度增加人员经费等。较年初预算数增加299.52万元，增长14.4%。主要原因是本年度增加人员经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,919.78万元，占80.9%，较年初预算数增加235.25万元，增长14.0%，主要原因是人员增加。

（2）教育支出2.43万元，占0.1%，较年初预算数减少2.41，下降49.8%，主要原因是人员增加。

（3）社会保障与就业支出307.81万元，占13%，较年初预算数增加58.02万元，增长23.2%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出73.33万元，占3.1%，较年初预算数增加8.65万元，增长13.4%，主要原因是人员增加。

（5）住房保障支出70.55万元，占3.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,206.53万元。其中：人员经费1,743.91万元，较上年决算数增加254.32万元，增长17.1%，主要原因是本年度增加人员经费、人员经费普调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费462.62万元，较上年决算数增加11.62万元，增长2.6%，主要原因是.调研、培训、会议等增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.11万元，较年初预算数减少16.39万元，下降35.2%，主要原因是.压减不必要的开支，节省经费支出。较上年支出数减少1.21万元，下降3.9%，主要原因是一是人代会的召开增加车辆运行次数，造成费用增加，二是人代会的召开会议次数增加，宣传活动增加，造成接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数及上年决算数持平，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度公务车购置费0万元，与年初预算数及上年决算数持平，主要原因是2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费23.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.26万元，下降40.7%，主要原因是压减不必要的开支，节省经费支出。较上年支出数增加3.2万元，增长15.6%，主要原因是调研工作有所增加。

公务接待费6.36万元，主要用于接待市人大各专工委室、各区县人大以及市外、县外人大及其相关单位、乡镇人大交流学习、调研等开支的用餐及住宿费用。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.2%，主要原因是压减不必要的开支，节省经费支出。较上年支出数减少4.42万元，下降41.0%，主要原因是压减不必要的开支，节省经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待55批次2,121人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.01元，车均购置费0万元，车均维护费5.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出178.63万元，较上年决算数增加73.05万元，增长69.2%，主要原因是人代会的召开。本年度  培训费支出4.73万元，较上年决算数减少38.37万元，下降89.0%，主要原因是压减不必要的培训会议。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出462.62万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加11.62万元，增长2.6%，主要原因是调研工作增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对代表活动经费、县人大会议专项经费、人大专题培训经费3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金167.38万元，从评价情况来看，各项目开展情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1.        绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

1.        关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初制定的绩效目标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将认真做好项目经费预算，管理和使用工作，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭荔月  023-74521077

附表：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、机构运行信息表

 文件下载：

垫江县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022年度部门决算情况说明.pdf