一、部门基本情况

（一）职能职责

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展全县持证残疾人基本状况调查工作，及时为县委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

垫江县残疾人联合会是在县委、县政府领导下负责全县残疾人工作的群众团体，内设一科一室，即：办公室、业务科；下属全额拨款事业单位一个，即：垫江县残疾人服务总社。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县残疾人联合会（本级）和垫江县残疾人服务总社。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1484.06万元，支出总计1484.06万元。收支较上年决算数增加70.81万元，增长5.01%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费增加，上级专项资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1483.87万元，较上年决算数增加86.38万元，增长6.18%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费增加，收入增加。其中：财政拨款收入1483.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.19万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1484.06万元，较上年决算数增加71.00万元，增长5.02%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费增加，支出增加。其中：基本支出299.70万元，占20.19%；项目支出1184.35万元，占79.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费及时支付，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1484.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加86.57万元，增长6.19%。主要原因是残疾人事业发展经费增加，上级专项资金增加，收支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1347.87万元，较上年决算数增加118.78万元，增长9.66%。主要原因是本年度残疾人事业经费增加，收入增加。较年初预算数减少131.50万元，下降8.89%。主要原因是残疾人事业发展经费调减预算至各乡镇拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0.19万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1348.06万元，较上年决算数增加119.16万元，增长9.70%。主要原因是本年度残疾人事业经费增加，新购资产，资产折旧费及摊销费增加，支出增加。较年初预算数减少131.31万元，下降8.88%。主要原因是残疾人事业发展经费调减预算至各乡镇拨付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是严格按照预算开支费用，项目经费及时支付。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.16万元，占0.09%，较年初预算数增加1.16万元，增长100.00%，主要原因是预算调剂增加的业务经费。

（2）教育支出0.10万元，占0.01%，较年初预算数减少0.67万元，下降87.01%，主要原因是严格按照年初预算开支费用，2023年度本级单位职工外出培训减少，教育支出减少，教育支出用途主要包括：职工外出培训费。

（3）社会保障与就业支出1325.22万元，占98.31%，较年初预算数减少127.55万元，下降8.78%，主要原因是残疾人事业发展经费调减预算至各乡镇拨付。社会保障与就业支出用途主要包括：行政事业单位养老支出、残疾人事业发展项目支出、其他社会保障和就业支出等。

（4）卫生健康支出10.11万元，占0.75%，较年初预算数增加0.42万元，增长4.33%，主要原因是职工医疗保险基数调整。卫生健康支出用途主要包括：行政事业单位医疗费用支出。

（5）住房保障支出11.47万元，占0.85%，较年初预算数减少4.68万元，下降28.98%，主要原因是住房保障浮动变化，基数调整。住房保障支出用途主要包括：行政事业单位职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出299.70万元。其中：人员经费250.56万元，较上年决算数减少15.18万元，下降5.71%，主要原因是本年度2名行政人员退休和1名事业人员调出，住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费49.15万元，较上年决算数增加10.76万元，增长28.03%，主要原因是本年度残疾人事业经费增加，新购资产，资产折旧费及摊销费增加。公用经费用途主要包括单位办公费，印刷费，邮电费，培训费，差旅费，劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入136.00万元，较上年决算数减少32.40万元，下降19.24%，主要原因是上级下达的政府性基金较去年减少。本年支出136.00万元，较上年决算数减少32.40万元，下降19.24%，主要原因是本年度项目验收合格后，项目经费调减预算至各乡镇完成拨付，因此收支决算数较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.54万元，较年初预算数减少0.16万元，下降2.39%，主要原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在公务接待费上全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.24万元，增长3.81%，主要原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在公务接待费上全年实际支出较预算和决算均有所下降。但由于本年度开展国际残疾人日活动和市残疾人特殊艺术巡演活动，下乡调研走访增多，公务用车费用增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。 

 公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、下乡调研，检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严控预算支出。较上年支出数增加0.44万元，增长9.65%，主要原因是本年度开展国际残疾人日活动和市残疾人特殊艺术巡演活动，下乡调研走访增多，公务用车费用增多。

 公务接待费1.54万元，主要用于接待市级和其他区县残联来垫调研，检查残疾人工作等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降9.41%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。较上年支出数减少0.20万元，下降11.49%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.38元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数减少0.07万元，下降13.73%，主要原因是本年度严控预算支出且会议减少。本年度培训费支出7.38万元，较上年决算数减少8.92万元，下降54.72%，主要原因是本年度严控预算支出且培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.62万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费，邮电费，劳务费，公务用车运行维护费、公务接待费，差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加3.17万元，增长10.08%，主要原因是新购资产，资产折旧费及摊销费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额127.31万元，其中：政府采购货物支出50.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.69万元。授予中小企业合同金额127.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额127.31万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购残疾人基本型辅助器具和残疾少年儿童康教托三结合项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1184.35万元。

部门整体绩效自评表样

 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：董老师023-74525740。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。