一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责统筹协调新区的发展工作；2.根据城市总体规划，协助编制新区专业规划、新区控制性详细规划、城市设计及专项规划；3.协助编制阶段性城市拓展、产城融合战略实施方案、新区年度建设计划并组织实施；4.协助新区规划范围内重大投资项目的开发建设工作；5.负责统筹协调相关职能部门和街道开展新区规划范围内项目建设中的土地征收、房屋拆迁、补偿安置及管护工作；6.负责新区规划范围内道路、园林景观、水、电、气、通讯等基础设施建设工作；7.负责新区规划范围建设期内的城市道路、园林景观管理维护工作，并适时移交给相关职能部门进行行业管理；8.负责协调新区规划范围内政府投资类基本建设项目所需资金的统筹、调度、使用和管理工作；9.配合参与开发新区规划范围内的产业发展、招商引资工作；10.负责企业和投资者的管理和服务工作，实行会商、会审制度，协调相关部门研究解决新区开发建设中存在的矛盾和问题；11.协助招标投标活动的监督，负责招标文件备案、信息公开、开标评标监督、投诉处理、合同备案等工作。

（二）机构设置

垫江县东部新区开发服务中心设6个内设机构：

综合科：负责组织制定工作目标，并实施考核；负责文秘、会务、信访、安保、党建、机构编制、组织人事、档案、后勤管理等工作；负责县人大议案、县政协提案办理等工作。

项目管理科：协助编制新区基本建设中长期发展规划、并组织实施；协助编制新区规划范围内的道路、绿化、灯饰、环卫、水、电、气、通讯等基础设施建设和市政公用基础设施发展规划并组织实施；协助编制政府投资基本建设项目的年度计划并组织实施。

规划管理科：根据城市总体规划，协助编制新区专业规划、新区控制性详细规划、城市设计及专项规划；配合开展新区规划的报批和规划管理工作；配合做好政府投资类基本建设项目的可行性研究、立项、初步设计及审批、施工图设计、招标投标工作。

建设管理科：负责政府投资类基本建设项目的建设管理、合同管理等工作；负责政府投资类基本建设项目建设期间的市政、环卫、园林绿化管理工作；协助做好生态环境保护及动态管理；协助做好开发建设项目的督查检查及监督管理工作；协助做好安全生产、消防等监管工作。

财务审计科：负责财务收支预决算工作；负责财务管理和综合统计工作；负责资产管理；负责内部审计工作；负责按年度投资计划指导编制资金筹措计划，并协调落实政府投资类基本建设项目建设资金；协助融资公司开展投融资管理和投融资项目的策划、包装、论证等工作；负责落实征地拆迁安置资金和支付征地拆迁安置各项补偿相关费用。

开发管理科：协助做好新区产业发展规划编制、负责新区产业发展的实施及项目包装工作；负责招商引资、商务合作工作；负责企业及投资者的管理和服务工作；参与研究并协调、衔接土地报批工作；负责拟定征地拆迁安置年度工作计划；配合开展征地拆迁安置政策、安置方案的制定、宣传解释及实施工作；负责协调、衔接国土房管部门做好土地使用权招拍挂工作；负责协调各执法主体依法组织拆除新区各类违法违章建（构）筑物。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计432.08万元，支出总计432.08万元。收支较上年决算数减少138.49万元，下降24.27%，主要原因是本年度东部新区服务中心只有基本支出预算，项目支出预算由上级单位管委会申报。

2.收入情况。2023年度收入合计432.08万元，较上年决算数减少138.49万元，下降24.27%，主要原因是本年度东部新区服务中心只有基本支出预算，项目支出预算由上级单位管委会申报。其中：财政拨款收入432.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计432.08万元，较上年决算数减少138.49万元，下降24.27%，主要原因是本年度东部新区服务中心只有基本支出预算，项目支出预算由上级单位管委会申报。其中：基本支出432.08万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计432.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少138.49万元，下降24.27%。主要原因是本年度东部新区服务中心只有基本支出预算，项目支出预算由上级单位管委会申报。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入432.08万元，较上年决算数减少138.49万元，下降24.27%。主要原因是本年度东部新区服务中心只有基本支出预算，项目支出预算由上级单位管委会申报。较年初预算数增加71.79万元，增长19.93%。主要原因是2023年度清算发放了2020年、2021年事业人员超额绩效以及增加了事业人员、西部志愿者。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出432.08万元，较上年决算数减少138.49万元，下降24.27%。主要原因是本年度东部新区服务中心只有基本支出预算，项目支出预算由上级单位管委会申报。较年初预算数增加71.79万元，增长19.93%。主要原因是2023年度清算发放了2020年、2021年事业人员超额绩效以及增加了事业人员、西部志愿者。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年度及上年度均无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.85万元，占0.20%，较年初预算数减少0.22万元，下降20.56%，主要原因是本年度培训减少。

（2）社会保障与就业支出36.35万元，占8.41%，较年初预算数增加3.61万元，增长11.03%，主要原因是本年度新进人员增加人员经费，社平工资调整导致职工社保基数改变。

（3）卫生健康支出14.76万元，占3.42%，较年初预算数增加1.12万元，增长8.21%，主要原因是本年度新进人员增加人员经费，社平工资调整导致职工社保基数改变。

（4）城乡社区支出354.77万元，占82.11%，较年初预算数增加58.30万元，增长19.66%，主要原因是2023年度清算发放了2020年、2021年事业人员超额绩效以及本年度新进人员增加人员经费，社平工资调整导致职工社保基数改变。

（5）住房保障支出25.35万元，占5.87%，较年初预算数增加8.98万元，增长54.86%，本年度新进人员增加人员经费，社平工资调整导致职工社保基数改变。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出432.08万元。其中：人员经费385.97万元，较上年决算数增加61.19万元，增长18.84%，主要原因是2023年度清算发放了2020年、2021年事业人员超额绩效以及增加了事业人员、西部志愿者。人员经费用途主要包括支付基本工资、绩效工资、社保、公积金、伙食补助等。公用经费46.11万元，较上年决算数减少86.11万元，下降65.13%，主要原因是本年度压减公用经费开支,节约资金。公用经费用途主要包括支付差旅费、办公费、印刷费、会议费、邮电费、劳务费、工会经费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.25万元，较年初预算数减少7.75万元，下降55.36%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。较上年支出数减少10.34万元，下降62.33%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.07万元，主要用于公务车加油、高速公路过路费、停车费、维修保养费、修理费等支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降23.25%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。较上年支出数增加0.26万元，增长9.25%，主要原因是本年度增加公务用车更换发动机、空调压缩机等费用。

公务接待费3.19万元，主要用于接待外来企业、单位等商业主体到新区投资考察，接待其他地区部门单位到新区考察学习，接待大型招商引资与土地宣传推介活动参会企业等。费用支出较年初预算数减少6.81万元，下降68.10%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。较上年支出数减少10.59万元，下降76.85%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.54元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.51万元，下降68.00%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数减少0.06万元，下降6.59%，主要原因是大力压减三公经费，节约资金。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位为下属单位，2023年未开展项目自评，涉及项目支出资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74630799。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。